5453 DE BELGIQUE 16 mars 2010 JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l’année budgétaire 2010 (Justifications globales) ANNEXE TABLE DES MATIÈRES

14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et

32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et

44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté

Pages

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

SERVICE PUBLIC FEDERAL

– CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

Personeelsuitgaven ---- Dépenses de personnel BA — AB 1100.03 1100.04 1100.05 Totaal Total (2) (3) (4) (5)=(2)+ (3)+(4) 1567 3702 2576 1800 4376 1055 6074 3542 9671 AN DE BESTAANSMIDDELEN UIZEND EURO)

1211.20-1211.24- 1211.25 --- Sub-totaal Sous-total (9)= (6+7+8) (10) (11) (5+9+10) 1336 5038 4508 1186

1608 11450 ES MOYENS DE SUBSISTANCE LIERS D’EUROS)

D.2

TABLEAU ANALYTIQUE DES DEPENSES DE PERSONNEL

A.B. 1100.03 — Personnel statutaire défi nitif et stagiaire. A.B. 1100.04 — Personnel autre que statutaire. (Au coefficient de liquidation moyen de 1,4859) (En milliers d’euros) 5.393 2.815 1111. Salaire proprement dit dont: — retenue veuves et orphelins — retenue sécurité sociale Décomposition: 5.178 2.738 Traitements barémiques Promotions de grade et augmentations barémiques Recrutements -123 -99 Réduction pour départs et mises à la pension - Agents en mobilité 1112.

Allocations diverses — Allocations pour fonctions supérieures et spéciales Allocations de fi n d'année Allocations de foyer et de résidence Abonnements (transport en commun) Pécule de vacances 1120. Contributions patronales — aux assurances sociales

D.3

TABLEAU ANALYTIQUE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 1211.01 — Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables. A.B. 1211.01.01 — Honoraires des avocats et des médecins. - Frais de justice en matière d’affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l’État. Rémunération d’experts étrangers à l’Administration et prestations de tiers. (En euros) Advocaten ----- Avocats Deskundigen en Verschillende Medewerkers Experts et Collaborateurs divers Presentiegelden reis- en verblijfkosten van derden Jetons de présence,frais de route et de séjour des tiers TOTALEN TOTAUX 30.000 34.000 1.000 31.000 60.000 65.000

A.B. 1211.01.02 — Dépenses de consommation en rapport avec l’occupation des locaux — à l’exclusion des dépenses énergétiques - et dépenses d’entretien. — Fournitures de biens et services: frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d’administration.

A.B. 1211.01.3 — Dépenses de consommation énergétique: mazout, gaz, essence, électricité, charbon. Le crédit de 136.632 euros se décompose comme suit: Gas/kwh

1.600.000

E.P.

0,02722

Kredieten

43.552 Elektriciteit/Wh

915.000

0,09

82.350 Benzine/l

Diesel/l

12.000

0,8856

10.627

TOTAL (en euro) 136.529 ureaukosten Frais de ureau Vervoer Kleine Publikaties van het Departement cations du Dépar- Beroepsscholing Formation professionnelles 15.000 45.000 205.150 11.700 21.000 937.225 10.000 5.000 25.000 21.750 3.000 78.625

A.B. 1211.01.05 — Indemnités généralement quelconques au personnel de l'État pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service. A.B. 1211.04 — Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l’informatique (25.000 euros) A.B. 7422.01 — Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables. Reis- en verblijfkosten Frais de route et de séjour Opdrachten in het buitenland Missions à l'étranger Andere uitgaven Autres dépenses 2.000 2.500 4.500 s Meubilair Mobilier Vervoermiddelen Moyen de transport 11.000 13.000 63.000 71.000 7.000 81.000 99.000

A.B. 7422.04 — Dépenses d’investissement relatives à l’informatique

Informatica Informatique 9.000

Fonctionnaires généraux . . . . Andere rangen — Autres rangs. . 2.092 2.582 Totaal niveau 1 — Total niveau 1 3.217 3.945 Niveau B — Niveau B Niveau C — Niveau C Niveau D — Niveau D Aanwervingen — Recrutements TOTALEN I. — TOTAUX I. 4.907 1.048 5.955

III. TER BESCHIKKING

EN DISPONIBILITE Niveau A — Niveau A Ambtenaren-generaal — Fonctionnaires généraux Andere rangen – Autres rangs TOTAAL III. — TOTAUX III.

NIET STATUTAIR PERSONEEL

— PERSONNEL NON STATUTAIRE 1045 1420 1456 Aanwervingen-Recrutements TOTALEN IV. - TOTAUX IV. 3.183 3.269

Andere rangen — Autres rangs TOTALEN IV. — TOTAUX IV.

D.7

PROGRAMME

D’INVESTISSEMENT

Crédits relevant du programme national d’investissements SERVICE PUBLIC FEDERAL — CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Vastleggings- Crédits d'engagements Ordonnanceringsd'ordonnancement ame roerende goederen ns meubles durables — Dépenses tique u ICT investissements 1.558 TOTALEN — TOTAUX 2.466

D.5 REGROUPEMENTS ECONOMIQUES

DEPARTEMENT

SERVICE PUBLIC FEDERAL

— CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE (02) TABLEAU DES ALLOCATIONS DE BASE REPARTIES SELON LA CLASSIFICATION ECONOMIQUE SEC Crédits dissociés +Crédits variables 2009 Aangepast 2009 Ajusté opend jaar née courante Vorige jaren Années antérieures (5) (6)=(4)+(5) 1892 1602 1346 1323

4150 1558 1450 3656 1676 3088 33600 7461 12359

3202 21264

D.6 REGROUPEMENTS FONCTIONNELS

DEPARTEMENT

CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

(02) SELON LA CLASSIFICATION FONCTIONNELLE BENELUX 1989 Crédits dissociés + Crédits variables (En milliers d'euros) 2008 Aangepast 2008 0110 Ajusté Lopend jaar Année courante Vorige jaren Années antérieures 4)

1604 1029 3284 2304 2.361 1.740 4125 1638 31.440 6.893 10.104

3.139 16.100

BEHEERSCONTROLE NTRÔLE DE LA GESTION

TABLEAU DE SYNTHESE DES CADRES ET DES EFFECTIFS DU PERSONNEL

Bezetting – Effectif Kostenraming (in duizendtallen euro) Evaluation des coûts (en milliers d'euros) Kader Cadre Vast personeel Agents défi nitifs Tijdelijk personeel Agents temporaires 12 368 6 767 5 277 1 854 14 828

15 629

Vermindering wegens uitdiensttredingen en oppensioenstellingen Réductions pour départs et mises à la pension. Mobiliteit Mobilité. Contractuelen aangeworven voor vormingsop- Contractuels recrutés pour des missions de drachten formation. Weddeherzieningen Révision traitements.

1140. Lonen in natura 1140. Salaires en nature - sociale abonnementen — abonnements sociaux ALGEMENE TOTALEN 15 207 13 005 TOTAUX GÉNÉRAUX

TOTAL — TOTAUX

1 028 2 036 5 078

Gas (m3) Gaz (m3) Elektriciteit (kW/u) -— Electricité (kW/h) de l'Inspection des A.B. 12.11.01.3 - Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon, etc. A.B. 12.11.01.5 - Indemnités généralement quelconques au personnel de l’Etat pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service. tica. A.B. 12.11.04. — Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l’informatique. ersen terngen rt et és kiques Opdrachten in het buitenland Vergoeding voor het gebruik van een fi ets Indemnités pour l'utilisation d'un vélo Werkingsuitgaven informatica Dépenses de fonctionnement informatique

_ A.B. 12.11.20. — Experts FEDCOM A.B. 12.11.20. — Actions d’autir

Moyens de transport A.B. 74.22.01. — Dépenses pour l’aquisitions de biens meubles durables Informatica-investering Investissement informatique e de A.B. 74.22.04. — Dépenses d’investissement relative à l’informatique

TABLEAU DU PROGRAMME

D'INVESTISSEMENT Niet-gesplitste Crédits non dissociés d'engagement Vereffenings- Crédits de liquidation roerende goederen. - a - Dépenses e....… Implémentation du 1530 2178 al materieel - multimédia 1 915 2 563

EL EN ORGANISATIE L ET ORGANISATION

Bezetting (fysieke eenheden) Effectif (unités physiques Personeelsplan (VTE) Plan de personnel (ETP) 7,0 1.024 149,1 8.359 42,6 1.408 46,7 2.515 25,1 1.041 270,5 14.347 22,6 1.787 22,0 1.013 10,1 22,7 77,4 4.081 347,9 18.428

AN DE WERKINGSKOSTEN euro) A / BA 21101 21.01.121104 21.01.121107 21.01.741001 133.000 100.000 103.000 4.000 75.000 134.000 110.000 6.000 18.000 20.000 282.000 50.000 80.000 120.000 308.000 210.000 157.000 42.000 41.000 002.000

DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

uros) PA/ AB 121104 Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales (dus à des tiers autres que membres du personnel et personnes assimilées) Jetons de présence Honoraires travaux bureau (traductions, dactylo) Honoraires avocats et huissiers de justice Honoraires et indemnités de prestations de médecins et de personnel médical Indemnités de prestations d’artistes, professeurs, orateurs, guides et interprètes Remboursements de frais individuels et collectifs, indemnités compensatoires de frais et frais divers de gestion (non mentionnés ailleurs) dus à tout tiers Remboursement frais déplacements et séjours individuels Remboursements de frais de transport et de séjour collectifs Indemnités compensatoires de frais forfaitaires (fi scalement non imposables) Frais de tenues de travail et de tenues de service Frais de contentieux Frais recrutements, examens, formation et contrôle médical Frais réceptions, publicités, remise de prix Livres, etc pour bibliothèques et matériel didactique Frais de gestion, remboursement frais individuels et collectifs Frais courants de locaux (sauf frais énergétiques) Loyers et redevances emphythéotiques Réparation et entretien locaux par tiers Eau Frais de surveillance des locaux par des tiers Réparation ascenseurs Autres frais courants locaux - déménagements Frais courants de bureau et frais administratifs fi nanciers Réparation et entretien mobilier et matériel bureau Petit matériel et outillage, Fournitures de bureau Affranchissement et transport de paquets Téléphone Fax Email Télégramme Frais courants bureau - location mobilier et matériel Consommations énergétiques Gaz Produits énergétiques pour moyens transport 24.000 Frais spécifi ques courants de gestion informatique et télématique Frais de réparation et d'entretien du matériel roulant Frais de réparation et d'entretien des machines et de l’outillage Acquisition de petit matériel autre que de bureau et de petit outillage Frais courants de fonctionnement du matériel roulant (assurances, taxes, location) Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables Matériel roulant Mobilier, matériel et machines de bureau Logiciels Matériel informatique et télématique

- DO/ PA/ AB 1.742201 31.01.742204 31.20.121101 31.20.121104 53.000 40.000 58.000 35.000 511.000 413.000 16.000 82.000 146.000 29.000 115.000 153.000 39.000 19.000 853.000

ES FRAIS DE FONCTIONNEMENT A/ AB 0.742201

TABLEAU ANALYTIQUE DES DÉPENSES DE PERSONNEL

Traitements et allocations quelconques: A.B. 110003 - Personnel statutaire défi nitif et stagiaire A.B. 110004 - Personnel autre que statutaire (au coefficient de liquidation moyen de 1,4782 110004 110003 3 275 10 818 2 361 dont : - retenues veuves et orphelins. - retenues sécurité sociale. Décomposition : 3 206 10 591 2 311 Traitements barémiques. Promotions de grade et augmentations barémiques -278 -920 -201 Réductions pour départs et mises à la pension Mobilité Révision traitements 2 124 1112. Allocations diverses : Primes de compétence Primes de bilinguisme Allocations généralement quelconques Déplacements domicile - lieu de travail aux assurances sociales 1131. Charges sociales de l'employeur - Allocations directes Allocations familiales Prime scolaire Indemnités de naissance Indemnités pour frais de dernière maladie et de funérailles Indemnités pour accidents du travail Préavis 4 581 13 671 3 512

TABLEAU DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT

Omschrijving Libellé atériel de transport goederen - Biens meubles durables tica - Investissements informatique ngen personen met handicap - de travail pour les personnes avec un edia materieel - Matériel didactique et mplementatie van het eHRM systeem - départementale du système eHRM

2563

EDICT

tallen euro)

- A.B. 00.03 B.A.- A.B. 11.00.04 11.40.05 2) (5) = (2) + (3) + (4) 2.419 2.543

rs d’euros) Diversen 74.22.04 Subtotaal (12) = (6) + (7) + (8) +(9) +(10) + (11) (13) (14) = (5) + (12) + (13) 6.575 9.118

D.2

TABLEAU ANALYTIQUE DES DEPENSES DE PERSONNEL

Rémunérations et allocations généralement quelconques: A.B. 11.00.03. — Personnel statutaire défi nitf et stagiaire. A.B. 11.00.04. — Personnel autre que stagiaire. (Au coefficient de liquidation moyen de 1.1873 — janvier 1990= 100 (classifi cation ESER) 11.00.03 1.960 — retenues veuves et orphelins. — retenues sécurité sociale. 1.918 Promotions de grade et augmentations barémiques. Recrutements. -17 -166 la pension.

Contractuels recrutés pour des missions de formation Totaux. Allocations de fi n d'année. Allocations pour fonctions supérieures et spéciales. Allocations de foyer et de résidence. Pécule de vacances. Abonnements sociaux Allocations généralement quelconques. 1120. Contributions patronales : — aux assurances sociales. l'employeur - Allocations directes. Allocations familiales. 1140 . Salaires en nature 2.266 TOTAUX GÉNÉRAUX.

D.3.TABLEAUX DE DECOMPOSITION FRAIS DE FONCTIONNEMENT A.B. 12.11.01 : Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables. 12.11.01.1 - Honoraires des avocats et des médecins. — Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence, frais de route et de séjourdes personnes étrangères aux administrations de l'État. — Rémunérations d'experts étrangers à l'administration et prestations de tiers. onen kunn die ot de admoren oraides erts gers ads. de tat Andere dienst- prestatie door derden prestations de tiers Vakatiegeld, verblijfkosten voor commissies, jury's (niet rijksdiensten Alloc. de vacation, frais parcours et séjour pour sions, jurys (étr. adm.

Etat) Toelagen voor speciale prestaties (niet rijksdiensten) Allocations pour (étrangers adm. Etat) Diverse toelagen aan de buiten rijksdiensten staande personen tions diverses aux étrangers à l'administration 12.11.01.2 - Dépenses de consommation en rapport avec l’occupation des locaux - à l’exclusion des dépenses énergétiques et dépenses d’entretien. -Fournitures de biens et services: frais de bureau, transport, impôts,rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d’administration.

Bureau onkosten Frais de Transport Belastingen, retributies en bestuurs- Impôts, redevances et autres petites dépenses d'adminis- Publikaties van het Departement Publications du Kleding Habilleopleiding sionnelle 200.000 150.000 760.000

12.11.01.3 - Dépenses de consommation énergétique: mazout, gaz, essence, électricité, charbon, etc. Benzine (l) Essence (l) Stookolie (vervoer) (l) Mazout (transport) (l) 12.11.01.5 - Indemnités généralement quelconques au personnel de l’Etat pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service. Reis- en verbljfkosten Frais de route et de séjour Andere uitgaven 33.000 111.000 A.B.

12.11.04. - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à 206.000 A.B. 12.11.10. - Dépenses de fonctionnement de l’ASBL EGOV Werkingsuitgaven EGOV vzw Dépenses de fonctionnement de l’ASBL EGOV

A.B. 12.11.07. - Frais exceptionnels de services et acquisitions de biens non durables (travaux et fournitures pour l’aménagement de nouveaux locaux, frais de déménagement, etc.) Aanpassing van de lokalen Aménagement de locaux Verhuizingen Déménagements A.B. 74.22.01. - Dépenses pour l’acquisition de biens meubles durables. 70.000 A.B. 74.22.04. - Dépenses d’investissement relatives à l’informatique informatica investering 199 000

D.4

TABLEAU DE SYNTHESE DES CADRES ET AVEC LES MOUVEMENTS POUR

2009 Bezetting - Effectif duizendtallen Evaluation des coûts (en milliers d'euros) ts défi nitifs Tijdelijk personeel Agents temporaires EGOV-personeel EGOV-personnel 5.708 7.592 D.7

TABLEAU DU PROGRAMME

D’INVESTISSEMENT roerende goederen - dépenses bles matica - Dépenses e 199.000 ment - Investissement TIC dans

C FEDERAL JUSTICE EIDSDIENST JUSTITIE

B.A.– A.B 74.04 (12) = (6)+(7)+(8)+(9)+ (10)+(11) (14)= (5)+(12)+ 1 647 5 435 18 940 1 279 15 413 56 791 2 085 3 266 2 387 34 704 383 712 15 868 10 929 38 739 1 310 1 290 8 043 17 825 1 204 9 442 12 351 67 778 3 951 2 024 9 382 9 346 9 930 43 727 17 433 112 742 97 210 822 822 1 352 2 425 1620 85 951 2 117 13 907 3 443 4 224 10 536 13 000 13 772

11.03 11.04 11.05 (5) = (2)+ ON) 2 112 2 427 chten 1 665 2 346 1 075 654 178 866 1 659 1 256 179

1615 4 064 2 832 26 507 219 305 144 788 1 620 272

NOUVELLE CLASSIFICATION

S.E.C. 133 553 1111 Rémunération suivant barème — retenue F.P.S. 17 455 141 477 1 355 Promotions de grade et augmentations barémiques 2 330 Création de services ou d’emplois nouveaux - 11 609 Réduction pour départ et mises à la pension Allocations aux conseillers et juges suppléants Totaux 1111 22 694 1112 Autres éléments de la rémunération Allocations pour fonctions supérieures Allocation de foyer et de résidence 6 644 Allocation de fi n d’année 7 869 6 826 Allocations généralement quelconques dont 3 667 — Allocations pour prestations supplémentaires — Jetons de présence 3 159 Remboursement au personnel des abonnements de transports en commun Totaux 1112 19 601 1120 Contributions patronales - aux assurances sociales Totaux 1120 TABLEAU EXPLICATIF DES Rémunerations et allocations généralement quelconques: A.B. 11.03. — Personnel statutaire défi nitif et stagiaire. A.B. 11.04. — Personnel autre que statutaire. (Au coefficient de liquidation moyen de 1,4859 – janvier 1990 = 100).

2 900 1131 Allocations directes 2 040 Indemnité pour frais de dernière maladie et de funérailles Totaux 1131 1132 Paiements maintenus du salaire Indemnités de départ Totaux 1132

12.01.03. — Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité. Electriciteit Stoom Vapeur Overeenkomsten met particulieren Conventions avec des particuliers 4 445 9 905 3 800 8 700 9 826 22 016

A.B. 12.04.— Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l’informatique. D.O. 21.01 2 808 40.02 3 544 40.21 51.02 2 365 51.61 52.02 2 026 52.11 53.02 55.02 56.02 20 260 56.31 56.41 62.21 62.31 62.34 62.41 62.44 62.54 (FON) 63.02 32 883 1 181 1 351

A.B. 74.01 — Dépenses pour l’acquisition de biens meubles durables (à l’exclusion des dépenses informatiques). r 1 000 3 031 2 220 3 485 8 507 5 629 1 512 17 879

A.B. 74.04 — Dépenses d’investissement relatives à l’informatique 40.22 51.62 52.12 56.32 56.42 62.22 62.32 62.42

TABLEAU DE SYNTHESE DES CADRES ET DES EFFECTIFS DU PESONNEL

L’évaluation est faite à 100 p.c. correspondant à l’indice au 1er août 1989 = 138.01 BEHEERSORGANEN - CENTRAAL BESTUUR - DIENST VOOGDIJ MINDERJARIGE VREEMDELINGEN - BELGISCH STAATSBLAD ORGANES DE GESTION - ADMINISTRATION CENTRALE - SERVICE DE TUTELLE DES MINEURS ETRANGERS - MONITEUR BELGE Bezetting — Effectifs Kostenraming (tegen 100 %) coûts (à 100%) 1 014 1 549 17 076 4 283 7 845 5 279 aux 37 046 re 6 662 2 023 3 316 3 183 15 184 1 792 54 022

DIRECTORAAT-GENERAAL PENITENTAIRE INRICHTINGEN –

JEUGDDELINQUENTIE - VEILIGHEIDSKORPS DIRECTION GENERALE ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES - DELINQUANCE JUVENILE - CORPS DE SECURITE 13 232 9 170 1 273 37 974 6 202 152 923 taux 8 023 213 299 6 572 3 891 4 066 1 052 22 560 1 598 37 089

otaux ion 1 469 8 128 252 433

JUSTITIEHUIZEN EN ELECTRONISCH TOEZICHT

MAISONS DE JUSTICE ET SURVEILLANCE ELECTRONIQUE 1 949 20 467 3 872 1 037 26 748 1 055 4 112 30 860

DIVERSE COMMISSIES

COMMISSIONS DIVERSES 1 072

COMMISSIE KANSSPELEN

COMMISSION DES JEUX DE HASARD 1 132

VEILIGHEID VAN DE STAAT – ADMINISTRATIEF PERSONEEL

SURETE DE L’ETAT – PERSONNEL ADMINISTRATIF 3 229 1 745 6 597 7 438

POLITIERECHTBANKEN

TRIBUNAUX DE POLICE Evaluation des coûts (à 100%) Agents défi - nitifs 6 789 150+8pt 4+1pt 5 045 36+30pt 1 402 87+53pt 66+19pt 3 272 382+91pt 70+20pt 16 508 100+19pt 24+1pt 6 141 59+10pt 8+1pt 2 666 1 065 907+80pt 111+18pt 46 750 226+52pt 28+4pt 10 698 1 035 757+170pt 111+34pt 32 181 mière 4 564 3 324+797pt 805+189pt 146 450 merce 428+135pt 107+33pt 18 864 1 156 945+109pt 184+36pt 38 324 9 486 7 128+1 463pt 1 448+336pt 318 582 TABLEAU RECAPITULATIF Juridictions ordinaires

Bezetting tijdelijk Effectif personnel Évaluation des nents et Personnel auxiliaire: 1 376 525pt 7 150 487+404pt 11 848 rs — Remplacement des concierges aces 548+929pt 20 374 Emplois de qualiﬁ cation particulière 156+44pt 65+8pt 7 333 32+4pt 26+6pt ntrôle 2169 292+19pt 11 751

CULTES

Bezetting Effectifs 1.516 6.779 2.726 50.663 6.936 2.800 52.179 3.662 3.887

1.996 7.032 2.921 55.843 7.213 3.017 57.839 retaris-generaal en 7.682 7.935 en secretaris 1.828 2.015

LANDSE ZAKEN NTÉRIEUR

N DE BESTAANMIDDELEN end euro) Personneelsuitgaven -B.A. 11.03 A.B.-B.A. 11.04 A.B.-B.A. 11.05 Totaal Total (5)=(2)+ (3)+(4) 4.133 2.207 6.340 2.486 3.246 6.041 1.620 2.388 8.249 2.849 11.098 26.405 3.397 29.802

MOYENS DE SUBSISTANCE

s d’euros) -B.A. A.B.-B.A. 0) (12)= (6+7+8+9+10+11) (14)=(5+12+13) 1.409 7.749 2.035 8.076 3.280 11.105 2.163 31.965 2.201 2.296

nd euro) 33 138 35 280 68 418 3 744 4 036 7 780 8 409 7 722 16 131 30 275 7 023 37 348

B.A. 2 069 2 474 12 396 80 814 4 251 1 185 4 273 4 926 1 465 8 632 2 351 18 482 2 826 40 174

6.073 13.485 19.558 18.819 3.225 22.044 5.792 6.132 11.924

4.807 24.365 22.805 2.291 14.215 1.415

LE TABLEAU EXPLICATIF DES DEPENSES DE PERSONNEL Rémunérations et allocations généralement quelconques : A.B. 11.03. - Personnel statutaire défi nitif et stagiaire A.B. 11.04. - Personnel autre que statutaire (Au coefficient de liquidation moyen 2009 = 1,4859) 51.661,00 dont — Retenues veuve/orphelins. 7.449,00 44.212,00 Promotions/augmentations. Réductions départs/pensions. 12.390,00 1112. Allocations directes 2.874,00 Allocations fi n d'année.

Fonctions supérieures/spéciales. 844,00 Allocations foyer/résidence. 3.535,00 Pécule vacances. 5.137,00 Allocations généralement quelconques. Abonnements sociaux. 1.394,00 1131. Allocations "sociales" Indemnités naissance. Indemnités funérailles. Indemnités accidents travail. 0,00 Assurances sociales. 65.445,00

en — met everingen n, publikasuitgaven.

Art. 12.01.2. — Dépenses de consommation en rapport avec

l’occupation des locaux - à l’exclusion des dépenses énergétiques — et dépenses d’entretien. — Fournitures de biens et services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d’administration. Crédits d’ordonnancement (En milliers EUR) Bureauonde bureau Vervoer ties en andere bestuursuitgaven redevances et autres nistracaties Kleding C.C.B. Habil - lement O.C.F. nelle 1.430 3.263 6.020 1.092 7.332 1.114 1.301 1.665 2.767 1.236 24.253

Art. 12.01.3. Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon, etc. (*). Crédits d'ordonnancement 21.904 148.601 320.000 2.400 79.132 212.594 472.430 334.000 1.006.000 95.000 97.000 144.000 303.000 182.000 189.000 37.000 55.000 2.644.830

Art. 12.01.5. - Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service. Crédits d'ordonnancement (En milliers EUR) res Reis-en verblijf-

Art. 12.04. - Dépenses diverses de fonctionnement

Crédits d’ordonnancement Informaticabenodigdheden Fournitures informatiques 3 846 6 187

A.B. 74.01. - Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables. (à l'exclusion des dépenses informatiques) air, ma- C.B.B. ier, ma- Informaticamaterieel Matériel informatique Meubilair, materieel niet Mobilier, matériel, non Vervoermiddelen Moyens de 1.394 1.682

Art. 74.04. - Dépenses d’investissement relatives à l’informatique. 2 783 5 72

LE TABLEAU DE SYNTHESE DES CADRES ET DES EFFECTIFS DU PERSONNEL AU 1ER NOVEMBRE 2009 Bezetting. - Effectif. neel el (1) Agents temporaires (in duizenden euro) Evaluation des coûts 23,00 2.170,00 798,43 43.673,00 181,41 8.288,00 1.191,95 48.813,00 986,03 45.567,00 3.180,82 148.511,00 333,82 16.765,00 133,33 4.285,00 448,70 15.934,00 512,93 17.736,00 1.428,78 54.720,00 18,00 2.736,00 205.967,00

Niet-gesplitste kredieten Crédits non- Ordonnanceringsd'ordonnancement erende goederen. — Dé- 0,0 39.440,0 44.297,0

EN, BUITENLANDSE HANDEL GSSAMENWERKING RES, COMMERCE EXTÉRIEUR U DEVELOPPEMENT

+ 11.13 11.04+ 11.14 + 11.15 11.05 + 83.01 32 674 16 687 49 716 85 906 48 365 134 271 118 580 65 052 183 987

A.B. +74.04 9) (10) = (6) + (7) + (8) +(9) (12) = (5) + (10) + (11) 2 337 16 572 74 761 141 049 4 215 41 903 3 816 179 990 6 135 6 552 58 992 84 722 327 701

A.B.11.03 et 11.04. - Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel statutaire défi nitif et stagiaire, temporaire et contractuel

ADMINISTRATION CENTRALE

Classifi cation économique 29 463 15 262 Salaire proprement dit 1110 12 882 25 834 12 391 Traitements barémiques + promotions de grade et augmentations barémiques + recrutements/départs 1111 1112 Allocations pour fonctions supérieures et spéciales dence 1 518 1 114 conques Contributions patronales : 1120 1 842 1 041 1773 - aux assurances sociales Allocations directes 1131 Indemnités pour frais de derni-ère maladie et de funé- 17 884 31 039 17 203

D.3.TABLEAUX ANALYTIQUES DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT A.B.12.01 — Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables, à l’exclusion des dépenses informatiques. A.B.12.01.1 — Honoraires des avocats et médecins - Frais de justice en matière d’affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l’Etat.

Rémunérations d’experts étrangers à l’administration et prestations de tiers Erelonen deskundigen Honoraires des experts A.B.12.01.2 — Dépenses de consommation en rapport avec l’occupation des locaux - à l’exclusion des dépenses énergétiques- et dépenses d’entretien. Fournitures de biens et services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, hagane r en ing venhiser Telecommunicaties Télécommunications Formation Onderhoud wagens Entretien véhicules 1 025 1 060 6 840 1 069 7 600 16 705

A.B.12.01.3 — Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon. - Administration centrale. Le crédit se décompose comme suit : Mazout/l 65 000

P.U. 0,4092

27 000 Gaz/kWh 3 450 000

0,06

207 000 Electricité/kWh 5 458 000

0,181

988 000 Essence/l 25 000

1,10

28 000 1 250 000 (*) Pour les dépenses de consommation énergétique des postes diplomatiques et consulaires : 950.000 EUR A.B.12.01.5 — Indemnités généralement quelconques au personnel de l’Etat pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transports afférents aux voyages de service (y compris l’intervention de l’Etatemployeur dans les frais de transport en commun). streizen ages de rvice Buitengewone Allocations exceptionnelles 1 707 2 097 2 490 A.B.12.04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l’informatique Administration centrale : 3.851.000 euros Postes diplomatiques, consulaires et de coopération : 833.000 euros A.B.12.06. — Loyers des biens immobiliers. — Administration centrale Crédit 2010 : 15.000 EUR — Postes diplomatiques, consulaires et de coopération Crédit 2010 : 10.782.000 EUR Voir également l’A.B.42.11.12.41

bilair bilier 2 950 A.B.74.01. — Dépenses pour l’acquisition de biens meubles durables, à l’exclusion des dépenses informatiques. A.B.74.04 — Dépenses d'investissement relatives à l'informatique. Administration centrale : 1.628.000 euros Postes diplomatiques, consulaires et de coopération : 1.265.000 euros

eksten ibellés ame roerende goederen (met uitsluiting s pour l’acquisition de biens meubles duformatiques) ca — Dépenses d’investissement relatives 1 628 First Aid and Saving Team "B-FAST" — gian First Aid and Saving Team "B-FAST" 1 411 assades — Achat d'immeubles pour les nderhoud van gebouwen voor de gement, rénovation et gros entretien 1 634 1 636 8 581 8 583 CREDITS RELEVANT DU PROGRAMME FEDERAL D'INVESTISSEMENTS

LANDSVERDEDIGING DÉFENSE NATIONALE

GEÏNTEGREERDE WERKING ONCTIONNEMENT INTÉGRÉ

Personeelsuitgaven DGA 239 106 2 928 242 034 Dépenses de personnel DGA Werkings- en investeringensuitgaven DGA 20 230 20 384 5 889 6 740 27 124 Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGA Gerechtelijke politie (DGJ) Police judiciaire (DGJ) Personeelsuitgaven DGJ 243 714 3 738 247 452 Dépenses de personnel DGJ Werkings- en investeringensuitgaven DGJ 3 345 1 776 5 121 4 538 2 175 6 713 11 834 Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGJ Niet-operationele steun en geïntegreerde werking (DGS) Appui non-opérationnel et fonctionnement intégré (DGS) Personeelsuitgaven DGS 83 418 19 634 103 052 Dépenses de personnel DGS Werkings- en investeringensuitgaven DGS 3 280 9 138 12 418 1 569 2 553 14 971 Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGS Secretariaat geïntegreerde politie (SSGPI) Secrétariat de la police intégrée (SSGPI) 4 457 4 622 4 234 4 515 9 282

et d'investissement de la police fédérale, fonds Dotaties en subsidies Dotations et subsides 38 370 18 674 21 224 19 631 59 608 1 581 2 956 4 537 102 515 Fonctionnement intégré Gemeenschappelijke werkings- en investeringensuitgaven 43 400 8 575 6 830 59 970 1 325 2 335 3 660 64 075 Dépenses communes de fonctionnement et d'investissement Fonds 17.1 Fonds 17.2 Fonds 17.3 Fonds 17.4 Totalen - Totaux 0 711 569 29 880 741 449 95 152 45 838 1 032 26 461 168 727 18 557 10 133 28 690 938 866

20 280 20 434 5 966 6 814 27 248 3 120 1 713 4 881 5 421 1 595 7 016 11 897 3 299 9 184 12 483 1 579 2 568 15 051 4 259 4 539 9 313

Dotaties, geïntegreerde werking, gemeenschappelijke werkings-en investeringsuitgaven federale politie, fondsen Dotations, fonctionnement intégré, dépenses communes de fonctionnement 20 831 20 361 60 902 3 209 3 768 103 040 43 759 8 628 1 162 60 544 2 136 3 461 64 450 97 586 45 170 1 242 170 703 20 930 7 019 27 949 940 101

TABLEAU DE SYNTHESE

DES CADRES ET DE LEUR OCCUPATION (En milliers d'euro) Kostenadmini- Vast raming straties Wedde -- des coûts pour le définitifs Traitement strations (1) 1 688,0 67 189,4 2 813,0 85 012,2 7 009,0 148 342,8 64,0 2 584,4 (3) 2 584,4 333,0 10 129,9 (3) 10 129,9 75,0 1 728,9 (3) 1 728,9 11 982,0 314 987,6 1,0 36,7 3,0 73,3 2,0 46,2 9,0 175,5

444,0 13 076,9 608,0 12 054,3 890,0 15 268,0 610,0 10 240,8 2 567,0 50 971,6 112,0 2 805,3 129,0 2 187,3 161,0 2 405,9 165,0 2 209,6 393,0 5 173,1

960,0 14 781,2 14 549,0 380 740,4 (1) En service au 01 décembre 2008 (2) Sur base des barèmes à 100 p.c. (3) Sur base des moyennes des policiers fédéraux Bestuur : Federale Politie Administration : Police Fédérale

0 11 Salaires et charges sociales 0 11.1 Salaire proprement dit, dont 0 11.11 Traitement selon échelle salariale, dont: - Traitement barémique - Promotions - Recrutements - Départs 0 11.12 Autres éléments de traitement, dont: - Allocation de foyer et de résidence - Allocation de fin d'année - Pécule de vacance - Allocations généralement quelconques (année courante: voir décomposition au tableau suivant) 0 11.2 Cotisations sociales à charge de l'employeur 0 11.3 Autres charges sociales à charge de 0 11.31 Allocations directes, dont: - Allocations familiales - Allocations de naissance - Accidents de travail - Frais funéraires 0 11.4 Salaire en nature, dont: - Indemnité de tenue - Allocation de logement - Intervention de l'employeur dans les frais de transport

Art. 110002 - Traitements, allocations et indemnités des

membres du SAT Codification SEC95 g/Liquidation TABLEAU EXPLICATIF DES DEPENSES DE REMUNERATION ET ALLOCATIONS GENERALEMENT QUELCONQUES N

Engagement

711 569 11 668 769 11.1 Salaire proprement dit, dont: 490 419 11.11 Traitement selon échelle salariale, dont 503 835 12 504 17 801 -43 721 178 350 11.12 Autres éléments de traitement, dont: 1 876 20 748 33 228 - Pécule de vacances 122 498 - Allocations généralement quelconques (année courante: voir décomposition au tableau suivant) 23 281 11.2 17 373 11.3 17 373 11.31 Allocations directes, dont: 16 785 2 146 11.4 1 748 - Indemnité chien policier

Art. 110003 - Personnel statutaire définitif et stagiaire

iquidation

ngagement

Art 11.00.03 - Répartition du crédit pour

Allocations généralement quelconques : Personnel statutaire définitif et stagiaire NATURE DES DEPENSES AST/ENG DIRECTION GENERALE, INTEGRE ET COORDINATION - Dépenses de personnel CG - Dépenses fixes de personnel – Direction et coordination 40 1 1 Prime de bilinguisme Supplément de traitement pour mandat Indemnité pour frais téléphoniques Allocation "Région Bruxelles-Capitale" Allocation au personnel du Secrétariat administratif et technique et aux Allocation de développement des compétences Total 40 1 1 personnel – Coopération policière internationale 40 1 2 Allocation de fonctions spéciales (ancien statut)

Indemnité et allocation de poste LO Total 40 1 2 personnel – Fonctionnement intégré 40 1 3 Prime d'intégration Allocation de fonction - Analyste criminel ou stratégique Allocation "Formateur" Allocation complémentaire pilier judiciaire (pour les non ex-PJP) et services de recherche locaux (cadre non officier) et analystes Indemnité CCPD Allocation de sélection Allocation de dirigeant Total 40 1 3 2 961 personnel – Appui opérationnel spécialisé 40 1 4

Allocation de commandement (Art XII.XI.20 PJPol ou ancien statut) Indemnité pour frais réels d’enquête, y compris (ancien statut) indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la police fédérale destinée à couvrir les menues dépenses qu’ils exposent dans l’exercice de leurs fonctions (AR du 26-02-1958) ainsi que indemnité fonctionnelle aux membres du personnel de la police fédérale en service à l’escadron spécial d’intervention ou appelés en support de cette unité ou pour y suivre une formation (AR du 08-07-1999) 3 735 Allocation de fonction - Unités spéciales Total 40 1 4 5 274 personnel CG - Dépenses variables de personnel 40 1 5 Allocation pour travaux ou prestations revêtant un caractère spécialement incommode ou insalubre (pour les plongeurs de la DSU et les militaires ayant conservé la qualité de militaire) 4 307 Allocation pour prestations de service le samedi, le dimanche ou un jour férié 2 452 Allocation pour prestations supplémentaires 1 585 Allocation pour prestations de nuit Allocation "Mentor" 1 717 Allocation pour personnel contactable et rappelable Frais réels d'anquêtes - indemnité journalière

Allocation aéronautique - prestation occasionnelle Total 40 1 5 10 104 COORDINATION - SAT - Intérieur - Dépenses fixes de 40 3 1 Total 40 3 1 Intérieur - Dépenses variables de 40 3 2 Total 40 3 2 Justice - Dépenses fixes de 40 4 1

Total 40 4 1 Justice - Dépenses variables de 40 4 2 Total 40 4 2 Total 40 19 549 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE - Dépenses de personnel DGA - Dépenses fixes de personnel - Direction et coordination 41 1 1 Total 41 1 1

Police de base spécialisée des voies de communication 41 1 2 2 277 Allocation de fonction - personnel roulant de la police des autoroutes et des routes pour automobiles, ou effectuant régulièrement son service avec une motocyclette de service 1 483 Prime de mer - Allocation de fonction - Police de la navigation Allocation de fonction - Police de proximité Total 41 1 2 6 286 Protection spécialisée 41 1 3 Allocation aux membres du personnel de la police fédérale assurant la protection rapprochée du Souverain et de certains membres de la Famille royale

Indemnité au personnel appointé de la police fédérale, affecté à certains quartiers généraux, états-majors et organismes internationaux qui sont installés en Belgique Total 41 1 3 1 390 Appui opérationnel spécialisé 41 1 4 Allocations aéronautiques au personnel de la police fédérale participant au service aérien 1 523

Total 41 1 4 3 412 Dépenses variables de personnel 41 1 5 17 168 13 765 5 455 Allocation forfaitaire au personnel de la police fédérale chargé des mesures d'exécution de la politique en matière d'immigration Total 41 1 5 37 254 Total 41 48 783 POLICE JUDICIAIRE - Dépenses de personnel DGJ - 42 1 1

Allocation compensatoire frais réels Total 42 1 1 Missions centrales de police judiciaire 42 1 2 Allocation supplémentaire PJP-2D

Allocation Polygraphiste Total 42 1 2 Missions déconcentrées de police 42 1 3 5 536 2 184 4 011 6 934 1 123 Total 42 1 3 21 744

42 1 4 3 500 8 095 1 021 1 944 Total 42 1 4 14 789 Total 42 40 262 APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de personnel DGS - Dépenses fixes de personnel - Direction et 43 1 1 Total 43 1 1

de personnel - HRM 43 1 2 1 103 1 030 Total 43 1 2 3 630

de personnel - MR 43 1 3 Total 43 1 3 1 825 de personnel - Finances 43 1 4 Total 43 1 4

de personnel - Télématique 43 1 5 Total 43 1 5 personnel DGS - Dépenses 43 1 6 1 860 Allocation aux titulaires de certaines fonctions (ancien statut) et aux personnes chargées d'une mission d'enseignement 5 816 Indemnité pour frais funéraires Total 43 1 6 Total 43 16 122

SECRETARIAT SSGPI -

Secrétariat social - Dépenses fixes 55 1 1 Total 55 1 1 Secrétariat social - Dépenses 55 1 2 Total 55 1 2 Total 55 INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE - Inspection générale - Dépenses fixes de personnel 60 1 1 Allocation de fonction - membres de l'AIG

Total 60 1 1 60 1 2 Total 60 1 2 Total 60 DOTATIONS, INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS - Fonctionnement intégré - 90 2 1

Total 90 2 1 Dépenses communes de d'investissement de la police fédérale - Dépenses de d’investissement 90 3 1 Indemnités spéciales d'accident aéronautique Indemnité spéciale en cas d'attentat Total 90 3 1 Fonds 17.4 - Fonds Européens - crédits ordinaires 90 7 1

Total 90 7 1 Total 90 Total pour l'article 11.00.03 126 848 SEC 11.12 : "Autres éléments de traitement" SEC 11.2 : "Cotisations sociales à charge de l'employeur" 4 350

29 880 11 25 276 11.1 19 283 11.11 Traitement selon échelle salariale, dont 21 939 -3 856 5 993 11.12 Autres éléments de traitement, dont: 1 047 1 640 2 711 3 933 11.2 656 11.3 656 11.31 Allocations directes, dont: 15 11.4

Art. 110004 - Personnel autre que statutaire

quidation

agement

Art 11.00.04 - Répartition du crédit pour

Personnel autre que statutaire

1 018 1 495

1 999

Total pour l'article 11.00.04 3 162

TABLEAUX EXPLICATIFS DES CREDITS

DE FONCTIONNEMENT A.B. 12.00.01. - Dépenses permanentes pour l'achat de biens et de services non durables. (Voir également les articles 2.17.1, 2.17.2 et 2.17.5 du Budget général des Dépenses) REGROUPEMENT DES CREDITS DE L'ARTICLE 12.00.01 PAR ALLOCATION DE BASE ET PAR LITTERA (L) = 2 L = 3 L = 5 - LIQUIDATION 5 308 2 261 1 217 3 371 14 248 4 225 16 520 9 911

NG - ENGAGEMENT 5 380 1 203 4 183 16 506 9 869 Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration.

Art 12.00.01-1

Répartition du crédit

FONCTIONNEMENT INTEGRE ET

fonctionnement et d'investissement CG - Dépenses de fonctionnement et 40 2 1 Rémunération d'experts et de techniciens, étrangers à l'administration Total 40 2 1 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE - Dépenses de DGA - Dépenses de fonctionnement et 41 2 1 Total 41 2 1 JUDICIAIRE - Dépenses de DGJ - Dépenses de fonctionnement et 42 2 1 Total 42 2 1

DIRECTION GENERALE APPUI

NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGS - Dépenses de fonctionnement et d’investissement 43 2 1 Honoraires d'avocats, frais de justice, indemnisations de dommages Total 43 2 1 INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE - Inspection générale - Dépenses de fonctionnement et d’investissement 60 1 3 Total 60 1 3 DOTATIONS, FONCTIONNEMENT Fonctionnement intégré - Dépenses de 90 2 2 Honoraires de médecins, dentistes, pharmaciens et vétérinaires civils 4 140 4 690 Total 90 2 2

fonctionnement et d'investissement de la police fédérale - Dépenses de 5 418 6 220 Total pour l'article 12.00.01 -1

Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux- à l'exclusion des dépenses énergétiques - et dépenses d'entretien. Fournitures de biens et services: frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du Département, formation professionnelle, habillement et autres dépenses d'administration.

Art 12.00.01 - 2

FONCTIONNEMENT INTEGRE

ET COORDINATION - Dépenses de Frais d'accès et d'utilisation des réseaux de télécommunications Achat d'ouvrages, de publications et de journaux Matériel, fournitures de bureau, papier, impressions, reliures Location de biens meubles Dépenses diverses de consommation Entretien de mobilier, équipement, matériel et machines Impôts, redevances et autres dépenses d'administration Formation professionnelle Leasing opérationnel Achat de matériel de transmission et NBC, de piles et d'équipement Entretien des véhicules de transport Enretien du matériel de navigation et dépenses diverses d'utilisation Dépenses ASTRID 3 047

ET COORDINATION - SAT - Intérieur - Dépenses de 40 3 3 Gros entretien des bâtiments Total 40 3 3 Justice - Dépenses de fonctionnement 40 4 3 Total 40 4 3 DGA - Dépenses de fonctionnement 3 765 8 212

Dépenses de consommation pour les animaux (fourrage, nourriture, etc.) 2 544 Entretien du matériel volant et dépenses diverses d'utilisation 1 200 Frais d'hébergement des personnes arrêtées 9 626

Contrats de nettoyage de locaux 1 912 1 075 2 702 SECRETARIAT SSGPI - Secrétariat social - Dépenses de fonctionnement 55 1 3 Frais postaux Total 55 1 3

générale - Dépenses de POLICE LOCALE - Organe de contrôle - Dépenses de 60 2 3 Total 60 2 3

FONCTIONNEMENT INTEGRE

DEPENSES COMMUNES DE Fonctionnement intégré - Dépenses de fonctionnement et d’investissement 4 512 2 169 1 488 1 472 Achat d'habillement et d'équipement individuel 2 353 de la police fédérale - Dépenses de 7 316 1 557

4 424 Indemnisation de la SNCB pour frais de 5 328 2 524 4 600 Total pour l'article 12.00.01 - 2 4 991

Dépenses de consommation énergétique: mazout, gaz, électricité, charbon, vapeur.

Art 12.00.01 - 3

Carburants, lubrifiants et ingrédients pour véhicules, avions, hélicoptères et bateaux

Mazout

5 778 4 100 3 835 Total pour l'article 12.00.01 - 3

(en euro) *) lijkt Aangepast Aangevraagd é Ajusté Sollicité 9 218,00 1 238 320,00 1 213 412,00 2 274,99 1 305 932,00 1 409 499,00 1,3470 1,0546 1,1616 7 588,00 1 243 851,00 1 126 002,00 9 820,20 1 361 519,00 1 321 476,00 1,3800 1,0946 1,1736 0 045,00 2 533 865,00 2 644 045,00 4 171,22 2 363 082,00 2 341 566,00 1,1569 0,9326 2 871,47 454 500,00 474 000,00 3 576,09 247 703,00 279 660,00 0,6046 0,5450 0,5900

0 000,00 8 000,00 10 000,00 1 049,00 12 000,00 20 000,00 2,1049 1,5000 2,0000

7 282,00 55 750,00 169 142,36 7 200,00 32 224,00 96 242,00 0,8240 0,5780 0,5690 8 178,00 43 968,00 58 154,18 1 578,00 47 579,00 63 894,00 1,0891 1,0821 1,0987 9 000,00 62 000,00 22 700,00 8 669,50 5 432 039,00 5 555 037,00 n hun valorisatie de leur valorisation eggingen gements 1. Consommation énergétique : par type de carburant

2. Consommation d'énergie: par type d'energie 2008 (**) 2009 (*) (**) 2010 (*) (**) erwezenlijkt éalisations

37 211 317,22 39 336 362,54 48 600 161,81 5 336 102,89 4 861 974,41 6 006 980,00 0,1434 0,1236 67 092 767,24 96 014 598,93 91 480 686,70 3 482 114,62 4 474 280,31 4 263 000,00 0,0519 0,0466 1 263 364,96 2 694 790,23 1 341 632,09 841 527,40 1 169 000,00 582 000,00 0,6661 0,4338 9 659 744,91 10 505 254,72 10 851 980,00 16 328 414,41 15 937 293,72 16 407 017,00 n melding meer van de prijzen noch voor gas noch voor elekriciteit. s plus de prix pour le gaz et l'électricité. oor wat betreft (de equivalenten) KWu – kWh is te wijten aan het e kredieten inbegrepen waren in de huurlasten en ingeschreven e implementatie van het Fedcom-project en de daaraan gekoppelde in samenspraak met de FOD B & B besloten deze dimensie binnen gros van de daarvoor voorziene middelen op het artikel 12.00.01 in s en termes de (équivalents) KWu-kWh sont dues au fait aires étaient compris dans les charges locatives relevant de l’Art. d’une comptabilité générale devenant de ce fait imminente, il a été , d’isoler cette dimension au sein des charges locatives et de ens prévus en cette matière.

EIS de la police fédérale a déterminé le prix moyen 2009 sur base eci étant fait, les quantités d'énergie ont ensuite été fixées tenant 2010). ossen, heeft de verantwoordelijke binnen de federale politie (EIS) de beschikbare gegevens eind november 2008. Vervolgens werden de met de aangepaste (2008) of aangevraagde (2009) kredieten.

Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles, intervention des frais funéraires, frais de transport afférents aux voyages de service ou aux déplacements domicile - lieu habituel de travail ainsi que les dépenses liées au fonctionnement des postes des officiers de liaison à l'étranger. Répartition du crédit:

Art 12.00.01 - 5

d'investissement pour les officiers de liaison à l'étranger et pour leur personnel Intervention frais funéraire Missions et déplacements à l'étranger: frais de transport

Missions et déplacements à l'étranger: 3 359 Dépenses pour soins médicaux (produits pharmaceutiques, frais d'hospitalisation dans des établissements civils, prothèses) 1 143 2 554 Total pour l'article 12.00.01 - 5

Art 12.00.04 - Dépenses diverses de

fonctionnement relatives à l'informatique. d'investissement CG - Dépenses de fonctionnement et Rémunération d'experts et de techniciens en matière d'informatique, étrangers à l'administration Produits mécanographiques (papiers et imprimés spéciaux, etc.) Location et entretien de matériel bureautique; achat, location et entretien de software pour matériel bureautique Frais de scolarité, de participation à des cours, stages, séminaires, congrès, conférences, colloques, etc., exclusivement en rapport avec l'informatique Opérations en matière de leasing opérationnel

Justice - Dépenses de d'investissement DGA - Dépenses d'investissement DGJ - Dépenses 1 245

d'investissement DGS - Dépenses 1 500 7 464 Secrétariat social - Dépenses de 3 375

Inspection générale - Dépenses de LA POLICE LOCALE - Organe de contrôle - Dépenses de

8 358 1 727 0 361 5 689 1 396 1 543

Total pour l'article 12.00.04 5 170

Art 12.00.06 - Loyers de biens immobiliers

Biens immobiliers dont la Régie des Bâtiments n'a pas repris la location Total pour l'article 12.00.06

Art 12.00.07 - Dépenses pour achats

exceptionnels de biens non durables et de services Achats exceptionnels Total pour l'article 12.00.07

Art 12.00.25 - Crédits spéciaux de recherche

scientifique Financement de dépenses relatives à la recherche scientifique appliquée ayant pour but de rendre le fonctionnement de la police fédérale plus efficace et plus efficient en améliorant les procédures et les moyens existants ou en en cherchant des nouveaux. Total pour l'article 12.00.25

Art 12.00.48 - Paiement pour personnel détaché

2 000 Rémunération de membres détachés de la police locale 17 631 Rémunération de membres de la police locale détachés vers les CIC's 5 616 Rémunération des militaires en service à la police fédérale Rémunération des fiscalistes détachés du SPF Finances Total pour l'article 12.00.48

Art 74.00.01 - Achat de mobilier, de machines, de

matériel, de moyens de transport (terrestre et aérien) et d'animaux (à l'exclusion des dépenses informatiques) ST/ENG Matériel électronique, de transmission et de chiffrement Matériel didactique et matériel classique Matériel photographique et cinématographique Autres matériels (matériel de campement, d'éclairage et de signalisation, de musique, de harnachement, d'écurie et de manège, de maréchalerie, matériel judiciaire, matériel de chenil, matériel optique, armement, etc.) Machines de bureau 1 160 Véhicules de transport terrestre (y compris les accessoires) Equipement Achat de matériel d'éducation physique et de sport 3 056

Matériel hospitalier Chevaux et chiens 3 583 Dépenses diverses pour la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail

1 477 1 430

2 095 Achat de matériel NBC

1 240 Total pour l'article 74.00.01 0 930

Art 74.00.04 - Dépenses d'investissement relatives

à l'informatique Achat de matériel informatique (et dépenses connexes, y compris les licences pour software)

Total pour l'article 74.00.04

3 268 r, machines, elen te land n (voormalig Achat de de matériel, terrestre et cien crédit et matica st krediet) - ment relatives n crédit non-

(voormalig

1 531 machines, len te land (gesplitst lier, de e moyens aérien et ié) t atica t krediet) - nt relatives crédit nonien crédit 6 659 épenses gestorte het Fonds eid - n de ce du tière - es de police 2 955 2 655 affecteerde ediet) - affectées

INANCIËN INANCES

B.A. - A.B. (6)= (2+3+4+5) 11.09 11.11 11.07 11.10 52 500 15 300 67 800 17 600 19 600 24 500 3 300 27 800 206 000 26 100 251 700 5 600 6 000 29 000 29 400 552 000 34 100 586 100 127 400 12 500 139 900 194 000 10 700 4 986 209 686 1 191 000 140 000 24 586 1 355 586 1 767 659 6 319 1 774 703 (in duizend euro)

nt (15) (16)= (6+14+15) (14)= (7+13) .04 12.08 74.08 12.09 74.09 7 200 43 385 10 788 219 673 9 875 297 348 10 573 69 350 97 150 18 040 18 370 288 110 61 000 5 192 66 192 7 479 309 286 102 787

1 743 673 1 750 717

40 800 206 300 283 975 18 000 288 070 285 300

56. Tegemoetkoming sociale abonnementen Intervention abonnements sociaux 2 716 TOTALEN - TOTAUX.

eures 4 000 e belangen s de fzaken - es et 4 794 2 008 2 744 sdiensten nnes ndigen en estations 8 039 6 068 1 419 8 079 ale evenus nistratie - stration 18 820 10 173 2 604 6 043 18 860 2 644 A.B.12.01.- Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.

12.01.1.- Honoraires des avocats et des médecins.- Frais de justice en matière d’affaires civiles, administratives et pénales.- Jetons de présence, de l’Etat.- Rémunération d’experts étrangers à l’Administration et prestations de tiers

TABLEAU DE DÉCOMPOSITION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

2 030 1 190 24 038 11 181 2 914 9 943 1 265 38 846 38 343 2 215 2 018 11 166 5 850 4 506 3 430 1 836 1 110 1 739 1 658 1 480 12.01.2. — Dépenses de consommation en rapport avec l’occupation des locaux - à l’exclusion des dépenses énergétiques - et dépenses d’entretien. - Fournitures de biens et services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du Département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d’administration.

1 343 2 155 98 297 67 200 6 731 24 366

1 193 5 262 1 212 3 283 9 864 2 600 1 655 5 609 17 288 3 624 3 147 10 517 12.01.3. — Dépenses de consommation énergétique: mazout, gaz,

12.01.5. — Indemnités généralement quelconques au personnel de l’État pour charges réelles et dégâts, matériels ainsi que les frais de transport 22 103 5 167 16 136 1 610 1 108 n, 1 380 2 020

28 595 3 003 5 518 20 074 12.01.1. 12.01.2. 12.01.3. 12.01.5. 163 000 84 000 163 040

A.B.11.03.- Personnel statutaire défi nitif et stagiaire. 76 563 964 723 11.11 Salaires proprement dit 68 559 67 797 - retenues veuves et orphelins 32 810 32 445 - retenues sécurité sociale 61 656 949 982 14 907 14 741 69 651 168 755 11.12 Allocation diverses 72 619 71 812 43 315 43 823 2 132 2 108 51 585 51 012 Allocations généralement quelconques 11.20 Contributions patronales 38 869 38 437 -aux assurances sociales 26 917 26 618 11.31 Charges sociales de l'employeur - 26 647 26 351 11.40 Salaires en nature 12 000 1 198 533 TABLEAU DE DÉCOMPOSITION DES DÉPENSES DE PERSONNEL

A.B.11.04.- Personnel autre que statutaire. 09 059 109 683 14 413 14 495 08 028 108 646 1 031 19 984 20 098 7 389 7 431 6 839 6 878 1 676 1 686 4 080 4 103 11 880 11 948 1 177 1 184 1 128 1 134 42 100 142 913

sten tes V.K. C.E. O.K. C.O. e goederen — Dépenses pour l’aquisition de 8 600 ses d’investissement relatives à l’informatique 17 200 Dépenses d’investissement dans le cadre de 7 500 4 785 ing — Dépenses d’investissement dans le cadre g van fi scale schuldvorderingen en betreffende de end goed; aankopen van onroerende goederen uit rechtelijk akkoord met boedelstand ment de créances fi scales et relatives aux saimeubles en vente publique volontaire ou de gré — Achat de scanners de conteneurs et portails 33 550 30 835 CRÉDITS RELEVANT DU PROGRAMME NATIONAL

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG T CONCERTATION SOCIALE

SCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN (5)=(2+3+4)

2400 2977 3 961 8 626 é, inion des 1 688 2 182 Conelge au gé- 6 414 1 296 7 710 rale 3 044 3 947 motie ale, fe 831 fb 831 eil sun gé- 11 389 11 772 fe 1 433 fe 163 fe 1 596 fb 1 433 fb 163 fb 1 596 arkt 2 429 1 677 4 106

SYNTHESE DES MOYENS DE SUBSISTANCE

rs d'euros) . B.A.-A.B. 7422.04 7422.14 6 655 16 409 1 338 3 520 fe 1216 fe1 216 fo 608 7 926 4 105 fe 2 fe 34 VK/CE 865 fb 2 fb 34 OK/CO 865 13 902 fe 30 fe 402 VK/CE 1 998 fb 30 fb 402 OK/CO 1 998 4 171

TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN

18 670 19 349 1 062 1 359 gespl.k. fe 51529 11 077 62 732 créd.diss. fo 51529 variabele fe 994 fe — fe 2 427 fo 1 433 fo 994 fo — fo 2 427

HESE DES MOYENS DE SUBSISTANCE

ros) 2 953 22 302 1 375 14 873 2 656 80 261 14 265 79 653 fe 32 fe 436 fe 2 863 fo 32 fo 436 fo 2 863

11.00.03. - Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel statutaire défi nitif et stagiaire 11.00.04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire (Au coefficient de liquidation moyen de 100) 0.03 10 471 — retenues veuves et orphelins — retenues sécurité sociale 1111. Rémunérations suivant barème: 8 729 Recrutements dans les limites des cadres - 194 Réductions pour départs et mises à la pension 1 354 1112.

Autres éléments de la rémunération Allocation de fi n d'année 1120. Contributions patronales: 1 400 aux assuraces sociales 1131. Allocations directes. - 14 Retenues forfaitaires aux allocations familiales Indemnités pour frais de dernière maladie et de funérailles 12 262 ) (*) on compris les crédits variables

getat- A.B. 11.00.03. — Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel statutaire défi nitif et stagiaire A.B. 11.00.04 — Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire Vastl. Eng. Ord. 8 658 8 642 Salaire proprement dit. 7 139 7 126 barémiques. Recrutements dans les limtes des cadres. - 229 - 226 sion. Agents en mobilité. Autres. 1 172 1 164 1112.

Autres éléments de la rémunération. Allocations pour fonctions supérieures. Allocation de foyer et de résidence. Allocation de fi n d'année. 1 187 aux assuraces sociales. - 9 ales. de funérailles. 10 116 10 103 (*) non compris les crédits variables

D.3

TABLEAU ANALYTIQUE

Allocations généralement quelconques au personnel de l'Etat Répartition du crédit 2010 Nature des dépenses 1. Indemnités pour travaux supplémentaires ou prestations spéciales. 2. Traduction simultanée. 3. Indemnité de promotion sociale. Paiement de l'indemnité de promotion sociale au personnel de l'Etat (arrêté royal du 21 août 1970). Total. A.B. 1140.05. — Dépenses diverses du service social autres que les achats de biens patrimoniaux Proposition de répartition du crédit 2010 59000 a) Interventions individuelles à fonds perdus.

11500 b) Interventions en faveur des groupements sportifs, culturels, etc. 7000 c) Interventions en faveur des restaurants, réfectoires, mess, etc. : frais généraux (y compris éventuellement la quote-part dans les frais de repas chauds fournis au personnel du département et le renouvellement ou l'achat de matériel fragile : verres, tasses, assietes, etc.). 3500 d) Interventions en faveur des cabinets médicaux (boîtes de secours, honoraires, etc.).

4500 e) Interventions en faveur de la crèche. 40500 f) Assurance hospitalisation. 26000

A.B. 12.00.01. — Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services A.B. 1212.01.1. — Honoraires des avocats et des méde-cins — Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales — Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat — Rémunérations d'experts étrangers à l'administration et prestations de tiers Frais de justice et honoraires des avocats, médecins et experts étrangers à l'administration de l'Etat.

Autres prestations de tiers (y compris les frais de parcours et de séjour). Allocations de vacation, frais de parcours et de séjour à des membres de commissions, jurys, aux étrangers à l'administration de l'Etat.

ner, g, A.B. 1211.01.2. — Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux — à l'exclusion des dépenses énergétiques — et dépenses d'entretien. — Fournitures de biens et services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration Hoofdbestuur Buitendiensten Services extérieurs 1 409 2 028 afe 3770 4 536 fo 3162 3928

A.B. 1211.01.3. — Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon In euro En euro Verwezenlijkingen (in euro) Réalisations 652 829 279 418 0,2722 0,5633 0,5121 177 700 157 396 143 090 19 190 14 633 1,2136 1,1016 16995 17758 16 120 1338067 2 177 069 0,3145 0,2153 0,1958 420 822 468 723 426 270 615 517 643 877 585 480

A.B. 1211.01.3. — Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon Services extérieures 26,979 25582 25 582 0,4247 0,7552 0,6695 11 458 19320 17 127 136 209 114167 114 167 37 076 64 310 58 465 363428 329 453 328 453 0,2056 114 298 67 735 64 311 162 832 151 365 139 903

A.B. 1211.01.2-4. — Frais de bureau Administration centrale

elienvan A.B. 1211.01.5 — Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service (y compris l'intervention de l'Etat-employeur dans le prix des abonnements sociaux) Répartition du crédit 2010 — Nature des dépenses effende dienstreizen aux voyages de service Vergoedingen wegens standplaatsverandering Indemnités pour changements de résidence materiêle schade pour dégâts matériels gen és ues blijfkosten route et de séjour naar het buitenland ( c) (d) (f) (g) 2 315 A.B.

1211.99. — Dépenses permanentes relatives aux indemnités forfaitaires. Direction générale relations collectives du travail Direction générale humanisation du travaill Actions en faveur de la promotion sociale, morale et intellectuelle du intellectuelle des travailleurs Direction générale contrôle du bien-être au travail 4. Direction générale emploi et marché du travail 1128 5. Direction générale contôle des lois sociales 6.

Service d'information et de recherche sociale

A.B. 1212.01. -Dépenses permanentes relatives au loyer des bâtiments. Direction générale relations collectives au travail. Direction générale Contrôle du bien-être au travail. Direction générale contôle des lois sociales. A.B. 1211.04. — Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique Crédit prévu 1) Mise en oeuvre de l'ordinateur central Fournitures informatiques, réparations,… 3) Utilisation externe, COI,...

Gestion du système documentaire 5) Assistance réseau (Ingrid - Belgacom) 6) Entretien software(bibliothèque, juridisk, antivirus, ...) 7) Support externe et personnel externe(detachement, dimona, BCSS,Gotot... dimona, BCSS,Gotot.. 8) Data externe / Website / Website dynamique / CD-Rom / Documentation externe / Prévent IP-VPN services extérieures 10) Cadastre synthétique Genesis 11) PV-éléctronique fe 20 Sécurité technique en matière de risques d'accidents graves (Fonds) fb 20 /CD 3 188

A.B. 1211.07. - Frais exceptionnels de services et d'acquisition de biens non durables (travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux, frais de déménagement, etc.). Administration centrale : Aménagement de différents locaux Services extérieurs : Travaux de réparation et/ou d'extension dans certaines directions + services extérieurs y compris les dégâts locatifs. A.B. 7422.01. - Achat de machines, mobilier, matériel, moyens de transport terrestre et d'équipements scientifi ques et techniques.

I. Achat de mobilier. II. Achat de machines. III. Achat de matériel divers. IV. Achat de moyens de transport.

V. Fonds de l'expérience professionnelle(Crédit variable). VI. Seveso (crédit variable). CD

. 7422.04. — Dépenses d'investissement relatives à l'informatique Patrimonium Remplacement PC Portables Printers Lasers Microsoft Licences Blade

VII. Serveurs services extérieures

VIII. Serveurs

IX. Switch SAN X. Feuilles de congés électroniques XI. Elections sociales XII. Ecrans- LCD XIII. Fonds d'instr. Chèques repas XIV. Fonds expérience prof. (crédit variable) XV. Seveso (crédit veriable)

D.4

TALEAU DE SYNTHÈSE DES CADRES ET DES EFFECTIFS DU PERSONNEL

situation au 31/08/2008 Fysieke eenheden Unités physiques Full time equivalenten Equivalents 1057 292,86 21648 15681 167,5 8307 116,3 4836 1010 51529 50,77 23,2 63,9 143,86 281,73 11007 1345 1198,19 62536 D.4

TALEAU DE SYNTHESE DES CADRES ET DES EFFECTIFS

PERSONNEL- FONDS DE L'EXPERIENCE PROFFESIONNELLE

Équivalents Kostenraming (in duizenden euro) Évaluation des coûts

PERSONNEL— FONDS DE L'EXPERIENCE PROFESIONNELLE

SEVESO 54/3 situation au 31/08/2009 18,7 19,7 1443 1,8 2,8 22,5 1606

D.5

TABLEAU DU PROGRAMME

D’INVESTISSEMENT Gesplitste kredieten Crédits dissociés Vastleggings- kredieten Crédits d'engagement Vereffeningskredieten Crédits de liquidation oero- Totaal-Totaux Variabel krediet Crédit variable vastleggingskrediet crédit d'engagement vereff.krediet crédit de liqiuidation Totaal—Totaux

D.5

TABLEAU DU PROGRAMME

D’INVESTISSEMENT RELATIF À Vastleggingskr. Vereffeningskredieten Variabele kredieten Crédits variables ro-

LE ZEKERHEID RITÉ SOCIALE

110005 Sub-Total 2 978 13 564 13 268 4 765 4 566 16 802 3 432 3 087 1 568 10 739 57 486 N DE BESTAANSMIDELLEN 2010 (24) ndtallen euro)

ent 742201 742204 13 654 12 763 6 828 14 236 5 566 3 445 3 100 1 617 19 409 76 895 MOYENS DE SUBSISTANCE 2010 (24) ers de euro)

D.3 TABLEAU ANALYTIQUE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT A.B. 12.01 — Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables. A.B. 12.01.1 — Honoraires des avocats et des médecins. — Frais de justice en matière d’affaires civiles, administratives et pénales. — Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux Administrations de l’Etat. — Rémunérations d’experts étrangers à l’Administration et prestations de tiers. (en milliers de euro) digen en illende werkers collabora- Zitpenning-en Reiskosten 7,5 achat de biens et de services non durables. .B.

12.01.2 — Dépenses de consommation en rapport avec l’occupation es locaux — à l’exclusion de consommation énergétique — et dépenses entretien. Fournitures de biens et de services: frais de bureau, transport, pôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, 2,2 1053 2,5 0,5 0,9 891,9

A.B. 12.01.2 — Dépenses de consommation en rapport avec l’occupation des locaux — à l’exclusion de consommation énergétique — et dépenses d’entretien. Fournitures de biens et de services : frais de bureau, transport, 1,5 188,5 3,5 108,5 28,5 4194,1 A.B. 12.01.5 — Indemnités généralement quelconques au personnel de l’Etat pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service (y compris l’intervention de l’Etat-employeur dans le prix des abonnements sociaux). s- en fkosten e route l’étranger Geneeskundige schifting Sélection Médicale vergoedingen 4,5 995,5

A.B. 12.04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l’informatique. 9912 10207

D.5

TABLEAU DU PROGRAMME

D’INVESTISSEMENT 2010 (24) Vastleggingskredieten es. nvestissements matique. goederen, met uitsluiting l’acquisition de biens nformatiques. ses d’investissements s patrimoniales service s. 3 122

HEID, VEILIGHEID VAN DE

N EN LEEFMILIEU RITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ONNEMENT

VAN DE BESTAANSMIDDELEN

11.00.05 (5)=(2)+(3)+(4) SPF 3 357 1 118 4 475 O 2 140 1 621 1 723 Cg-Log 2 031 2 319 Soins 5 180 2 157 7 337 personnes âgées gique 5 282 1 349 6 631 ex) 7 193 2 684 9 877 t Alimentation 5 139 1 576 6 715 4 569 1 260 5 829 ratégiques ment durable nté 1 564 9 579 2 784 12 363 5 124

DES MOYENS DE SUBSISTANCE

2.04 (11)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10) (12)=(5)+(11) 1 618 6 093 3 775 1 806 3 529 5 061 4 784 8 316 1 673 8 304 1 478 11 355 4 187 7 461 6 266 1 004 1 897 5 630 17 993 2 012 7 136 1 137

TABEL VAN DE TGAVEN

PERSONNEL DÉFINITF 55 690 642,69 50 207 463,25 42 845 596,17 3 402 246,84 3 067 269,02 2 864 131,55 1 610 396,84 1 451 840,67 1 355 688,93 405 323,68 365 416,39 341 215,79 50 282 791,37 45 332 057,20 38 188 420,62 45 363 291,20 40 896 920,31 193 421,71 174 377,83 6 147 502,67 5 542 232,94 —1 421 424,21 —1 281 473,88 5 407 851,32 4 875 406,06 4 657 175,55 3 436 241,07 3 097 916,26 2 894 549,25 1 861 613,66 1 678 323,23 1 672 829,65 109 996,60 99 166,57 89 796,65 1 953 412,53 1 761 083,79 1 671 757,63 2 784 230,47 2 510 101,20 2 640 122,34 869 607,55 783 987,88 812 870,16 193 410,17 174 367,42 162 273,26 370 921,67 334 401,53 161 937,16 343 101,14 309 320,15 642 911,21 1 007 189,94 908 024,21 860 130,55 60 428 285,69 54 478 648,24 47 157 476,14

POSITION DES DEPENSES

SONNEL 11.1 Salaire proprement dit. — retenue ONSS. — rentenue spéciale ONSS. 11.11 Rémunération suivant barème. Promotions de grade et augmentations barémiques. Réduction pour départs et mises à la pension. 11.12 Autres éléments de la rémunération. Allocations de foyer et de résidence. 11.20 Contributions patronales aux assurances sociales. 11.31 Charges sociales diverses de l'employeur — Allocations directes. Retenue forfaitaire aux allocations familiales. Prime compétences niveau B en C. Formations certifi ées niveau A,D. Coûts transports.

D3 - TABLEAU ANALYTIQUE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT B. 12.01.2 — Dépenses de consommation en rapport avec l’occupation s locaux — à l’exclusion de consommation énergétique — et dépenses d’entretien. Fournitures de biens et de services: frais de bureau, ansport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d’administration

DÉNOMINATION

BEDRAG MONTANT

ais de port éphone SM rc automobile atériel de bureau u tements otocopieurs timents 1 131 utils gâts locatifs tretien bätiments, matériel et machines OTAL 3 324 B. 12.01.3 — Dépenses de consommation énérgétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon — Tableau récapitulatif des dépenses d’énergie

DÉNOMINIATION

esel ectricité sence z G azout

TABLEAU DE SYNTHESE DU PLAN ET DES EFFECTIFS DU PERSONNEL

Évaluation des couts ersoneel mporaires 58 048

I. Services permanents.

7 247 Scientifi ques (SW). 28 315 Niveau A. 8 709 Niveau B. 9 275 Niveau C. 4 502 Niveau D. 8 970

II. Contractuels.

Scientifi ques (19XX/SW). 1 605 3 962

III. Experts.

Niveau 1. 2 380

IV. Mandataires.

Statutaires temporaires — fonctions de management.

V. Plans Rosetta. 70 849

NGEN 2010

n euro) Teksten ende de informatica twerk DGH milieu de informatica lend en varend materiaal e goederen - rollend materiaal ariene milieu - bestrijdingsmiddelen ariene milieu ctie al - Paardenmarkt ken en vaste uitgaven aal

TISSEMENTS 2010

llieurs d’euros) VK CE VE CL

MIDDENSTAND EN ENERGIE SSES MOYENNES ET ÉNERGIE

ESTAANSMIDDELEN

Dépenses de personel B.A.—A.B. (5)= (2) + (3) + (4) 20 505 8 094 28 599 tement. 8 237 8 864 2 128 2 358 1 741 1 829 3 025 1 459 4 484 du pétrole. ion des conditions de u marché : 3 342 1 329 4 671 propriété intellectuel. 7 412 1 681 9 093 3 655 4 249 à des organismes ex- 11 230 1 803 13 033 11 811 12 702 omique : 17 242 3 662 20 904 90 478 20 458 111 338

NS DE SUBSISTANCE B. (8) + (9) (12) = (5) + (10) + (11) 28 684 15 250 16 866 26 533 1 022 2 498 1 980 5 345 5 043 9 690 2 500 4 820 15 672 14 429 1 274 22 178 25 498 24 226 161 062

Commissies, raden, jury's Commissions, conseils, jurys Externe externes Toaux

1 550 ation 2 034 2 362 D.3

TABLEAUX DE DÉCOMPOSITION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 12.01.─ Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables A.B. 12.01/1─ Honoraires des avocats et des médecins ─ Frais de justice en matière d’affaires civiles, administratives et pénales ─ Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l’État ─ Rémunérations d’experts étrangers à l’Administration et prestations de tiers. Le crédit se décompose comme suit: 1. Jetons de présence, frais de routes et de séjour 328 personnes étrangères aux administrations de l’Etat et siégeant dans les commissions, conseils, etc. ….. 328 2. Rémunérations d’experts étrangers à l’administration

A.B.12.01/2.─ Dépenses de consommation en rapport avec l’occupation des locaux ─ à lexclusion des dépenses énergitiques ─ et dépenses d’entretien ─ Fournitures de biens et services: frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses Onderhoud lokalen, materieel machines de locaux, matériel Bureauonkosten tions CBB OCF sionelles 6 645 1 900 10 307 1 017 1 429 7 400 2 343 16 749

A.B. 12.01/3. ─ Dépenses de consommation énergétique : Allocation de base : 21/2.0.12.01/3 Le crédit de 2 520 milles d’euros se décompose comme suit: A.B. 12.01/4.— Location d’installations mécano-graphiques — Location de matériel mécanographique destiné aux divers services du département : A.B. 12.01/5.─ Indemnités généralement quelconques au personnel de l’État pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service

A. Abonnements, titres de transport et autres frais de

eteroemnités étriroute et Opdrachten in het 1 178 2 785 A.B. 12.06.─ Loyer de biens immobiliers A.B. 21.20.12.06 Ce crédit de 176 milles d’euros se décompose comme suit :

B.A. 12.07.─ Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services Ce crédit se décompose comme suit: ─ Organes de gestion ( 251 milles d’euros inscrits). B.A. 74.01.─ Dépenses pour l’acquisition de biens meubles durables Materieel, Matériel, 1 464

EIT EN VERVOER ET TRANSPORTS

11.00.06 11.00.07 (6) (7) 3 388 16 414 8 927 7 682 1 211 11 008 1 883 12 650 1 454 6 766 1 609 58 135

74.00.04 (12) (14) 1 365 10 911 4 134 31 459 10 871 3 967 31 252 9 879 1 026 1 450 10 158 10 314 12 451 12 431 13 140 13 125 1 175 2 651 1 499 14 082 7 521 79 738 14 133 7 384 79 652

fc GSM en telefoon - internet aansluiting — GSM et téléphone-connextion internet. b c fb Aanschaffen van werken, publikaties en dagbladen — Acquisitions d’ouvrages, de publications et de journaux. Communicatie/selectie — Communication / sélection. Studies en externe ondersteuningscontracten — Études et contrats appui externe. Renovatie buitendiensten — Rénovation services extérieurs. Materieel, kantoorbehoeften, papier, drukwerken, inbindingen — Matériel, fournitures de bureau, papier, impression, reliures.

citeit cité Benzine super Essence super Benzine zonder lood Essence sans plomb Diesel Totaal afgerond Total arrondi (1) Montant affecté par l’art 36.00.21 Titre I — Section II du Budget des Voies et Moyens. (2) Montant affecté par l’art 36.00.07, 36.00.08, 36.00.10 et 36.00.11 Titre I — Section II du Budget des Voies et Moyens. (3) Montant affecté par l’art 36.00.05 et 36.00.18 Titre I — Section II du Budget des Voies et Moyens. (4) Montant affecté par l’art.

37.00.07 Titre I — Section I et l’art. 0600..01 Titre I — Section II du Budget des Voies et Moyens. A.B. 12.00.01.3 — Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, Tableau récapitulatif des dépenses d’énergie:

Kilometerrgoedingen ndemnités ométriques g. (1) Montant affecté par l’art 36.00.21 Titre

I – Section II du Budget des Voies et (2) Montant affecté par l’art 36.00.22 Titre

I – Section II du Budget des Voies et (3) Montant affecté par l’art 36.07, 36.08, 36.10 et 36.11 Titre

I – Section II du Budget des Voies et Moyens. B. 12.00.01.5— Indemnités généralement quelconques au personnel de l’Etat our charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents ux voyages de service (y compris l’intervention de l’Etat-employeur dans le prix des abonnements sociaux).

kilométriques 1 093 (4) Montant affecté par l’art 36.05 et 36.18 Titre

I – Section II du Budget des Voies et (5) Montant affecté par l’art. 37.07 Titre

I – Section I et l’art. 06.01 Titre

I – Section II du A.B. 12.00.01.5— Indemnités généralement quelconques au personnel de l’Etat pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service (y compris l’intervention de l’Etat-employeur dans le prix (suite)

k.s s.c 3 795 Luchthaven Brussel-Nationaal (2) oport de Bruxelles-National nisation et sécurité du transport privé par rmatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer F Mobilité et Transports 4 008 1 916 1 802 (1) Montant affecté par l’art 36.07, 36.08, 36.10 et 36.11 Titre

I – Section II du (2) Montant affecté par l’art 36.05 et 36.18 Titre

I – Section II du Budget des (3) Montant affecté par l’art. 37.07 Titre

I – Section I et l’art. 06.01 Titre I – (4) Montant affecté par l’art. 36.17 Titre

I - Section II du Budget des Voies et A.B. 12.00.04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à

Localen Locaux 1 003 (1) Montant affecté par l’art 36.21 Titre

I – Section II du Budget des Voies et (2) Montant affecté par l’art 36.07, 36.08, 36.10 et 36.11 Titre

I – Section II du A.B. 74.00.01 - Dépenses pour l’acquisition de biens meubles

k.s. s.c. 1 474 chthaven Brussel-Nationaal rt de Bruxelles-National (2) ort (3)

n et sécurité du transport privé par ie van de FOD Mobiliteit en Vervoer Mobilité et Transports (1) Montant affecté par l’art 36.07, 36.08, 36.10 et 36.11 Titre

I – Section (2) Montant affecté par l’art 36.05 et 36.18 Titre

I – Section II du Budget des Voies et Moyens. (3) Montant affecté par l’art. 37.07 Titre

I – Section I et l’art. 06.01 Titre

I – Section II du Budget des Voies et Moyens. A.B. 74.00.04 – Dépenses d’investissement relatives à

FOD Mobiliteit en Vervoer in FTE (1) PF Mobilité et Transports en ETP(1) ezetting — Effectifs eel fs Niet-statutair personeel Agents non-statutaire 21 329 7 069 16 693 9 250 54 341 quement basé sur l’enveloppe 1103/1104, sans les fonds et sans le e organique distinct de la DO 57. D.4 – TABLEAU DE SYNTHESE DES CADRES, DES EFFECTIFS ET DES DEPENSES DU PERSONNEL EGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING E ECONOMIE , LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ MIE SOCIALE

1103 1104 4 237 7 293 VK/CE OK/CO 3 315 7 818 N DE BESTAANSMIDDELEN 2010

7404 5 146 12 439 5 456 13 274 MOYENS DE SUBSISTANCE 2010

UITGAVEN 2010

eindejaarstoelage allocation de fi n d'année Gezinsbijlsagen Werknemersbijdragen soc. Zekerheid cotisations sécu soc personnelles 177,95 84,74 449,12 104,12 49,58 262,77 24,23 11,54 61,16 1,76 0,84 4,45 11,17 5,32 28,20 9,11 4,34 14,91 7,10 37,63 4,07 1,94 10,28 347,34 165,40 876,62 189,13 90,06 477,32 158,21 75,34 399,30

DES DÉPENSES DE PERSONNEL 2010

Verdeling volgens analytische boekhouding (fedcom) Répartition selon comptabilité analytique (fedcom) 1140 37,00 3 495,53 499,97 156,77 79,00 2 045,18 292,52 91,72 77,00 476,03 68,09 21,35 42,00 34,65 4,96 1,55 66,00 219,45 31,39 9,84 17,00 179,03 25,61 8,03 55,00 292,88 41,89 13,14 97,00 80,03 11,45 3,59 70,00 6 822,75 975,86 305,99 03,00 3 714,98 531,35 166,61 67,00 3 107,78 444,51 139,38

A.B. 12.01 — Dépenses de consommation énergétique, mazout, gaz, essence, électricité, charbon, etc.

e/Diesel ce/Diesel (kWh) 48 (K-euros) 283 kWh/u) 57 (K-euros)

A.B. 12.01.5 — Indemnités généralement quelconques au personnel de l’Etat pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transports meterort l’utilisation d’un vélo

D.4

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES CADRES

Geraamde kosten - Coûts estimés 1 327 4 503 Texte Dépenses patrimoniales Investissements informatiques D.

TABLEAU DU PROGRAMME

D’INVESTISSEMENT 2010

SCHAPSBELEID UE SCIENTIFIQUE

TABLEAU ANALYTIQUE DES DÉPENSES

A.B. 11.00.03 — Personnel statutaire défi nitif et stagiaire. A.B. 11.00.04 — Personnel autre que statutaire. (Au coefficient de liquidation de moyen de 1,4762) (en milliers de’euros) erd gerealiseerd réalisé .00.04 1 116 4 466 1 084 11.11. Salaire proprement dit. — retenue veuves et orphelins. — retenue sécurité sociale. 1 086 4 345 Rémunérations suivant barèmes. Promotion de grade. - 107 Réductions pour départs et mise à la retraite.

Personnel en mobilité. 11.12. Autres éléments de la rémunération. Prime de fi n d’année. spéciales. Allocation informatique. 11.20. Cotisations patronales à charge des employeurs. Cotisations patronales aux assurances sociales. 11.31. Allocations directes. Décompositions: Prime de naissance. Indemnités pour frais de dernière maladie et de funérailles. 1 395 5 582

TABLEAU ANALYTIQUE DES FRAIS DE

A.B. 12.00.01 - Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables, à l'exclusion des dépenses informatiques. 1. Honoraires des avocats et des médecins. — Frais de justice en frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat. Rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers. Deskundigen Presentiegelden, reis- en verblijfkosten van présence, frais de route et de séjour 2.

Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux — à l'exclusion des dépenses énergétiques — et dépenses d'entretien. Fournitures de biens et de services: frais de bureau, transport habillement et autres menues dépenses d'administration. eauis de Belastin gen, re tributies en andere redevances d'adminiprofession- REPROBEL

3. Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon. Le crédit se décompose comme suit : 59 000 26 426 132 130 25 284 Essence/diesel /l 13 461 16 920 Total 2010 i 68 630 Total 2009 a Total 2008 r 77 649 4. Location de bien immobiliers. 50 000 42 271 5 - Indemnités généralement quelconques au personnel de l’Etat pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport rgoe dingen verblijf kosten

A.B. 12.00.04 — Dépenses diverses de fonctionnement relatives à

A.B. 74.00.04 - Système multifonctionnel intégré de bureautiqueinformatique des SPP Politique Scientifi que ein materiaal tit matériel Server Serveur

Totaal – Total niveau 1. 1862 13883 4346 32393 Totalen – Totaux I. 6208 1188 46220

II. Tijdelijke diensten – Services temporaires.

III .Ter beschikking – En disponibilité. Ambtenaren-generaal – Fonctionnaires généraux. Andere rangen – Autres rangs.. Wetenschappelijk personeel – Personnel scientifi que Niveau 3. Niveau 4. Totalen

III – Totaux

III.

Niveau B-C. 6696 6510 Totalen

IV – Totaux IV. 1413 18601

TABLEAU DU PROGRAMME

d’investissements d’engagement d’ordonnancement oerende goederen, met Dépenses pour l’acquisition de dépenses informatiques. ublicatie wordt uitsluitend gedrukt op FSC gecertiﬁceerd papier ublication est imprimée exclusivement sur du papier certiﬁé FSC