de Belgique pour l’année budgétaire 2016 PARTIE II 13 novembre 2015 PROJET DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES Voir: Doc 54 1352/ (2015/2016): 001: Projet du Budget général des dépenses (Partie I) 2781

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 13 novembre 2015. Le «bon à tirer» a été reçu à la Chambre le 13 novembre 2015. g n r) on de luttes originales – Groen Ouverture

TABLE DES MATIERES

EXPOSE

PROJET DE LOI

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Estimation des moyens des fonds

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6

TABLEAUX ANNEXES

A LA LOI 1. Dotations et budgets départementaux 2015

14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré..

23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ..

25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne

32. SPF Economie, PME, Classes moyennes et

44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté

52. SPF Finances, pour le Financement de l’Union

4. Budgets des Services de l’Etat à gestion

Pages

Coopération au Développement…. 16. Ministère de la Défense nationale ………… 18. SPF Finances ………………………………..……

5. Entreprises d’Etat

6. Budgets des organismes d’intérêt public 3. Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne 4. Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile

SIOENEN

------- NSIONS

EGENHEID, ARBEID EN

L OVERLEG --------- LOI, TRAVAIL ET ATION SOCIALE — - Betalingen - Paiements Totalen voor de organisatieafdeling 23-40 lim 25 147 29 986 31 664 Totaux pour la division organique 23-40 25 893 30 749 31 344 34 051 AFDELING 51 DIVISION 51 ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN DIRECTION GENERALE RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL 0 Bestaansmiddelen. 0 Subsistance. 01 Personeelsuitgaven. 01 Dépenses de personnel. 51 01 11.00.03 lim 6 129 6 251 6 067 51 01 11.00.04 lim 1 120 1 143 Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire - ander dan statutair personeel. - personnel autre que statutaire.

LE ZEKERHEID ------ RITE SOCIALE

Totalen voor het programma 24.53.0 en voor de organisatieafdeling 24-53 16 431 17 275 17 524 Totaux pour le programme 24.53.0 et pour la division organique 24-53 16 435 17 278 17 507 18 009 AFDELING 54 DIVISION 54 DG ZELFSTANDIGEN DG INDEPENDANTS 0 Bestaansmiddelen 0 Subsistance 01 Personeelsuitgaven 01 Dépenses de personnel 54 01 11.00.03 lim 4 259 4 676 4 871 4 861 54 01 11.00.04 lim Bezoldigingen en allerhande toelagen : Rémunérations et allocations généralement quelconques : - ander dan statutair personeel - personnel autre que statutaire

AFDELING 57

DIVISION 57 DG BELEIDSONDERSTEUNING DG APPUI STRATEGIQUE 01 Personeel 01 Personnel 57 01 11.00.03 lim 2 093 2 286 2 295 2 290 57 01 11.00.04 lim 1 015 02 Werkingskosten 02 Frais de fonctionnement 57 02 12.11.01 lim Werkingskosten Frais de fonctionnement

EILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EEFMILIEU URITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE RONNEMENT

42 Drugsbeleid 42 Gestion de la drogue 51 42 12.11.01 lim 51 42 12.11.12 lim 51 42 12.11.13 lim 51 42 12.11.14 lim 51 42 31.32.01 lim 1 760 1 875 1 766 1 867 3 707 51 42 35.40.02 lim C Toelage aan de Verenigde Naties Subvention aux Nations Unies Federaal aandeel Cel gezondheidsbeleid drugs (protocolakkoord) Subvention fédérale à la Cellule politique de santé intégrée en matière de drogues (protocole d'accord) Pilootprojecten drugsbeleid - Toelagen Projets pilote drogue - Subsides Substitutiebehandelingen methadon Traitement substitution méthadone Pilootprojecten drugsbeleid Projets pilote drogue

16 817 17 540 14 070 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 25 265 393 258 038 276 323 TOTAUX POUR LE BUDGET 25 265 603 258 236 278 218 fon 4 107 13 271 10 757 13 371 10 493 totalen vastleggingen 269 500 271 309 287 080 totaux engagements vereffeningen 269 710 271 607 288 711 liquidations 249 434

MIDDENSTAND EN ENERGIE ASSES MOYENNES ET ENERGIE

Totalen voor de organisatieafdeling 32-21 65 171 66 550 67 549 Totaux pour la division organique 32-21 65 255 66 617 64 579 66 990 67 969 67 059 64 955 66 217 AFDELING 41 DIVISION 41 BESTUUR MEDEDINGING ADMINISTRATION DE LA CONCURRENCE 0 Dienst voor de Mededinging 0 Service de la Concurrence 41 01 11.00.03 lim 41 01 11.00.04 lim Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Vast en stagedoend statutair personeel. Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire.

6 524 6 646 Totalen voor de organisatieafdeling 32-41 6 673 7 086 Totaux pour la division organique 32-41 6 670 AFDELING 42 DIVISION 42 BESTUUR ENERGIE ADMINISTRATION DE L'ENERGIE 0 Bestaansmiddelenprogramma 0 Programme de subsistance 42 01 11.00.03 lim 3 519 3 591 3 529 42 01 11.00.04 lim Rémunérations et allocations généralement quelconques :

1 501 1 641 1 685 1 507 1 646 1 693 Totalen voor de organisatieafdeling 32-44 9 693 9 885 22 169 Totaux pour la division organique 32-44 18 658 19 031 32 500 10 089 22 557 19 235 32 894 32 467 AFDELING 45 DIVISION 45 ADMINISTRATIE KMO-BELEID ADMINISTRATION DE LA POLITIQUE P.M.E. 0 Bestaansmiddelenprogramma. 0 Programme de subsistance. 45 01 11.00.03 lim 3 474 3 545 4 096

AFDELING 49

DIVISION 49 CONSUMENTENZAKEN CONSOMMATION 49 02 12.11.01 lim 49 02 12.11.21 lim 49 02 12.11.59 lim 49 02 12.11.62 lim 49 02 12.11.99 lim 49 02 32.00.01 lim Bel-IDB Commissie voor de veiligheid van de consumenten. Commission pour la sécurité des consommateurs. Forfaitaire onkosten vergoedingen Indemnité forfaitaire de frais Ondersteuning geschillenregeling voor de consumenten Soutien au règlement des litiges pour les consommateurs Centraal meldpunt voor consumentenproducten. Point de contact unique pour les produits de consommateurs. Veiligheid consumentenproducten Sécurité des produits de consommateurs

TEIT EN VERVOER

E ET TRANSPORTS

12 01 12.11.19 lim 12 01 12.21.48 lim Totalen voor het programma 33.12.0 en voor de organisatieafdeling 33-12 1 917 Totaux pour le programme 33.12.0 et pour la division organique 33-12 1 919 1 699 AFDELING 21 DIVISION 21 BEHEERSORGANEN ORGANES DE GESTION 21 01 11.00.03 lim 11 080 11 379 12 231 12 077 21 01 11.00.04 lim 3 460 3 531 3 313 Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire ander dan statutair personeel. personnel autre que statutaire Werkingskosten beleidscel Frais de fonctionnement organe stratégique Betaling voor gedetacheerd personeel Paiement pour personnel détaché

Totalen voor de organisatieafdeling 33-22 1 389 1 412 1 152 Totaux pour la division organique 33-22 1 394 1 416 1 147 7 001 5 851 4 996 5 854 4 634 8 390 7 263 6 148 8 395 7 270 5 781 5 345 OVERHEIDSBEDRIJVEN ENTREPRISES PUBLIQUES 5 Overheidsbedrijven 5 Entreprises publiques 50 Externe expertise voor overheidsbedrijven 50 Expertise externe pour entreprises publiques 41 50 12.11.22 lim Extern advies overheidsbedrijven Avis externe entreprises publique

41 53 32.00.02 lim Totalen voor het programma 33.41.5 en voor de organisatieafdeling 33-41 146 738 291 173 304 681 Totaux pour le programme 33.41.5 et pour la division organique 33-41 291 174 304 484 304 451 MOBILITEIT EN SPOORBELEID MOBILITE DURABLE ET FERROVIAIRE 2 993 3 054 3 483 3 278 Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel quelconques : - personnel autre que statutaire Sociale voordelen agenten Belgacom Avantages sociaux agents Belgacom

MOBILITEIT, WEGVERVOER EN VERKEERSVEILIGHEID

MOBILITE, TRANSPORT ROUTIER ET SECURITE ROUTIERE 56 01 11.00.03 lim 11 916 12 159 15 327 15 258 56 01 11.00.04 lim 1 868 1 906 2 002 1 905 56 01 11.00.16 lim 56 01 11.00.17 lim 56 01 11.00.18 lim Bezoldigingen en allerhande toelagen: personeel homologatie Rémuneration et allocations généralement quelconque: personnel homologation Bezoldigingen en allerhande toelagen : personeel actieplannen inzake de verkeersveiligheid quelconques : personnel plans d'actions en matière securité routière Bezoldigingen directie controle en toezicht van de technische controle Rémunérations direction contrôle et surveillance du contrôle technique - Vast en stagedoend personeel quelconques: - Personnel statutaire définitif et

NTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

LE ECONOMIE LE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE OMIE SOCIALE

42 SOCIALE ECONOMIE 42 ECONOMIE SOCIALE 55 42 12.11.34 lim 55 42 32.00.01 lim 55 42 33.00.01 lim 1 026 55 42 33.00.05 lim 55 42 43.52.04 lim Totalen voor het programma 44.55.4 1 098 Totaux pour le programme 44.55.4 2 025 Subsidie V.Z.W. Football+ Foundation Subvention A.S.B.L. Football+ Foundation Toelagen sociale economie projecten OCMW's Subventions aux CPAS pour des projets dans l'économie sociale Toelage SE actoren met vennootschapsstatuut Subsides aux acteurs d´économie sociale ayant un statut de sociétés Toelagen aan instellingen Subsides aux organismes Studies en onderzoeken over sociale economie, communicatie en promotie sociale economie Etudes et recherches en économie sociale, communication et promotion de l´économie sociale

NSCHAPSBELEID UE SCIENTIFIQUE

voor de RIJKSSCHULD ur la DETTE PUBLIQUE

CIERING VAN DE EUROPESE UNIE

_________ EMENT DE L’UNION EUROPEENNE

3 797 680 3 261 020 3 157 920 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 52 TOTAUX POUR LE BUDGET 52

S- EN TOEWIJZINGSFONDSEN ––––– STITUTION ET D’ATTRIBUTION

SERVICE PUBLIC FEDERAL

PERSONNEL ET ORGANISATION SELOR Bureau de sélection de l’Administration fédérale Service administratif à comptabilité autonome créé par l'article 159 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses (article 70.01.C) (En euros) Aangepast Adapté Verwezenlijkt Réalisé 5 003 821 4 061 143 1. Solde au 1er janvier 2. Recettes. 11 735 000 13 224 000 2.1.en provenance du budget de l'Etat : 2.1.1 Dotation 2.1.2 Crédits Optifed 3 000 000 2 688 741 2.2.recettes fonctionnelles et d'exploitation - 2.3.recettes pour ordre 138 513 2.4 Subsides Loterie Nationale 3. Dépenses. 3.1.Subsistance 7 199 000 6 700 741 3.1.1. Rémunérations 6 399 000 6 294 759 3.1.1.1 À charge de la dotation (enveloppe du personnel) 800 000 405 982 3.1.1.2 À charge des ressources propres 7 380 000 6 121 184 3.1.2. 3 477 000 2 286 651 3.1.3. Dépenses d’investissement 3.2.Dépenses fonctionnelles et d'exploitation 3.3. Dépenses pour ordre 1 682 821 4. Solde au 31 décembre (1)+(2)-(3)

FED + Service administratif à comptabilité autonome créé par la loi-programme du 30 décembre 2001, article 103 (En euro) epast usté 5 222 385 388 7 000 378 420 2. Recettes 2 000 365 000 2.1 En provenance du budget de l’État : 5 000 3 195 2.2 Recettes du chef de services rendus à des tiers – 2.3 Ressources provenant du sponsoring 2.4 Recettes d’activités propres 0 000 10 225 2.5 Recettes pour ordre 328 585 3.

Dépenses 3 000 314 351 3.1 6 000 270 794 3.1.1 Rémunérations 9 000 43 557 3.1.2 Fonctionnement 3.2 Dépenses de prospection et de missions à des tiers 3.3 Dépenses pour des activités 4 010 3.4 Investissements 3.5 Dépenses pour ordre 435 222 4. Solde au 31 décembre

Ontvangsten 7.643.000

7.907.027

7.792.242

Recettes 2.1. herkomst van de staatsbegroting 3.643.000

3.702.000

4.178.405

2.1. recettes en provenance du budget de l'Etat 2.2. functionele en exploitatieontvangsten 1.800.000

1.809.955

1.996.470

2.2. recettes fontionnelles et d'exploitation 2.3. ontvangsten voor orde 2.200.000

2.395.072

1.617.367

2.3. recettes pour ordre Uitgaven 7.627.960

7.169.999

Dépenses 3.1. bestaansmiddelen 5.781.822

6.241.874

5.778.428

3.1. subsistance 3.1.1. bezoldigingen 1.531.822

1.551.882

1.258.898

3.1.1. rémunérations 3.1.2. werkingskosten 3.300.000

3.503.499

3.364.267

3.1.2. frais de fonctionnement 3.1.3. investeringen 950.000

1.186.493

1.155.263

3.1.3. investissements 3.2. Functionele en exploitatieuitgaven

3.2. dépenses fonctionnelles et d'exploitation 3.3. uitgaven voor orde 1.846.138

1.665.153

1.391.571

Saldo per 31 december 8.467.717

8.452.677

Solde au 31 décembre

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

Service de l’Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d’identité En EUR ESR past té Real. Réal. 13 418 720 SOLDE AU DEBUT DE L'ANNEE 56 033 843 TOTAL RECETTES En provenance du budget de l'Etat 4610 Ventes de biens et services aux entreprises (à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques) 1611 Ventes bien et services aux institutions publiques (à l’intérieur du secteur des administrations publiques) 1620 56 258 669 TOTAL DEPENSES 12 430 450 1111 Autres éléments de la rémunération 1112 Cotisations sociales à charge des employeurs 1120 Allocations directes 1131 Frais généraux de fonctionnement (payés à 1211 Locations de bâtiments 1212 37 456 669 l’intérieur du secteur des 1221 Contributions spécifiques (Incentive La Défense) 4822 Aides à l’investissement des communes 6321 Achats de matériel de transport 7410 6 371 251 Acquisitions d’autre matériel 7422 Acquisitions des biens incorporels 7440 13 193 894 SOLDE A LA FIN DE

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

Service administratif à comptabilité autonome "Service central de traduction allemande" nitieel nitial SEC 115 239 61 894 1. Solde au 1er janvier 136 000 132 210 2. Recettes : 58 000 69 000 2.1. En provenance du budget de l’Etat 78 000 63 210 2.2. Recettes fonctionnelles et d’exploitation (à l'intérieur du administrations 0 2.3. Dons et legs 3850 114 000 78 865 3. Dépenses : --- --- 3.1.

82 000 55 923 3.2. Frais généraux de fonctionnement --- 3.3. Frais fonctionnement (à l’intérieur du 32 000 22 942 3.4. --- 3.5. Dépenses pour ordre 137 239 115 239 4. Solde au 31 décembre (1) + (2) – (3)

26.559,72 16.559,72 55.000,00 530.000,00 2. Recettes : 25.000,00 2.1. - en provenance du budget de l'Etat 505.000,00 2.2 - recettes fonctionelles et d'exploitation 0,00 2.3 - recettes pour ordre 48.000,00 520.000,00 3. Dépenses : 3.1 - Subsistance 3.1.1 - 3.1.2 - Frais de fonctionnement 3.2- Dépenses 3.3 - Dépenses pour ordre 33.559,72 (1) + (2) - (3)

28,56 17.676.157,93 000,00 30.371.563,49 2.1. - en provenance du budget de l'Etat 2.2 - recettes fonctionnelles et 31.102.592,86 5.928.015.85 3.1 – Subsistance : 000,00] [5.928.015,85] 3.1.1 - Rémunérations [0,00] 3.1.2 - Frais de 25.174.577,01 3.2- Dépenses fonctionnelles et 16.945.128,56

utonomie – Nationale Veiligheidsoverheid Autorité nationale de Sécurité 1.506.967,96 225.450,00 1.805.700,00 1.819.774,86 2.1. - en provenance du budget 1.455.700,00 1.561.302,60 350.000,00 258.472,26 1.516.007,85 538.256,90 352.000,00 206;564,41 [352.000,00] [206.564,41] 762.100,00 81.692,49 3.2-Dépenses fonctionnelles et 401.907,85 250.000,00 1.796.660,11

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

700 prix du séjour 702 intervention des mutuelles

704 autres produits récupération repas récupération cheques-repas dons au profit de fonctionnement dons grâce à la rénovation récupération maribel sociale troisième volet INAMI arrangement fin de carrière INAMI congé éducatif intervention Comm. flamande, animation recettes cafétéria B

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

6000 nourriture 6001 matériaux médicaux 6002 achats spécifiques 6003 produits d'entretien 6004 activités socio-culturelles 6005 fournitures de bureau 6006 textile

610 loyers textile 6110-6112 services externes 6114 blanchisserie

6115 services externes entretien et nettoyage 6118 excursions + loisirs 6119 honoraires médecin coordinateur 6112 déplacements et frais généraux 6132 réparations et coûts d'entretien 614 assurances 615 administration

617 soins externes 619 énergie - eau 640 taxes et contributions

cadre actuel - salaires cadre actuel supplément EP-VG chèques repas 6230 assurances du personnel 623100 service médecine du travail

acompte prêt 1 acompte prêt 2 acompte prêt 3

amortissements

autres risques et charges

régularisation INAMI

Sous-total F

950 total frais de fonctionnement

600 produits 950 frais 650 bonus E

AMORTISSEMENTS

Sous-total E F

PROVISIONS

PERSONNEL

Sous-total C D

EMPRUNT

Sous-total D A

ACHATS

Sous-total A B

SERVICES EXTERNES

Sous-total B PROPOSITION DU BUDGET DU CENTRE DE LOGEMENT ET SOIN GODTSCHALCK 2016 totaux des recettes

AATSBEDRIJVEN

UNT VAN BELGIË TREPRISES D’ETAT LE DE BELGIQUE

g p p ( ) 12.11 aankoop van diensten en diverse goederen voor de lopende uitgaven (L) achat de services et biens divers pour les dépenses courantes onderhoud en herstellingen lokalen 148 000 12 000 160 000 entretien et réparations locaux verwarming, electriciteit, water, telefoon 200 000 -15 000 185 000 chauffage, électricité, eau, téléphone aankopen technische gereedschappen 230 000 215 000 achat de l'outillage technique aankopen bureelbenodigdheden 14 000 achat de nécessaires de bureau andere administratieve kosten 100 000 10 000 110 000 autres frais administratifs diverse kosten 15 000 frais divers vorming en opleidingskosten frais de formation et d'instruction beveiligingskosten 65 000 67 000 frais de sécurisation verkoopkosten en portkosten (NL) 20 000 120 000 (NL) frais de port et de vente sub-totaal 3 450 346 24 160 3 474 506 sous-total Funktionele en exploitatieuitgaven Dépenses de fonctionnement et d'exploitation Aankoop van dienst en diverse goederen voor de funktionele en exploitatieuitgaven achat de services et biens divers pour les dépenses de fonctionnement et d'exploitation aankoop metalen en muntplaatjes voor de nationale produktie van euromuntstukken 2 250 368 -73 256 2 177 112 (NL) achat de métaux et de flans pour la production nationale des pièces euro aankoop metalen en muntplaatjes voor de commerciële produktie 1 347 488 -431 773 915 715 (NL) achat de métaux et de flans pour la production commerciale aankoop van diverse goederen en diensten voor de uitgaven (NL) achat de biens et services divers pour les dépenses fonctionnelles verpakkingskosten commerciële producten 147 500 26 000 173 500 frais d'emballages pour les produits commerciaux publikaties en publiciteit 80 000 -18 000 62 000 publications et publicité erelonen honoraires royalty's 40 000 70 000 royalties aankoop handelsgoederen -20 000 180 000 achats de marchandises regularisatie van de facturen aan het Muntfonds régularisation des factures au Fonds monétaire verpakkingskosten nationale productie frais d'emballages pour les produits nationaux Achat de biens et services divers pour les dépenses fonctionnelles representatie en zendingskosten algemeen représentation et frais de mission générale representatie en zendingskosten marketing représentation et frais de mission marketing

2. Uitgaven 2. Dépenses Investeringen 72.00 Constructions de bâtiments aanpassingswerken gebouw -10 000 Travaux d'aménagement du bâtiment à charge de l'occupant 74.10 Achat de matériel de transport rollend materieel matériel roulant 74.22 Acquisitions d'autre matériel investeringen fabricage -25 000 155 000 investissements fabrication veiligheid en kwaliteit sécurité et qualité informatica-materieel 30 000 matériel informatique dienst controle van de aanmunting service contrôle du monnayage laboratorium laboratoire algemene administratie administration générale dienst gravure service gravure dienst marketing service marketing mecaniek mécanique onderhoudsmateriaal matériel d'entretien kwaliteit Laboratorium qualité labo provisie onvoorziene en dringende uitgaven 29 550 5 850 35 400 (NL) provision pour dépenses imprévues et urgentes 236 550 34 850 271 400 Aflossingen en uitkeringen Remboursements et versements 91.30 aflossing inbreng Muntfonds (NL) remboursement apport Fonds monétaire aflossing leningen Muntfonds : metalen (NL) remboursements prêts Fonds monétaire : métaux aflossing leningen Muntfonds (NL) remboursements prêts Fonds monétaire aflossing voorschotten Muntfonds (NL) remboursements avances Fonds monétaire

67 669 580 Hoofdstuk /

Chapitre 51

29 719 342 Hoofdstuk /

Chapitre 52

679 259 599 Hoofdstuk /

Chapitre 53

2 099 264 Hoofdstuk /

Chapitre 55

45 964 316 Hoofdstuk /

Chapitre 56

22 510 000 Hoofdstuk /

Chapitre 59

847 222 101 Tot

UITGAVEN

/ DEPENSES 6. Tableaux budgétaires des organismes administratifs publics

REGIE DES BATIMENTS

Résumé

19 -

RECETTES

(en EUR) Realisaties LIBELLES Code Art. Ajusté Effectué

CHAPITRE 41

PRODUITS RESULTANT DE L'EXERCICE

DE LA MISSION STATUTAIRE 411. Recettes fonctionnelles 45 445 Récupération de dépenses pour travaux 411.03 d'entretien, engagés erronément pour le compte de tiers. 22 633 Mise en compte de frais de gestion. 411.04 453 596 Récupération de paiements indus 0100 411.05 (non patrimonial). 4 748 810 4 853 305 Produit de la mise en location des 1600 411.06 immeubles de l'Etat non occupés par des services de l'Etat. 122 000 111 780 Produit de l'exploitation des 1612 411.07 domaines de l'Etat. 960 100 480 169 Récupération de frais adminis- 411.09 tratifs exposés pour le compte de tiers. 49 821 64 460 Majoration sur le prix des 411.10 locations (1,5%). 2 808 781 Récupération de frais de toute 411.14 nature résultant de dommages causés par des tiers. 232 880 Produit des pénalités et retenues pour 3690 411.15 retard appliquées aux adjudicataires. 109 212 Produit des mesures d'office. 411.16 1 110 695 Récupération de paiements indus effectués 7210 411.17 pour des travaux d'investissement résultant de la mission statutaire de la Régie, exécutée au nom et pour le compte de l'Etat, et imputés sur un des articles 533.nn. 25 000 23 161 Récupération de paiements indus effectués 411.18 pour des travaux d'entretien résultant de la mission statutaire de la Régie, exécutée au nom et pour le compte de l'Etat, et imputés sur un des articles 536.nn. 250 000 1 224 Récupération de loyers payés en 411.19 trop ou erronément. 1 000 0 Récupération de paiements indus 411.20 (patrimonial). 7 019 910 4 297 352 Récupération des loyers payés par 411.21 la Régie des Bâtiments pour des bâtiments, dépendances et terrains qui sont loués pour le compte des services publics autres que l'Etat fédéral, pour le logement du personnel rémunéré par eux. 1 859 646 1 835 781 Redevance d'occupation couvrant les 411.22 frais administratifs de fonctionnement (dépenses de personnel et autres frais généraux) à mettre au compte des occupants, services publics autres que l'Etat, de bâtiments publics gérés par la Régie.

- 20 - s 353 901 379 828 Redevance d'occupation couvrant 411.23 les frais d'entretien à mettre au compte des occupants, services bâtiments publics gérés par la Régie. 412. Recettes de publications et de publicité 13 085 Produit de la vente de publications 412.01 413. Revenus financiers 205 000 453 Intérêts sur placements. 2620 413.01 8 855 Recettes financières. 2820 413.02 Recettes provenant de participations.

414. Recettes exceptionnelles 0 Ristournes. 414.03 10 846 425 289 042 Autres recettes exceptionnelles. 0600 414.08 25 453 658 25 522 991 Produit de toutes les opérations immobilières, 7632 414.09 destinées à alimenter un fonds de financement pour la réalisation des mesures décidées par le Conseil de Gouvernement du 27/07/1989. 52 590 271 42 664 728 Totaux pour le

chapitre 41

CHAPITRE 43

PRODUITS DE LA VENTE DE BIENS PATRIMONIAUX 3 953 Mobilier 7720 430.02 0 Machines 430.03 250 Matériel 430.04 37 795 Véhicules automobiles 7710 430.05 0 Matériel informatique 430.08 0 Autres 7740 430.09 32 100 41 998 Totaux pour le

chapitre 43

CHAPITRE 44

RECETTES FINANCIERES PATRIMONIALES 442. Produits des emprunts 29 408 924 0 Perception des moyens financiers destinés à la 9670 442.05 réalisation de projets d'investissement au moyen d'un financement privé, de locations-ventes et d'opérations analogues, pour les besoins généraux du pouvoir fédéral. 2 610 784 442.07 d'opérations analogues, dans le cadre du Plan pluriannuel de la Justice. 442.08 réalisation de travaux dans de bâtiments loués au moyen d'un financement privé et d'opérations analogues. 444. Recettes particulières 12 000 000 13 107 764 Remboursement sur avances récupé- 0810 444.05 rables consenties à ou pour le compte de tiers. 80 000 000 86 156 809 Mise à disposition par la Trésorerie des moyens 8911 444.11 financiers nécessaires pour l'adaptation de l'immeuble "Résidence Palace" à Bruxelles, pour les besoins de l'Union européenne. 124 019 708 99 264 573 Totaux pour le

chapitre 44

1 - angepast

CHAPITRE 45

INTERVENTION DE L'ETAT

DES PROVINCES ET DES COMMUNES Intervention de l'Etat 450.01 a) non récupérable: (cfr. AB 19-55/21.61 41 03 du BGD). 770 950 53 849 999 00. dotation pour investissements 6611 217 050 22 683 420 02. dotation pour entretien extraordinaire 6612 05. dotation plan de relance économique 450.02 - dotation pour frais de fonctionnement administratifs (personnel et autres frais généraux) en remplacement des redevances d'occupation qui étaient à supporter par les services publics occupants de bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments (Cfr. AB 19-55/22.41 40 02 du BGD). 638 124 99 585 972 00. Besoins généraux 189 876 212 028 05. Plan de relance économique 450.03 888 000 25 105 000 - dotation pour frais d'entretien en remplacement des redevances locatives couvrant les frais d'entretien qui étaient à supporter par les services publics occupants de bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments. (Cfr. AB19-55/22.41 40 03 du BGD).

450.04 322 000 55 114 000 - dotation pour couvrir le paiement des charges des opérations immobilières réalisées au moyen d'une location-vente et/ou d'opérations analogues. (Cfr. AB 19-55/41 40 04 du BGD). 450.05 088 000 460 016 000 - dotation pour couvrir les loyers et les travaux d'installation standards des bâtiments pris en location pour le compte de l'Etat par la Régie des Bâtiments en vertu de sa mission statutaire. (Cfr.

AB 19-55/22.41 40 01 du BGD). 450.09 - dotation pour investissements, entretien extraordinaire et autres dépenses pour les besoins de l' Union européenne et d'autres Institutions internationales (Cfr. AB 19-55/24.61 41 04 du BGD). 344 000 1 953 000 00. Besoins généraux 0 05. Plan de relance économique 450.12 836 345 1 636 636 - avances non récupérables pour frais d'installation spécifiques dans des bâtiments loués par la Régie pour des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. (Cfr.

AB 12 11 07 des budgets des services publics occupants).

2 - 450.13 466 000 518 000 - dotation pour couvrir certains frais locatifs de certains secrétariats et cellules stratégiques des Ministres et Secrétaires d'Etat à prendre en charge par la Régie des Bâtiments. (Cfr. AB 19-55/22.41 40 09 du BGD). 450.14 647 000 4 129 000 - dotation pour des travaux et des études dans certains immeubles qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. (Cfr.

AB 19-55/22.41 40 07 du BGD). 450.19 895 000 30 148 000 - dotation dans le cadre du "Plan pluriannuel de la Justice" pour la couverture des frais de location pour les bâtiments pris en location pour une meilleure administration juridique. (Cfr. AB 19-55/26.41 40 09 du BGD). 450.20 635 000 4 309 000 - dotation destinée à l'entretien et à la restauration du Palais de Justice à Bruxelles. (Cfr.

AB 19-55/21.61 41 08 du BGD). 450.22 520 000 1 147 000 - dotation destinée à des travaux d'assainissement dans des bâtiments où la présence d'asbeste a été constatée. (Cfr. AB 19-55/21.61 41 09 du BGD). 450.27 2 000 000 - dotation pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement de la société anonyme de droit public "Federal Energy Saving Company" (FEDESCO). (Cfr. AB 19-55/27.41 40 02 du BGD).

450.28 830 000 6 478 000 - dotation pour couvrir le crédit à mettre à la disposition de la s.a

FEDESCO

pour des investissements et services économiseurs d'énergie dans les bâtiments publics fédéraux en collaboration avec la Régie des Bâtiments. (Cfr. AB 19-55/27.61 41 03 du BGD). 450.29 3 230 000 Dotation pour couvrir certains frais d'entretien et d'exploitation des domaines royaux. (Cfr. AB 01-30/65.41.40.02 du BGD) 450.30 817 000 1 470 000 Dotation pour couvrir les et l'entretien extraordinaire dans les domaines royaux. (Cfr. AB 01-30/65.61.41.03 du BGD) 084 345 773 585 055 Totaux pour le

chapitre 45

3 -

CHAPITRE 49

7 600 Versement de garanties, 490.01 d'arrhes, etc. 000 000 5 511 742 Fonds en souffrance. 490.03 0 Avances versées par l'OTAN en vue 490.10 de permettre à la Régie des Bâtiments d'effectuer des travaux à ses bâtiments en Belgique. 0 Produits des ventes d'immeubles 490.11 destinés à la rénovation et/ou à la reprise en location, à verser au Trésor ou à d'autres ayants droit. Remboursement de cautions, de 490.12 garanties bancaires et d'autres versements analogues auxquels la Régie bâtiments est obligée dans le cadre de la construction ou de l'acquisition de biens immobiliers.

63 584 0 00. Pour les besoins généraux 436 416 0 01. Pour les besoins de OVAM 10 495 361 Versement de provisions destinées aux frais 490.13 d'exploitation d'immeubles à plusieurs occupants 3 661 581 Perception des moyens financiers destinés au 490.15 paiement des travaux de première installation sur le site CAE à Bruxelles, pour les besoins de la Police fédérale. 4 510 000 19 676 284 Totaux pour le

chapitre 49

4 236 424 935 232 638 TOTAUX POUR LES RECETTES

4 - 5

DEPENSES

CHAPITRE

SOMMES DUES AUX PERSONNES

ATTACHES A L'ORGANISME 511. Personnel 528 170 36 504 354 Rémunération du personnel 1100 511.01 statutaire. 668 457 6 970 041 Rémunération du personnel de complément 511.02 225 540 15 984 451 Charges sociales dérivant de la 511.04 législation sociale (part patronale). 503 000 0 Service social. 4160 511.06 178 460 Formation professionnelle. 511.07 Indemnités et allocations couvrant 511.08 des charges réelles. 55 000 46 643 a) Prime syndicale 0310 77 000 90 008 b) Autres dépenses 195 000 257 654 Indemnités et allocations ne 511.09 couvrant pas de charges réelles. 155 243 137 930 Honoraires forfaitaires. 511.10 317 412 302 535 Allocations de responsabilité et 511.11 de missions spéciales allouées au personnel. 512. Rétributions, autres que celles du personnel 0 Organes de contrôle de l'Etat. 512.03 513. Frais de représentation et déplacements 76 439 68 337 Frais de représentation et de relations 513.01 des services et des fonctionnaires de la Régie des Bâtiments. 400 000 1 318 077 Déplacements 513.02 10 248 9 004 Frais de réception supportés par la Régie des 513.05 Bâtiments à l'occasion de manifestations publiques. 371 509 61 867 494 Totaux pour le

chapitre 51

CHAPITRE 52

SOMMES DUES A DES TIERS POUR PRESTATIONS, FOURNITURES, TRAVAUX, etc

AYANT POUR OBJET DES SERVICES OU DES BIENS NON SUSCEPTIBLES

D'ETRE INVENTORIES 521. Locaux et matériel Loyers de locaux et charges complémentaires 521.01 309 561 8 263 441 a) couvert par dotations 0 b) couvert par la vente d'immeubles 178 583 Location de matériel et de 521.02 mobilier; location de véhicules. 559 000 1 328 900 Dépenses de consommation en rapport 521.03 avec l'occupation des locaux (à l'exclusion des dépenses énergétiques) et dépenses d'entretien et de réparation des bâtiments et des locaux. Entretien et réparation du matériel 521.04 et du mobilier; dépenses relatives à l'utilisation du matériel roulant. 46 000 22 427 a) Entretien et réparation du matériel et du mobilier 130 500 133 599 b) Entretien et réparation des véhicules automoteurs, propriété de l'organisme 167 000 158 891 c) Huile, essence, etc. pour les véhicules automoteurs, propriété de l'organisme 120 420 83 680 Assurances. 521.05 570 938 3 947 596 Impôts et taxes. 1250 521.06

5 - Dépenses de consommation énergétique 521.07 relatives aux immeubles occupés par les services de la Régie des Bâtiments. 104 711 67 314 a) Combustibles 710 025 645 245 b) Energie électrique 0 c) Eau (pour mémoire) 335 264 245 361 d) Gaz 50 000 43 526 Equipement du personnel. 521.08 0 Divers. 521.09 568 840 512 682 Dépenses de consommation des 521.10 palais royaux. 522. Bureau 190 000 969 027 Frais de bureau 522.01 905 690 2 828 180 Dépenses de toute nature relatives au 522.02 fonctionnement des installations informatiques.

523. Publications, propagande, publicité 163 858 155 858 Frais généralement quelconques de 523.01 publication, propagande et publicité. 524. Contentieux 240 000 2 902 128 Honoraires non forfaitaires d'avocats, 524.01 d'experts, d'huissiers (y compris les avances provisionnelles), frais de justice, dommage- -intérêts, intérêts de retard, amendes fiscales, etc. 67 500 179 914 Honoraires non forfaitaires d'avocats, 524.02 fiscales, etc., en rapport avec les Institutions internationales.

525. Charges financières 681 996 5 067 456 Intérêts et coûts résultant du financement 2150 525.05 des projets réalisés au moyen d'une locationvente et/ou des opérations analogues. 526. Autres prestations et travaux par tiers Rétributions diverses à des tiers 526.01 pour prestations et travaux. 00. Pour les besoins généraux 051 000 1 518 319 Crédits d'engagement 929 026 1 306 699 Crédits de liquidation 05.

Pour le plan de relance économique 47 210 Crédits d'engagement 212 028 Crédits de liquidation 0 Dépenses pour prestations, travaux 526.03 et services divers par des tiers. Totaux pour le

chapitre 52

1 565 529 Crédits d'engagement 310 205 29 252 535 Crédits de liquidation

6 -

CHAPITRE 53

SOMMES DUES A DES TIERS PAR

SUITE DE L'EXERCICE PAR L'ORGANISME DE SA MISSION STATUTAIRE 532. Interventions à fonds perdus en faveur de tiers Contribution non récupérable destinée 532.02 à l'exécution de travaux dans certains immeubles à l'étranger qui sont à la charge de la Régie des Bâtiments. 158 000 0 Crédits d'engagement 0 Crédits de liquidation 533. Dépenses d'investissement Acquisition, construction et aménagement de 533.01 terrains, bâtiments et leurs dépendances. 524 229 62 269 699 Crédits d'engagement 643 807 25 248 333 Crédits de liquidation 453 658 17 981 707 Crédits de liquidation Fonds de financement - non limitatif Utilisation rationnelle de l'énergie. 533.03 944 119 1 504 770 Crédits d'engagement 1 090 495 Crédits de liquidation Redevances emphytéotiques 0400 533.04 126 560 21 494 022 Crédits d'engagement 19 495 833 Crédits de liquidation Investissements au moyen d'un financement 533.05 privé, de contrats de location-vente et généraux du pouvoir fédéral. Non limitatif. 700 000 248 939 Crédits d'engagement 408 924 6 725 720 Crédits de liquidation a) Investissements (honoraires d'archi- 533.11 tectes compris) au profit de l'U.E. et d'autres institutions internationales. 217 000 95 380 Crédits d'engagement 747 000 412 588 Crédits de liquidation Investissements pour la construction 533.12 et l'aménagement de centres fermés et ouverts pour illégaux et demandeurs d'asile et d'un centre de transit. 00. Centres fermés 185 953 437 604 Crédits de liquidation 01. Centres ouverts 112 501 4 463 484 Crédits de liquidation 05. Centres ouverts - plan de relance économ.

7 - Investissements dans le cadre du "Plan 533.13 pluriannuel de la Justice" pour des travaux dans les prisons. 917 462 25 053 390 Crédits de liquidation 533.14 pluriannuel de la Justice" en faveur du logement du SPF Justice. 843 547 5 837 976 Crédits de liquidation 533.15 Plan pluriannuel de la Justice. non limitatif. 300 000 5 348 417 Crédits d'engagement 610 784 25 976 725 Crédits de liquidation Investissements dans le cadre du plan 533.16 pluriannuel pour la réorganisation du logement de la police fédérale suite à la réforme des services policiers.

067 680 1 919 068 Crédits de liquidation Dépenses d'investissement dans les domaines 533.17 royaux gérés par la Régie des Bâtiments. 258 781 1 066 950 Crédits d'engagement 553 908 629 745 Crédits de liquidation 534. Ristournes et non-valeurs 226 Remboursement de trop-perçu. 534.01 Non limitatif. 17 552 Remise de retenues et amendes pour 0330 534.02 retards et d'autres pénalités infligées par l'administration.

1 213 183 Apurement de créances irrécouvrables 534.03 et non-valeurs. 536. Dépenses d'entretien Entretien ordinaire des bâtiments de 536.01 l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments. 15 298 144 Crédits d'engagement 13 047 460 Crédits de liquidation Entretien extraordinaire des 536.02 bâtiments de l'Etat gérés par la Regie des Batiments. 192 576 18 997 013 Crédits d'engagement 167 050 16 275 408 Crédits de liquidation 30 570 Crédits de liquidation Fonds de financement - 454 555 2 464 843 Frais intercalaires.

536.03 Entretien ordinaire des bâtiments 536.04 de l'Etat occupés par des Services publics autres que l'Etat. 540 969 217 644 Crédits d'engagement 147 160 Crédits de liquidation Certains frais d'occupation de certains 536.05 secrétariats et cellules stratégiques des Ministres et Secrétaires d'Etat à prendre en charge par la Régie des Bâtiments. 392 619 Crédits d'engagement 356 214 Crédits de liquidation Entretien et restauration du Palais de Justice 536.06 de Bruxelles.

803 253 1 409 799 Crédits d'engagement 2 780 558 Crédits de liquidation

8 - Travaux et études dans certains 536.07 bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, 899 498 2 183 296 Crédits d'engagement 3 754 491 Crédits de liquidation Travaux d'assainissement dans des 536.10 bâtiments de l'Etat où la présence d'asbeste a été constatée (y compris les honoraires) 762 588 691 818 Crédits d'engagement 763 577 Crédits de liquidation Entretien extraordinaire des bâtiments 536.11 occupés par l'Union européenne ou par d'autres institutions internationales.

371 500 1 241 541 Crédits d'engagement 386 895 Crédits de liquidation Enrichissement et protection 536.13 du patrimoine national 787 625 12 413 329 Crédits d'engagement 5 845 319 Crédits de liquidation Entretien ordinaire des domaines royaux 536.14 611 160 2 750 247 Crédits d'engagement 2 259 566 Crédits de liquidation Entretien extraordinaire des domaines royaux 536.15 462 410 423 969 Crédits d'engagement 263 092 89 162 Crédits de liquidation 537.

Loyers Location de bâtiments, de leurs 537.01 dépendances et de terrains par la Régie, pour le compte de l'Etat. 640 343 432 442 024 a) couvert par dotations et redevances 272 267 345 507 Location de bâtiments, de leurs 537.03 Régie, pour le compte de l'Etat, pour les besoins de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. 019 910 3 750 394 Location de bâtiments, de leurs dépendances 537.04 et de terrains par la Régie des Bâtiments pour le compte de Services publics autres que l'Etat fédéral.

29 586 958 Location de bâtiments dans le cadre du "Plan 537.05 pluriannuel de la Justice" pour une meilleure administration de la Justice. Frais d'installation spécifiques dans 537.12 des bâtiments loués par la Régie pour des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. 2 919 753 Crédits d'engagement 2 919 753 Crédits de liquidation Travaux d'installation standards dans 537.13 290 230 17 444 665 Crédits d'engagement 321 659 12 913 443 Crédits de liquidation

9 - Divers travaux dans des bâtiments loués 537.15 au moyen d'un financement privé ou d'opérations analogues. Non limitatif. 230 000 Crédits de liquidation Totaux pour le

chapitre 53

140 843 168 412 014 Crédits d'engagement 252 757 666 892 931 Crédits de liquidation

CHAPITRE 55

SOMMES DUES A DES TIERS

POUR L'ACQUISITION DE BIENS PATRIMONIAUX 55 992 Mobilier. 550.02 139 540 911 983 Machines de bureau, matériel infor- 550.03 matique et bureautique. 32 982 30 171 Matériel d'exploitation. 550.04 263 804 0 Matériel roulant. 550.05 22 402 6 540 Installations de télécommunication. 550.06 12 515 Bibliothèque. 550.07 590 000 263 209 Création de banques de données. 550.10 138 728 1 280 410 Totaux pour le

chapitre 55

CHAPITRE 56

PAR SUITE D'OPERATIONS FINANCIERES EN PRINCIPAL 653 225 19 068 841 Amortissement d'emprunts découlant 9170 560.05 d'une location-vente et/ou Placements divers: 8142 560.06 0 - Participation dans la SA SOPIMA 8 874 744 Avances consenties à ou pour le 560.08 compte de tiers. Non limitatif. Préfinancement pour le compte de 8411 560.11 l'Union européenne des travaux d'adaptation, études comprises, du bloc A de l'immeuble "Résidence Palace" à Bruxelles 750 000 4 540 143 Crédits d'engagement 86 224 398 Crédits de liquidation 1 822 504 Crédit à mettre à la disposition de la 560.12 société anonyme de droit public "Federal Energy Saving Company" (FEDESCO) comme redevance de ses frais de personnel et de fonctionnement 4 557 644 Crédit à mettre à la disposition de la 7200 560.13 afin de permettre à celle-ci d'effectuer des investissements économiseurs d'énergie (y compris des études, des fournitures et des services) dans les immeubles occupés par des services de l'Etat. Totaux pour le

chapitre 56

120 548 131 Crédits de liquidation

30 -

CHAPITRE 59

DEPENSES POUR ORDRE

7 936 Affectation de garanties, 590.01 d'arrhes etc. 2 961 863 Affectation de fonds en souffrance. 590.03 0 Affectation des avances versées par 590.10 l'OTAN en vue de permettre à la Régie des Bâtiments d'effectuer des travaux à ses bâtiments en Belgique. 0 Versement aux ayants droit du produit 590.11 des ventes d'immeubles destinés à la rénovation et/ou à la reprise en location. Versement de cautions, de garanties 590.12 bancaires et d'autres versements analogues auxquels la Régie des Bâtiments est obligée dans le cadre de la construction, de l'acquisition ou de la vente de biens immobiliers. 4 000 160 00. Pour les besoins généraux 11 712 238 Affectation de provisions destinées aux frais 590.13 3 661 581 Travaux de première installation sur le site 590.15 CAE à Bruxelles, pour les besoins de la Police fédérale. 24 510 000 22 343 778 Totaux pour le

chapitre 59

Totaux pour les dépenses 12 941 843 174 517 686 Crédits d'engagement 24 236 424 902 185 279 Crédits de liquidation

2. Bureau fédéral du Plan

en milliers d’euros)

411.01 Produit des missions ou prestations confiées au Bureau fédéral du Plan par des organismes nationaux et/ou internationaux

Recettes divers

9.866 Intervention de l’Etat à fonds perdus (SPF Economie)

(SPF Sécurité sociale) 10.699 Total des recettes

o – en milliers d’euros)

Rémunérations du du Bureau fédéral du Plan y compris les charges complémentaires 4.275 a. personnel statutaire 3.278 b. personnel contractuel c. personnel conventions

Rétributions autres que salaires : régime des pensions, frais de déplacements, primes syndicales 8.428 Total pour le

chapitre 51

1.400 Loyer, charges locatives l’immeuble loué par le Bureau fédéral du Plan, frais d’électricité, taxes, immondices, assurances (Crédit non limitatif)

d’entretien, réparation, aménagement locaux, utilisation des véhicules (Crédit non limitatif)

Frais de bureau : fournitures, courrier, téléphone, presse, documentation, papier, copieurs, téléphone, frais d’impression, frais informatiques (Crédit non limitatif)

522.03 Missions, colloques, séminaires, frais de déplacements, formations, études complémentaires, prestations extérieures (Crédit non limitatif) 2.192 Total pour le

chapitre 52

550.01 Acquisition : mobilier, machines de bureau, ordinateurs, imprimantes Total pour le

chapitre 55

Total des dépenses

verplichte bijdrage - zuivelsector 840 000 807 000 710 590 cotisations obligatoires - secteur laitier 3690 421 160 verplichte bijdragen - sector kleine herkauwers 170 000 167 252 cotisations obligatoires - secteur petits ruminants 3690 421 170 terugbetaling EU - sector kleine herkauwers 23 070 récupération cotisations tardives - secteur petits ruminants 3910 421 171 contractuele bijdragen - pluimveesector CRD 0 cotisations contractuelles - secteur volaille CRD 3690 421 180 diverse ontvangsten fondsen 182 000 7 149 909 recettes diverses fonds 1611 421 190 15 765 000 7 344 000 13 770 763 TOTAAL INKOMSTEN FONDSEN 24 532 000 15 634 000 21 925 658 TOTAUX RECETTES FONDS TOTAAL INKOMSTEN FAVV + FONDSEN 189 424 101 182 729 826 207 116 321 TOTAL RECETTES AFSCA + FONDS

Ordonnanc. Vastlegging Engagement Fonds des Vegetaux 1 961 1 742 1 742 Solde au 1er janvier -1 fournisseurs à payer le 01/01 paiements à recevoir le 01/01 57 Recettes totales 57 Dépenses totales fournisseurs à payer op 31/12 paiements à recevoir le 31/12 1 742 Solde au 31 décembre Fonds des Animaux 64 437 61 718 61 718 Solde au 1er janvier -2 285 7 174 7 344 15 765 15 765 Recettes totales 14 952 15 765 Dépenses totales 61 718 Solde au 31 décembre Fonds Matières Premières 14 864 15 114 15 114 Solde au 1er janvier -606 8 218 8 710 8 710 Recettes totales 7 362 8 710 Dépenses totales 15 114 Solde au 31 décembre dapté CB Initial ATIONS DES FONDS euros) gepast BC Initieel

AGENCE FÉDÉRALE POUR L'ACCEUIL DES RÉFUGIÉS

A) DÉPENSES PARTIE 1 DGET 2015 ADAPTÉ / TOTAL REAL Libellés* SOMMES DUES AUX PERSONNES ATTACHEES A L’ORGANISME 6 957 043 53 962 181 Rémunérations du personnel, charges sociales

(classification économique 1111) 1 346 166 1 154 535 Autres frais de personnel ( Formation , Service social,secrétariat social,…)

(classification économique 1112, 1131, 1140, 1211, 1221) 1 110 024 952 620 Frais de représentation et de déplacements

(classification économique 1112, 1211)

59 413 233 56 069 336 Totaux pour le

Chapitre 51

SOMMES DUES A DES TIERS POUR PRESTATIONS

FOURNITURES , TRAVAUX , ETC, AYANT POUR OBJET DES SERVICES OU DES BIENS NON SUSCEPTIBLES D’ETRE INVENTORIÉS 8 974 150 7 128 105 Loyer et charges des locaux, locations, entretien et réparation, assurances, taxes et divers

(classification économique 1211, 1212, 1221, 1250) 986 258 664 702 Frais de bureau

(classification économique 1211) 140 787 54 004 Frais de publications, publicité

456 202 783 062 Contentieux

39 520 9 596 Charges financières et impôts

(classification économique 1211, 1250) 860 241 605 202 Autres prestations et travaux par tiers

(classification économique 1211, 1221, 4352) 345 364 103 798 Remboursement personnel défense

(classification économique 1221) 5 470 935 11 638 517 Frais demandeurs d'asile

(classification économique 3431, 3432) 4 504 916 11 764 619 Frais médicaux demandeurs d'asile

(classification économique 3432)

41 778 373 32 751 606

INTERVENTION DE L’ÉTAT DANS L’ACCUEIL DE DEMANDEURS D'ASILE PAR DES TIERS

921 574 874 993 Conventions spécifiques

(classification économique 3300) 7 576 749 110 068 631 Allocations aux organisations

3 981 729 73 737 432 Initiatives Locales d’accueil (CPAS)

(classification économique 4352) 8 015 308 5 314 625 Programme retour volontaire

(classification économique 3540) 2 470 275 2 758 812 Subsides aux communes

(classification économique 4322)

Contrats avec des partenaires privés

192 965 635 192 754 494

* La classification économique ne concerne que le budget

A) DÉPENSES PARTIE 2 UDGET 2015

CHAPITRE 54

DÉPENSES SUR RESSOURCES AVEC AFFECTATION

SPECIFIQUE (PROJETS COFINANCÉS PAR L'UE) 2 204 304 1 224 924 Frais de personnel 1 937 104 1 131 530 Rémunérations du personnel, charges sociales et pensions - UE

2 277 social,secrétariat social,…) - UE

205 200 91 116 Frais de représentation et déplacements ) - UE

1 361 459 90 808 Frais généraux 74 648 réparation, assurances, taxes et divers - UE

11 558 2 323 Frais de bureau - UE

205 535 35 465 Frais de publications, publicité - UE

346 434 25 617 Autres prestations et travaux par tiers - UE

507 990 26 476 Frais demandeurs d'asile - UE

215 294 Frais médicaux demandeurs d'asile - UE

Frais d'investissement 344 850 5 247

Dépenses patrimoniales - UE

(classification économique 7422) 344 350 Dépenses patrimoniales informatiques - UE

3 910 613 1 320 978 Totaux pour le

Chapitre 54

SOMMES DUES A DES TIERS POUR L’ACQUISITION

2 236 506 1 047 664 Dépenses patrimoniales

(classification économique 7200, 7410, 7422) 1 170 027 768 838 Dépenses patrimoniales informatiques

3 406 533 1 816 502 Totaux pour le

Chapitre 55

Récapitulation Chapitres 51 + 52 + 54 + 55 108 508 752 91 958 422 Soustotal 51 + 52 + 54 + 55 Récapitulation

Chapitre 53

301 474 387 284 712 916 SOUSTOTAL DÉPENSES (hors dépenses pour compte de tiers)

B) RECETTES PRODUITS RESULTANT DE LA MISSION STATUTAIRE 839 025 782 565 Recettes diverses

(classification économique 1140, 1211, 1620, 3300, 3432, 3830) 75 900 30 289 Revenus financiers

(classification économique 2610)

21 256 Autres recettes exceptionnelles

11 456 Recettes financières patrimoniales

(classification économique 7720)

914 925 845 567 Totaux pour le

Chapitre 41

Chapitre 42 PRODUITS AVEC AFFECTATION SPECIFIQUE (PROJETS UE)

653 877 245 676 Intervention de l’Etat projets européens

(classification économique 4610) 46 524 561 376 Intervention Fonds Européen - projet Agence (FER)

(classification économique 3910) 415 668 553 426 Intervention Fonds retour - projet Agence (FRV)

2 794 544 8 473 Intervention Fonds Asile et Migration (FMA)

1 368 952 Totaux pour le

Chapitre 42

INTERVENTION DE L’ETAT

{hors l'intervention de l'état dans les projets cofinancés par l'UE (art. 420.01)}

95 558 410 303 137 324

1 090 439 895 534 Intervention ONEM Premier emploi

(classification économique 4780)

296 648 849 304 032 858 Totaux pour le

Chapitre 45

306 247 377 SOUSTOTAL RECETTES (hors recettes pour compte

C) DÉPENSES ET RECETTES POUR COMPTE DE TIERS

1 909 693 2 336 725 Remboursement FER pour Partenaires

2 589 245 126 572 Remboursement EUR pour Partenaires

4 498 938 2 463 297 Totaux pour le

Chapitre 59

2 198 024 Dotation FER pour partenaires

244 941 Dotation EUR Intermédiaire financier partenaires

2 442 965 Totaux pour le

Chapitre 49

D) RÉSULTAT BUDGÉTAIRE 305 973 325 287 176 213 TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES 308 690 342 TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES 296 212 287 303 383 000 dont intervention de l'état (articles 450.01 et 420.01) - inscrit section 13, ab 13.40.42.41.40.44

21 514 129 DÉFICIT / EXCÉDENT GÉNÉRAL

Totaal ontvangsten deel 1I 105.630 101.810 97.717 Total recettes partie 1I (in duizend euro) (en milliers d'euros) 5

UITGAVEN

Teksten ESR Code / 2016 initieel / 2015 aangepast / 2014 realisaties/ Libellés Code SEC réalisations

Hoofdstuk 54

UITGAVEN OP GELDMIDDELEN

DEPENSES SUR RESSOURCES MET BIJZONDERE AANWENDING AVEC AFFECTATION SPECIALE Pensioenen inzake rechtstreekse overeenkomsten Pensions concernant les conventions directes 5460001 rustpensioenen 91.320 87.380 83.743 pensions de retraite 5460002 overlevingspensioenen 10.760 10.880 10.924 pensions de survie 5460003 vakantiegeld 2.750 2.307 pécule de vacances 5460004 overdrachten van bijdragen transferts de cotisation 5460005 pensioenaandelen quotes-parts de pension 5460006 terugstortingen bijdragen loopbaanonderbreking remboursements cotisations interruption de carrière 5460007 regularisaties regularisations Totaal 546 = 97.577 Total 546 = Totaal

hoofdstuk 54

Total

chapitre 54

Totaal uitgaven deel 1I Total dépenses partie 1I

Totaal

hoofdstuk 42

36.250 36.050 33.209 Total

chapitre 42

Totaal ontvangsten deel 1J Total recettes partie 1J Pensioenen inzake overeenkomsten met voorzorgsinstellingen Pensions concernant les conventions avec institutions de prévoyance 5470001 30.350 30.100 28.504 5470002 4.950 4.750 4.753 5470003 5470004 5470005 1.000 5470006 5470007 Totaal 547= 33.628 Total 547 = Totaal uitgaven deel 1J Total dépenses partie 1J

Totaal

hoofdstuk 55

Total

chapitre 55

Hoofdstuk 57.

Chapitre

AANWENDING VAN DE BONI AFFECTATION DU BONI

570.010 Storting aan de Staat 4110 Versement à l'Etat Totaal

hoofdstuk 57

Total

chapitre 57

Totaal uitgaven deel 2 39.284 43.766 41.176 Total dépenses partie 2 Total ontvangsten deel 2 41.504 Total recettes partie 2 TOTAAL ONTVANGSTEN 14.964.088 14.676.527 14.183.885 TOTAAL UITGAVEN 14.126.553

411-076 Grondstoffen vergunning 1 460 1 454 2 967 Matières premières autorisation 411-077 PSUR 591 413 589 000 1 126 875 411-078 Declaratie 52 886 52 670 49 423 Déclaration 411-079 TMF - farmacopee FMT - pharmacopée 411-080 Formulieren Formulaires 411-081 Exportcertificaten 387 519 385 938 374 478 Certificats exportation 411-082 Vergunning 06/06/1960 81 767 81 433 94 939 Autorisation 06/06/1960 411-083 Registratie 16 209 165 16 069 979 16 067 979 Enregistrement 411-085 30+15 centiemen 3620 5 179 216 5 158 087 4 782 597 30 + 15 centimes 411-086 Medical devices taks 9 708 548 6 959 254 6 153 140 Medical devices taxe 411-087 Administratieve boete 3810 158 138 157 493 403 360 Amende administrative 411-088 Registratie homeopathische geneesmiddelen 199 931 14 931 167 903 Enregistrement homéopathie 411-089 Bijdragen inspecties 1 100 010 1 000 010 1 136 012 Contributions inspections 411-090 Verdovingsbons 83 564 83 223 80 104 Bons de stupéfiants 411-091 Import/exportvergunningen verdovende middelen 108 131 107 690 127 386 Autorisations import/export stupéfiants 411-092 Jaarlijkse vergunningen verdovende middelen 30 948 30 822 24 034 Autorisations annuels stupéfiants 411-093 Bijdragen klinische proeven 4790 2 577 975 2 567 458 2 608 734 Redevances essais cliniques 411-094 50 centiemen (rekening n° 1 Beroepskrediet) 4 690 759 4 671 623 4 677 519 50 centiemen (compte n° 1 Crédit professionnel) 411-095 Verplichte bijdragen apothekers FAVV 278 399 277 263 291 190 Cotisations obligatoires pharmaciens AFSCA 411-096 Varia 12 548 12 497 391 153 411-097 Uitzonderlijke bijdrage Contribution exceptionnelle 411-099 Overeenkomst RIZIV project E-med 4720 500 000 320 000 Convention INAMI projet E-med 411-101 Bijdragen wetenschappelik advies 205 874 205 034 245 168 Redevances avis scientifique 411-102 Opdracht van andere "National Competent Authorities" 1613 Missions confiées par d'autres "National Competent Authories" 411-103 Inkomsten ter financiering van de pharmacovigilance nieuwe verplichtingen 2 024 870 715 678 695 296 Recette destinée à couvrir des dépenses de pharmacovigilance

Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 novembre 2015

PHILIPPE PAR LE

ROI

Le premier ministre, MICHEL Le ministre des Finances, VERTVELDT La ministre du Budget, WILMES