Wetsontwerp contenant le premier ajustement du budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2012

DE BELGIQUE PROJET DE LOI contenant le premier ajustement du budget général des Dépenses pour l’année budgétaire 2012 12 avril 2012 PREMIÈRE PARTIE

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 12 avril 2012. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 12 avril 2012. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

TABLE DES MATIÈRES

I

PROJET DE LOI

Chapitre 1

Chapitre 2

• Dispositions particulières des

Chapitre 3

• Fonds de restitution et d’attribution

Chapitre 4

• Services de l’État à gestion

Chapitre 6

II

TABLEAUX ANNEXÉS

02. SPF Chancellerie du Premier Ministre ....

03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion ....

05. SPF Technologie de l’Information et de la

14. SPF

Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 16. Ministère de la Défense nationale ……… 17. Police fédérale et Fonctionnement

23. SPF Emploi, Travail et Concertation

25. SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne

32. SPF Économie, PME, Classes moyennes

44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la

52. SPF Finances pour le Financement de Page

4. Budgets des Services de l’État à gestion

extérieur et Coopération au développement . 3. Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne 4. Agence fédérale d’accueil des 5. Service des Pensions du Secteur Public ... 6. Agence fédérale des médicaments et des

EXPOSÉ

1

INTRODUCTION

PRÉSENTATION ET COMPOSITION DU PROJET DE LOI

1.1. Présentation Le présent feuilleton d’ajustement du budget général des dépenses de 2012 concrétise les résultats du contrôle budgétaire, ainsi que le prescrit l’article 53 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral. 1.2. Composition du projet de loi

CHAPITRE 1

Dispositions générales L’article 1-01-1 du projet de loi doit être obligatoirement inséré en application de l’article 83 de la Constitution, afi n de renseigner que la matière traitée par ce projet de loi relève de la compétence exclusive de la Par le vote de l’article 1-01-2, la Chambre approuve les ajustements du budget général des Dépenses. Cette approbation porte sur les articles du tableau du budget des Dotations (qui n’a pas de programmes) et sur les crédits par programme, représentés par les totaux des programmes prévus dans les budgets par section et par allocations de base.

CHAPITRE 2

Dispositions particulières des départements Les justifi cations de ces dispositions fi gurent à la rubrique 2, “Notes départementales”.

CHAPITRE 3

Fonds de restitution et d’attribution

Art. 3-01-1

Le tableau 3 annexé à la présente loi remplace le tableau 3 (Fonds de restitution et d’attribution), annexé au budget général des Dépenses pour l’année budgétaire 2012.

CHAPITRE 4

Services de l’État à gestion séparée

Art. 4-01-1

Cette rubrique est réservée aux budgets ajustés 2012 des Services de l’État à gestion séparée ci-annexés.

CHAPITRE 6

Organismes d’intérêt public Cette rubrique est réservée au budget ajusté 2012 des organismes d’intérêt public ajustés. 1.3. Le projet de feuilleton d’ajustement dans le cadre du contrôle budgétaire Les grandes lignes des résultats du contrôle budgétaire étant présentées dans l’Exposé général ajusté, l’“exposé” du feuilleton d’ajustement du Budget général des dépenses s’en tient aux justifi cations ponctuelles des ajustements de crédits par département et par programme.

Outre ces justifi cations ponctuelles, une économie de 26 271 000 EUR est réalisée sur les frais de fonctionnement. Ce montant correspond à la proposition du Collège des Présidents des SPF et SPP compte tenu de l’erreur matérielle de 274 000 EUR concernant les crédits de liquidation pour la communication externe de la Chancellerie qui est considérée comme une économie préalable. Une partie de ce montant (10 000 000 EUR) est inscrite dans la provision interdépartementale.

Cette économie est ventilée comme suit entre les différentes sections du budget (en milliers d’euros). SPF Technologie de l’Information et de la SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne SPF Economie, PME, Classes moyennes et Énergie: ...– 1 249 SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté Le tableau ci-après fournit une vue d’ensemble des ajustements de crédits par département et par sorte de crédit.

2

NOTES DÉPARTEMENTALES

01. — DOTATIONS

1. Lignes générales de politique

Pas d’application.

2. Justifi cation des dispositions légales

Aucune.

3. Justifi cation des modifi cations par division organique et par programme

Division 34

Dotations aux Communautés

PROGRAMME 34.1 — DOTATION À LA

COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE (ART. 58 ET SUIVANTS DE LA LOI 31.12.1983)

(VWLPDWLRQSUREDEOHGHODGRWDWLRQHWHVWLPDWLRQLQLWLDOHGHODGRWD SDUWDQWGXPRQWDQWGpILQLWLIGHODGRWDWLRQ 3DUDPqWUHV LQIODWLRQHW%XGJHWpFRQRPLTXHHQHW FURLVVDQFHUpHOOH3,%HW%XGJHWpFRQRPLTXHH $UWELV 3UHPLqUHSDUWLHGHODGRWDWLRQVHXOHP $UWELV† EDVH\FRPSULVDXJPHQWDWLRQUpFX UpVXOWDWGXUHFDOFXOjG LQIODWLRQ PRQWDQWGpILQLWLI LQIODWLRQ FURLVVDQFHUpHOOH3,%j PRQWDQWGpILQLWLI LQIODWLRQ FURLVVDQFHUpHOOH3,%j PRQWDQWGpILQLWLI LQIODWLRQ FURLVVDQFHUpHOOH3,%j PRQWDQWGpILQLWLI LQIODWLRQ FURLVVDQFHUpHOOH3,%j PRQWDQWGpILQLWLI LQIODWLRQ FURLVVDQFHUpHOOH3,%j HVWLPDWLRQSUREDEOHGXPRQWDQW LQIODWLRQ FURLVVDQFHUpHOOH3,%j HVWLPDWLRQLQLWLDOHGXPRQWDQW 7RWDODUWELV SUREDEOH LQLWLDO $UWWHU TXDWHU 'HX[LqPHSDUWLHGHODGRWDWLRQLQGH[ FURLVVDQFHF $UWWHU† FURLVVDQFHUpHOOH3,% FURLVVDQFHUpHOOH3,% FURLVVDQFHUpHOOH3,% FURLVVDQFHUpHOOH3,% FURLVVDQFHUpHOOH3,% FURLVVDQFHUpHOOH3,% FURLVVDQFHUpHOOH3,%

9HUPRHGHOLMNHUDPLQJGRWDWLHHQLQLWLsOHUDPLQJGRWDWLH$ YHUWUHNNHQGHYDQKHWGHILQLWLHYHEHGUDJYDQGHGRWDWLH 3DUDPHWHUV LQIODWLH(FRQRPLVFKHEHJURWLQJLQHQ UHsOHJURHL%%3(FRQRPLVFKH%HJURWLQJLQ (HUVWHJHGHHOWHGRWDWLHWRWHQPHW EDVLVLQFOUHFXUUHQWHYHUKRJLQJ: UHVXOWDDWXLWKHUUHNHQLQJjJURHL LQIODWLH GHILQLWLHIEHGUDJ LQIODWLH UHsOH%%3JURHLj GHILQLWLHIEHGUDJ LQIODWLH UHsOH%%3JURHLj GHILQLWLHIEHGUDJ LQIODWLH UHsOH%%3JURHLj GHILQLWLHIEHGUDJ LQIODWLH UHsOH%%3JURHLj GHILQLWLHIEHGUDJ LQIODWLH UHsOH%%3JURHLj YHUPRHGHOLMNUDPLQJEHGUDJ LQIODWLH UHsOH%%3JURHLj 7RWDDODUWELV YHUPRHGHOLMN LQLWLHHO 7ZHHGHJHGHHOWHGRWDWLHLQGH[HQJUR F UHsOH%%3JURHL UHsOH%%3JURHL UHsOH%%3JURHL UHsOH%%3JURHL UHsOH%%3JURHL UHsOH%%3JURHL YHUPRHGHOLMNHUDPLQJEHGUDJ UHsOH%%3JURHL LQLWLsOHUDPLQJEHGUDJ

$UWTXDWHU EDVH 7RWDODUWELVTXDWHU $UWTXLQTXLHV &RUUHFWLRQGHQDWDOLWp/ SUREDEOH $UWTXLQTXLHV† EDVHGpILQLWLI $UWTXLQTXLHV† LqPHDOLQpD PRQWDQWGHEDVHwQGH[p $UWTXLQTXLHV† LqPHDOLQpDƒ QRPEUHG KDELWDQWVkJpVGHPRLQVGHDQVG G LqPHDOLQpDƒH GHUpIpUHQFHH [± G DGDSWDWLRQ $UWTXLQTXLHV†HU DOLQpD PRQWDQWGHEDVHLQGH[p[IDFWHXUG DGDS LQLWLDO EDVHSUREDEOH PRQWDQWGHEDVHLQGH[p G [± DGDSWDWLRQ PRQWDQWGHEDVHLQGH[p[IDFWHXUG 7RWDODUWTXLQTXLHV†  $UWVH[LHV 5HILQDQFHPHQWjSDUWLUGHO DQQpH$FF /DPEHUPRQW/ $UWVH[LHV††j VHORQOHQRPEUHG pOqYHV PR\HQVIRUIDLWDLUHVFRPSOpPHQWDLUHV  PR\HQVFRPSOpPHQWDLUHVFXPXOpVGHWDY FRUUHFWLRQGHGpQDWDOLWp FURLVVDQFH3,%j EDVHSRXUODFRUUHFWLRQGHGpQDWDOLWpKRUVP IRUIDLWDLUHVFRPSOpPHQWDLUHVGHO DQQpHW $UWVH[LHV†ƒ IDFWHXUG PR\HQVFRPSOpPHQWDLUHVFXPXOpVGHWDS PR\HQVIRUIDLWDLUHVFRPSOpPHQWDLUHVGH

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pOqYHV PR\HQVIRUIDLWDLUHVFRPSOpPHQWDLUHV PR\HQVFRPSOpPHQWDLUHVFXPXOpVGHW FURLVVDQFH3,%j EDVHSRXUODFRUUHFWLRQGHGpQDWDOLWpK DQQpH PR\HQVIRUIDLWDLUHVFRPSOpPHQWDLUHVGH 7RWDODUWVH[LHV $UWVHSWLHV†ƒ 5pJXODULVDWLRQGHVFKDUJHVGXSDVVp $ (VWLPDWLRQSUREDEOHGHODGRWDWLRQ % (VWLPDWLRQLQLWLDOHGHODGRWDWLRQ & (VWLPDWLRQDMXVWpHGHODGRWDWLRQ ' $& 6ROGHGHGpFRPSWHSUREDEOH ( %' 9HUVHPHQWVLQLWLDX[GHODGRWDWLRQHQ D$FFRUGFRQFOXjOD&RQIpUHQFHLQWHUPLQLVWpULHOOHGHV)LQDQFHVHWGX%XGJHW E&RQIRUPpPHQWjOD/RLGXO HVWLPDWLRQLQLWLDOHGHODGRWDWLRQ SUpYLVLRQVpFRQRPLTXHV ILJXUDQWDX%XGJHWpFRQRPLTXHGXVHSWHPEUH5pFHPPHQWOHVSUpY 6XUEDVHG XQHFURLVVDQFHPRLQGUHGX3,%HQHWUHVS HVWLPDWLRQSUREDEOHHXURVRLWXQHGLPLQXWLRQGH HVWLPDWLRQLQLWLDOHHXURVRLWXQHGLPLQXWLRQGH G1RPEUHG KDELWDQWVkJpVGHPRLQVGHDQVGDQVOD&RPPXQDXWpJHUPDQ PR\HQQHGHODVLWXDWLRQ DXMXLQVHORQREVDXMXLQVH DXMXLQVHORQREVHWDXMXLQ VXUEDVHGHVPR\HQQHVQRQDUURQGLHV H1RPEUHG DXMXLQVHORQREV I6XUEDVHGXQRPEUHG pOqYHVGDQVOHVFRPPXQDXWpVSRXUO DQQpHVFRODLUH VRLWGDQVOD&RPPXQDXWpIODPDQGHGDQVOD&RPPXQDXWp &RXUGHV&RPSWHV J9RLU-XVWLILFDWLRQGX%XGJHWJpQpUDOGHVGpSHQVHVSRXUO DQQpHEXGJpWDLUH F(QWHQDQWFRPSWHGXPpFDQLVPHGHILOHWGHVpFXULWpVRLWOHUHFDOFXOGHODGR DXFRXUVGHVDQQpHVEXGJpWDLUHVjLQFOXVH / DXJPHQWDWLRQGHODSDUWLHGHODGRWDWLRQGHO DQQpHTXLHVWOLpHjODF O DQQpHTXLQ DSDVpWpUHFDOFXOpHjXQWDX[GHFURLVVDQFHGH

YROJHQVOHHUOLQJHQDDQWDO ELMNRPHQGHIRUIDLWDLUHPLGGHOHQQLK JHFXPXOHHUGHELMNRPHQGHPLGGHOHQW %%3JURHLj EDVLVYRRUGHQDWDOLWHLWVFRUUHFWLHH[FOIRU ELMNRPHQGHIRUIDLWDLUHPLGGHOHQ 7RWDDODUWVH[LHV 5HJXODULVDWLHODVWHQYHUOHGHQ: 9HUPRHGHOLMNHUDPLQJGRWDWLH ,QLWLsOHUDPLQJGRWDWLH $DQJHSDVWHUDPLQJGRWDWLHJ 9HUPRHGHOLMNDIUHNHQLQJVDOGR ,QLWLsOHGRRUVWRUWLQJHQYDQGHGRWDWLHLQ D$NNRRUGEHUHLNWRSGH,QWHUPLQLVWHULsOH&RQIHUHQWLHYRRU)LQDQFLsQHQ%HJURWL E2YHUHHQNRPVWLJGH:HWYDQGLHQHQGHHFRQRPLVFKHYRRUXLW]LFKWH GHLQLWLsOHUDPLQJYDQGHGRWDWLHHQGHYRRUORSLJHKHUUDPLQJ5H 2SEDVLVYDQHHQODJHUH%%3JURHLLQHQUHVSHQ YHUPRHGHOLMNHUDPLQJHXURKHW]LMHHQYHUPLQGHULQJ LQLWLsOHUDPLQJHXURKHW]LMHHQYHUPLQGHULQJPHW F5HNHQLQJKRXGHQGPHWKHWYDQJQHWPHFKDQLVPH]LMQGHGHKHUUHNHQLQJYDQG GHEHJURWLQJVMDUHQWRWHQPHW 'HYHUKRJLQJYDQKHWJURHLJHERQGHQJHGHHOWHYDQGHGRWDWLHLVEHSHUNW GDWQLHWjZHUGKHUUHNHQG G$DQWDOLQZRQHUVMRQJHUGDQMDDULQGH'XLWVWDOLJH*HPHHQVFKDSLQKHWMDDU MXQLYROJHQVREVMXQLYROJHQV MXQLYROJHQVREVHQMXQLYROJH RSEDVLVYDQQLHWDIJHURQGHJHPLGGHOGHQ H$DQWDOLQZRQHUVMRQJHUGDQMDDULQGH'XLWVWDOLJH*HPHHQVFKDSLQKHWUHIH I2SEDVLVYDQKHWDDQWDOOHHUOLQJHQLQGHJHPHHQVFKDSSHQYRRUKHWVFKRROMDDU KHW]LMLQ9ODDPVH*HPHHQVFKDSLQGH)UDQVH*HPHHQVFKD 5HNHQKRI J=LH9HUDQWZRRUGLQJYDQGHDOJHPHQHXLWJDYHQEHJURWLQJYRRUKHWEHJURWLQJVMD

)L[DWLRQGpILQLWLYHGHODGRWDWLRQHWHVWLPDWLRQDMXVWpHGHODGRWDWLR LQIODWLRQHW%XGJHWpFRQRPLTXHHQHW FURLVVDQFHUpHOOH3,%HW%XGJHWpFRQRPLTXHH PRQWDQWGpILQLWLI HVWLPDWLRQDMXVWpHGXPRQWDQW GpILQLWLI DMXVWp FURLVVDQFHE

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7RWDODUWELV &RUUHFWLRQGHQDWDOLWp/ GpILQLWLI KDELWDQWVkJpVGHPRLQVGH F [± PRQWDQWGHEDVHLQGH[p[IDFWHX DMXVWp EDVHGpILQLWLI G [± PRQWDQWGHEDVHLQGH[p[IDFWHX DQQpH pOqYHV PR\HQVIRUIDLWDLUHVFRPSOpPHQWDLUHV PR\HQVFRPSOpPHQWDLUHVFXPXOpVGH EDVHSRXUODFRUUHFWLRQGHGpQDWDOLWp DQQp GpILQLWLI

DDQJHSDVW GHILQLWLHI DDQWDOMDULJHQWF [± JHwQGH[HHUGEDVLVEHGUDJ[DDQSDVVLQ DDQJHSDVW EDVLVGHILQLWLHI DDQWDOMDULJHQWG [± JHwQGH[HHUGEDVLVEHGUDJ[DDQSDVVLQ +HUILQDQFLHULQJYDQDI/DPEHUPRQW YROJHQVOHHUOLQJHQDDQWDO ELMNRPHQGHIRUIDLWDLUHPLGGHOHQ JHFXPXOHHUGHELMNRPHQGHPLGGHOHQWY EDVLVYRRUGHQDWDOLWHLWVFRUUHFWLHH[FOIRUI JHFXPXOHHUGHELMNRPHQGHPLGGHOHQWQ

pOqYHV PR\HQVIRUIDLWDLUHVFRPSOpPHQWDLUHV PR\HQVFRPSOpPHQWDLUHVFXPXOpVGHW PR\HQVIRUIDLWDLUHVFRPSOpPHQWDLUHVGH 5pJXODULVDWLRQGHVFKDUJHVGXSDVVp )L[DWLRQGpILQLWLYHGHODGRWDWLRQ (VWLPDWLRQDMXVWpHGHODGRWDWLRQ (VWLPDWLRQDMXVWpHGHODGRWDWLRQ 6ROGHGHGpFRPSWHGpILQLWLI 9HUVHPHQWVDMXVWpVGHODGRWDWLRQHQ D$FFRUGFRQFOXjOD&RQIpUHQFHLQWHUPLQLVWpULHOOHGHV)LQDQFHVHWGX%XGJHW E(QWHQDQWFRPSWHGXPpFDQLVPHGHILOHWGHVpFXULWpVRLWOHUHFDOFXOGHODGR GHDXFRXUVGHVDQQpHVEXGJpWDLUHVjLQFOXVH F1RPEUHG DXMXLQVHORQREVDXMXLQVH DXMXLQVHORQREVHWDXMXLQV VXUEDVHGHVPR\HQQHVQRQDUURQGLHV DXMXLQVHORQREVHWDXMXLQV / DSDVpWpUHFDOFXOpHjXQWDX[GHFURLVVDQFHGH

ELMNRPHQGHIRUIDLWDLUHPLGGHOHQQLKL

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(VWLPDWLRQSUREDEOHGHODGRWDWLRQ HVWLPDWLRQLQLWLDOHGHODGRWD SDUWDQWGHODGRWDWLRQGpILQLWLYHGH LQIODWLRQ%XGJHWpFRQRPLTXH LQIODWLRQ%XGJHWpFRQRPLTXH DUW†/6) PRQWDQWGpILQLWLI HVWLPDWLRQDMXVWpHPRQWDQW estimation ajustée dotation 2010 VROGHGpILQLWLI YHUVHPHQWVLQLWLDX[ )L[DWLRQGpILQLWLYHGHODGRWDWLRQ HVWLPDWLRQDMXVWpHGHODGRWDW LQIODWLRQ%XGJHWpFRQRPLTXH LQIODWLRQ%XGJHWpFRQRPLTXH YHUVHPHQWVDMXVWpHV KRUVODUHFWLILFDWLRQGHVYHUVHPHQWV Rectification des versements effectués 0RQWDQWjYHUVHUVXUEDVHGHVSUpYLVLR GXFRQIRUPHjOD/RLGX 0RQWDQWHIIHFWLYHPHQWYHUVpVXUEDVHG GXWDX[GHFURLVVDQFHQRQFRQIRUPHj (FDUWYHUVpWURSSHXHQ 9HUVHPHQWVDMXVWpVHQ\FRPS D%(,QIODWLRQ HWFURLVVDQFHUpHOOH3,%  E$FWXDOLVDWLRQGX,QIODWLRQ HWFURLVVDQFHUpHOOH3 Programme 34.2 - Dotation à la Commission communauta

9HUPRHGHOLMNHUDPLQJGRWDWLH LQLWLsOHUDPLQJGRWDWLH YHUWUHNNHQGHYDQGHILQLWLHIYDVWJHVWHOGHGRWDWLH LQIODWLH(FRQRPLVFKHEHJURWLQJ LQIODWLH(FRQRPLVFKHEHJURWLQJ DUW†%): GHILQLWLHIEHGUDJ YHUPRHGHOLMNHUDPLQJEHGUDJ LQLWLsOHUDPLQJEHGUDJ aangepaste raming dotatie 2010 YHUPRHGHOLMNVDOGR LQLWLsOHGRRUVWRUWLQJHQ 'HILQLWLHYHYDVWVWHOOLQJYDQGRWDWLH DDQHSDVWHUDPLQJGRWDWLH LQIODWLH(FRQRPLVFKHEHJURWLQJ LQIODWLH(FRQRPLVFKHEHJURWLQJ DDQJHSDVWHUDPLQJEHGUDJ GHILQLWLHIVDOGR DDQJHSDVWHGRRUVWRUWLQJHQ H[FOUHFKW]HWWLQJYDQVWRUWLQJHQXLWJ Rechtzetting van stortingen uitgevoerd 'RRUWHVWRUWHQEHGUDJRSEDVLVYDQLQI %HJURWLQJYDQFRQIRUP:H (IIHFWLHIGRRUJHVWRUWEHGUDJRSEDVLVYD LQIODWLHHQJURHLYRRUXLW]LFKWHQYDQ 9HUVFKLOWHZHLQLJJHVWRUWLQ $DQJHSDVWHGRRUVWRUWLQJHQPH D(%,QIODWLH HQUHsOHJURHL%%3  E8SGDWH,QIODWLH HQUHsOHJURHL%%3  Programma 34.2 - Dotatie aan de Gemeenschappelijk Gem

(VWLPDWLRQSUREDEOHGHODGRWDWLRQ HVWLPDWLRQLQLWLDOHGHODGRWD SDUWDQWGHODGRWDWLRQGpILQLWLYHGH LQIODWLRQ%XGJHWpFRQRPLTXH LQIODWLRQ%XGJHWpFRQRPLTXH HVWLPDWLRQSUREDEOHPRQWDQW HVWLPDWLRQLQLWLDOH estimation ajustée dotation 2011 YHUVHPHQWVLQLWLDX[ )L[DWLRQGpILQLWLYHGHODGRWDWLRQ HVWLPDWLRQDMXVWpHGHODGRWDWLR SDUWDQWGHODGRWDWLRQGpILQLWLYHGH LQIODWLRQ%XGJHWpFRQRPLTXHUpDOLVDWLRQ LQIODWLRQ%XGJHWpFRQRPLTXH VROGHGpILQLWLI YHUVHPHQWVDMXVWpV 6285&(63))LQDQFHV6HUYLFHG (QFDGUHPHQW([SHUWLVHHW6XSSRUWVWUDWpJ

9HUPRHGHOLMNHUDPLQJGRWDWLH LQLWLsOHUDPLQJGRWDWLH YHUWUHNNHQGHYDQGHILQLWLHIYDVWJHVWHOGHGRWDWLH LQIODWLH(FRQRPLVFKHEHJURWLQJ LQIODWLH(FRQRPLVFKHEHJURWLQJ aangepaste raming dotatie 2011 YHUPRHGHOLMNVDOGR LQLWLsOHGRRUVWRUWLQJHQ 'HILQLWLHYHYDVWVWHOOLQJGRWDWLH DDQJHSDVWHUDPLQJGRWDWLH LQIODWLH(FRQRPLVFKHEHJURWLQJUHDOLVDWLH LQIODWLH(FRQRPLVFKHEHJURWLQJ GHILQLWLHIVDOGR DDQJHSDVWHGRRUVWRUWLQJHQ %521)2')LQDQFLsQ6WDIGLHQVW%HOHLGVH[SHUWLVHHQ2QGHUVWHXQLQJ6WXGL

02. — SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE 1. Lignes générales de politique Les objectifs de la Chancellerie du Premier Ministre sont les mêmes que ceux du budget initial. 2. Justifi cation des dispositions légales 3. Justifi cation des modifi cations de crédits par division organique et par programme PROGRAMME 21/1

ORGANES DE GESTION

– RESEAU ICT AB 02.21.10. 12.11.23  + 20 470 000 EUR En crédits d’engagement uniquement. Il s’agit des crédits d’engagements nécessaires au renouvellement du contrat d’exploitation ICT Shared Services pour une durée de 5 ans

PROGRAMME

31/0

SERVICES OPERATIONNELS

– CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE AB 02.31.01.12.11.14  + 100 000 EUR En crédits d’engagement et de liquidation Une enveloppe d’un montant de 100 000 EUR est inscrite au budget du SPF Chancellerie du Premier ministre, pour couvrir les dépenses relatives à de l’expertise externe, exposées par les Secrétaires d’État aux Réformes institutionnelles, dans le cadre des travaux du Comité de mise en œuvre des réformes institutionnelles

PROGRAMME

32/3

INTERVENTIONS SOCIALES AB

02.32.31.11.12.01  + 181 000 EUR Suite au décompte fi nal établi sur base des données communiquées par les organisations syndicales pour l’année 2011, un crédit supplémentaire de 181 000 EUR doit être alloué à la Chancellerie pour lui permettre d’honorer ses engagements pour l’exercice 2012

ÉCONOMIES RÉPARTIES SUR LES DIFFÉRENTS PROGRAMMES

En crédits d’engagement:

-259 000 EUR En crédits de liquidation:

-17 000  EUR Ces diminutions résultent des différentes mesures d’économies détaillées dans la notifi cation de la réunion du Conseil des ministres du 12 mars 2012.

03 .— SPF BUDGET ET CONTRÔLE DE LA GESTION

Art. 2.03.1

Cet article énumère, par programme et par allocation de base, les subventions pour lesquelles des crédits ont été inscrits au budget du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, en exécution de l’article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral. 3. Justifi cation des modifi cations de crédits par divisions organiques et par programmes DIVISIONS ORGANIQUES 21-31-51 Les décisions politiques ont amené le SPF Budget et Contrôle de la gestion à réaliser une économie de 324 milliers EUR au sein des programmes des divisions organiques citées ci-dessus.

Cette économie se fait essentiellement au niveau des crédits d’investissement du projet FEDCOM, des crédits de fonctionnement et d’investissement du projet budget électronique et des crédits destinés au service social. De plus une redistribution des crédits en faveur des crédits d’investissement ICT est également nécessaire étant donné les besoin spécifi ques au cours de l’année budgétaire 2012

DIVISION ORGANIQUE

41 PROGRAMME 41/1 — CRÉDIT PROVISIONNELS On diminue la provision interdépartementale de 1,875 millions EUR, on augmente les crédits du SPF ETCS de 735 milliers EUR, les crédits de personnel du SPF Affaires sociales de 735 milliers EUR et les crédits de fonctionnement du SPF Sécurité sociale de 405 milliers EUR. La répartition de cette enveloppe est faite sur une base annuelle. Conventions premier emploi Un montant de 2 000 milliers EUR est prévu dans la provision interdépartementale en engagement et liquidation pour les projets Globaux Conventions premier emploi.

Salduz-Justice Un montant de 3 500 milliers EUR est réservé en crédits d’engagements dans la provision interdépartementale. La provision interdépartementale est de 245 862 milliers EUR. La provision négative relative aux subsides facultatifs est supprimée. Les frais de déménagement sont compris dans la provision interdépartementale. Ils incluent les frais de déménagement de la rue de Brederode, rue de Namur, rue du Commerce et Eurostation II.

04. — SPF PERSONNEL ET ORGANISATION Politique inchangée. 3. Justifi cation des modifi cations de crédit PROGRAMME 31/2 – FORMATION DE FONCTIONNAIRES Le montant pour les frais de fonctionnement de l’Institut de Formation de l’Autorité fédérale (allocation de base 31.20.121101) est augmenté de 100 000 EUR. Ceci a pour but de couvrir l’insuffisance structurelle de crédits sur cette allocation de base, qui trouve son origine dans les frais pour l’occupation des locaux au Boulevard Bisschofsheim, et plus précisément les frais d’énergie.

Les années précédentes, cette insuffisance a toujours été remédiée à l’aide de redistributions de crédits entre allocations de base. Ce montant est compensé, en partie sur l’allocation de base 31.01.121101 (frais de fonctionnement), et en partie sur l’allocation de base 31.20.742202 (achat de matériel didactique et multimédia).

05. — SPF TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE COMMUNICATION DIVISION ORGANIQUE 21 PROGRAMME 21/0 – ORGANES DE GESTION À la suite des décisions politiques, le SPF Technologie de l’Information et de la Communication a réalisé une économie de 2 000 EUR dans le programme de la division organique susmentionnée. Cette économie concerne les crédits pour le service social, grâce à la diminution des coûts de l’assurance hospitalisation

DIVISION ORGANIQUE

31 PROGRAMME 31/1 – SERVICES OPÉRATIONNELS À la suite des décision politiques, le SPF Technologie de l’Information et de la Communication a réalisé une économie de 513 000 EUR en liquidations et de 516 000 EUR en engagements dans le programme de la division organique susmentionnée. Ces économies concernent les actions relatives à e-government et les subsides octroyés à l’ASBL eGov. Le SPF Technologie de l’Information et de la Communication consent un effort supplémentaire en économisant 230 000 EUR de liquidations.

Cette économie s’effectue dans les allocations à l’ASBL eGov et dans les investissements ICT eGov.

12. — SPF JUSTICE Section 12 – SPF Justice

Art 2.12.1

Le texte de la disposition 2.12.1 est légèrement modifi é afi n de clarifi er l’autorisation de paiement du comptable du Service d’encadrement Budget, Contrôle de gestion et Logistique.

Art 2.12.2

Au moyen de cette disposition, un cadre est créé pour payer les avocats pour leurs prestations jusqu’au 31 décembre 2011 dans la phase préparatoire de la loi Salduz. 3. Justifi cations des modifi cations de crédits par En ce qui concerne le contrôle budgétaire du Service Public Fédéral Justice, cela se résulte en une diminution de 472 000 EUR en crédits d’engagement soit un total de 1 844 013 EUR et une diminution de 485 000 EUR en crédits de liquidation soit un total de 1 842 511 EUR.

Des redistributions administratives entre allocations de base viendront compléter ce projet de feuilleton d’ajustement, en application de l’article 52  de la loi organique du 22 mai 2003 et des articles 1-01-3, §§ 2 à 5 de la loi du 16 février 2012 contenant le budget général des dépenses pour l’année 2012. Les ajustements actuels tiennent compte de: • D’une part, les décisions du Gouvernement de réaliser des économies dans les dépenses primaires et en particulier dans les dépenses de fonctionnement des départements.

Pour la Justice cela revient à un effort de 20 853 000 EUR. Des économies seront réalisées dans les domaines suivants.

— Une réduction de 218 000 EUR sur diverses subventions facultatives et d’autres contributions. — Une réduction de 258  000  EUR sur l’ab 11.40.05 du progr 40-0 en raison de tarifs favorables dans le contrat d’assurance-hospitalisation. — Une réduction de 7 377 000 EUR sur divers crédits de fonctionnement résultant de l’engagement du Collège des Présidents des Services Publics Fédéraux. Pour la Justice, cela sera en grande partie réalisé par le remplacement systématique des imprimantes et scanners individuels à travers des dispositifs multifonctions communs.

Une autre partie résultera d’une meilleure gestion et contrôle des grandes catégories de dépenses ( la poste, énergie, télécommunications, documentation). — Une réduction de 13 000 000 EUR dans le budget des frais de justice en matière pénale, principalement à réaliser dans le domaine des écoutes téléphoniques, les analyses ADN et les interprètes. Par programme budgétaire, les économies susmentionées resultent dans des réductions de crédits suivantes: • D’autre part, la volonté du Gouvernement dans le domaine de la Justice de donner davantage de ressources à des initiatives spécifi ques.

Cela sera expliqué plus en détail ci-dessous par programme. Ajustement des crédits: justifi cation par division et par programme des moyens supplémentaires

DIVISION

51 DIRECTION GÉNÉRALE ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE Programme 0  Programme de subsistance: +15 322 000 EUR (en engagement et en liquidation)

Les frais supplémentaires sont répartis entre les allocations de base suivantes. AB 51.01.11.00.03: +5 404 000 EUR (en engagement et en liquidation) En 2012, dans le cadre du Masterplan, des cellules supplémentaires seront en usage à Wortel, Turnhout, Saint-Gilles et Hoogstraten. À cet effet, 139 agents seront recrutés. AB 51.02.12.11.01 + 255 000 EUR (en engagement Saint-Gilles et Hoogstraten. À cet effet, des moyens de fonctionnement supplémentaires seront affectés.

AB 51.02.12.12.34: +9 223 000 EUR (en engagement Coût pour la location de 150 cellules à Tilburgs suivant les modalités de la Convention. Avec ce contingent supplémentaires, la capacité utilisée sera de 650 places. AB 51.02.74.22.01: +440 000 EUR (en engagement Saint-Gilles et Hoogstraten. À cet effet, des moyens supplémentaires sont nécessaires afi n d’équiper les cellules avec la matéreil habituel. Programme 1  Entretien et aide aux détenus: +305 000 EUR (en engagement et en liquidation) AB 51.10.12.21.10: +60 000 EUR (en engagement et en liquidation) Saint-Gilles et Hoogstraten.

Ce budget supplémentaire est destiné à rémunérer les détenus qui sont employés au sein de l’établissement. AB 51.11 1231: +245 000 EUR (en engagement et est prévu pour l’entretien des détenus supplémentaires. * * *

DIVISION 56

JURIDICTIONS ORDINAIRES +3 741 000 EUR (en engagement et en liquidation) AB 56.03.12.11.40: +3 741 000 EUR (en engagement Depuis le 1er janvier 2012, la tva sur les prestations des huissiers est de 21 %. Cette mesure fi scale a également un impact signifi catif sur les budget des frais de justice en matière pénale. Programme 1 Aide juridique: +1 000 000 EUR (en engagement et en liquidation) AB 56.11.34.41.45: +1 000 000 EUR (en engagement Au moyen de l’inscription de ce budget supplémentaire, il sera possible de payer les avocats pour leurs prestations jusqu’au 31 décembre 2011 dans la phase préparatoire de la loi Salduz.

13.— SPF INTÉRIEUR 1. Lignes général de politique Pas d’application

Art. 2.13.9

Le montant de l’autorisation d’engagement doit être adapté, 7 786 000 EUR est supprimé et remplacé par 7 636 000 EUR. Le fonds organique “Fonds dans le cadre de la politique de migration” dispose d’une autorisation d’engagement de 7 636 000 EUR. Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes. Lors de la réunion bilatérale du 8 février 2012 relative au contrôle budgétaire 2012, les redistributions internes suivantes proposées par le SPF Intérieur ont été acceptées (en EUR).

DO OA PA AB BA Ajustement crédit d’engagem Aanpassing vastleggingskred 1100 04 +811 +65 1211 01 -150 1221 48 -1 1211 13 +1 6321 02 -63 7410 01 +190 7422 01 -190 3300 02 -204 3540 02 +204 +110 -1 095 1140 05 -5 +35 -15 7422 04 +109 -220 1211 04 +220 +32 +31 Solde/Saldo au contrôle budgétaire 2012, les corrections techniques 6321 09 5111 01

DIVISION ORGANIQUE 01

ORGANES STRATÉGIQUES DE LA VICE- MINISTRE ET MINISTRE DE L’INTÉRIEUR PROGRAMME 0 —PROGRAMME DE SUBSISTANCE AB 01 01 1100 06 Rémunérations et indemnités des experts (- 70 000 EUR) Un transfert a lieu des cellules stratégiques de la ministre de l’Intérieur vers celles du secrétaire d’État à la Mobilité, adjoint au premier ministre (section 33, division organique 11, programme 0)

ORGANES DE GESTION PROGRAMME

0 — PROGRAMME AB 13 21 01 1100 03 Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire défi nitif et stagiaire (+ 33 000 EUR) Personnel d’encadrement pour le centre de retour volontaire: + 33 000 EUR. AB 13 21 01 1100 04 Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire (+ 51 000 EUR) volontaire: + 51 000 EUR

DIVISION ORGANIQUE

40 LOGISTIQUE ET COORDINATION AB 13 40 01 1140 05 Dépenses diverses du service social (- 76 000 EUR) Renégociation avantageuse du contrat d’assurance hospitalisation pour le personnel: une analyse de l’assurance hospitalisation auprès des différents départements révèle une économie possible de 500 000 EUR. La part de l’économie pour le SPF Intérieur s’élève à 76 000 EUR.

AB 13 40 02 1211 01 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l’exclusion des dépenses informatiques) (+ 11 000 EUR) volontaire crédits de fonctionnement + 11 000 EUR

DIVISION ORGANIQUE

51 INSTITUTIONS ET POPULATION PROGRAMME 3 — PROTOCOLE AB 13 51 30 3300 13 Subside au Syndicat d’initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées à l’occasion de la Fête nationale (- 1 000 EUR) Suite à la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012 d’appliquer une économie linéaire sur les subsides facultatifs, le subside au Syndicat d’initiative et de Promotion de Bruxelles est réduit de 1 000 EUR en 2012

PROGRAMME

9 — POPULATION ET ÉLECTIONS AB 13 51 94 7422 08 dépenses relatives à toutes opérations concernant la mise en place d’un système de vote automatisé: + 5 689 000 EUR en engagement et 7 948 000 EUR en liquidation + 5 689 000 EUR en engagement et en liquidation pour une participation de 20 % pour l’achat du nouveau système de vote automatisé pour les communes fl amandes qui votent déjà électroniquement et, pour la Région de Bruxelles-Capitale, pour équiper 2 communes du nouveau système de vote électronique. + 2 259 000 EUR en liquidation pour la mise en paiement du prototype du nouveau système de vote automatisé développé en 2011.

AB 13 51 95 4130 01 Dotation au service d’État à gestion séparée qui gère la carte d’identité électronique et le registre national: (- 2 000 000 EUR) La dotation pour les cartes d’identité est diminuée de 2 000 000 EUR à l’ AB 13 51 95 4130 01. Cette diminution est compensée par une augmentation du prix de la délivrance de la carte d’identité

DIVISION ORGANIQUE

54 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITE CIVILE AB 13 54 02 1211 35 Frais d’information, de documentation et de relations publiques en matière de Sécurité civile (- 1 000 EUR) Économie décidée par le gouvernement à appliquer à certains subsides facultatifs

PROGRAMME

2 — OPÉRATIONS DE LA SÉCURITÉ CIVILE, ÉQUIPEMENT ET FORMATION POUR LA PROTECTION CIVILE ET LES SERVICES D’INCENDIE AB 13 54 20 6321 07 Subvention à la Région de Bruxelles-Capitale, aux intercommunales et aux communes pour l’acquisition de matériel spécial concernant le fonctionnement des services d’incendie: - 62 000 EUR en engagement et - 56 000 EUR en liquidation AB 13 54 22 1211 47 Crédit variable destiné au fi nancement de la formation professionnelle des membres des services d’incendie et de la Sécurité civile, ainsi qu’au fi nancement de la recherche et de l’information en matière de prévention et de lutte contre les incendies et les explosions et à la couverture des dépenses résultant de l’octroi de subventions aux communes pour les besoins des services d’incendie (- 16 000 EUR) PROGRAMME 6 — INTERVENTIONS EN FAVEUR DE TIERS AB 13 54 60 3300 07 Subvention à la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone, à l’association néerlandophone des services d’incendie et à la Caisse nationale d’entraide des sapeurs-pompiers de Belgique (- 1 000 EUR)

AB 13 54 60 4312 12 Organisation de cours pour officiers des services d’incendie et pour sapeurs-pompiers, et intervention en faveur des centres de formation: - 170 000 EUR en engagement et - 179 000 EUR en liquidation DIVISION ORGANIQUE 55 OFFICE DES ÉTRANGERS AB 13 55 01 1100 03 Rémunérations et allocations (+ 3 248 000 EUR) Le budget a été augmenté à l’égard des crédits initiaux 2012 pour l’utilisation d’une nouvelle aile dans le centre 127bis et un nouveau centre Caricole.

Les crédits sont aussi augmentés pour installation d’un nouveau centre de retour volontaire: + 1 716 000 EUR. Chauffeurs pour les centres Caricole et 127bis: pour assurer les transferts entre les centres fermés et l’aéroport: + 376 000 EUR. Un montant de 1 156 000 EUR est accordé en engagement et en liquidation pour le traitement des demandes dans le cadre du regroupement familial. AB 13 55 01 1100 04 Rémunérations et allocations tutaire (+ 3 144 000 EUR) centre de retour volontaire: + 2 064 000 EUR. port: + 476 000 EUR.

Projet SEFOR: un montant de 265 000 EUR est accordé en engagement et en liquidation comme solde en année pleine des crédits octroyés à l’initial (6/12). Régularisation médicale: le solde des crédits octroyés au budget initial est accordé pour l’ensemble de l’année 2012 (6/12): + 339 000 EUR.

AB 13 55 02 1211 01 Frais constants pour l’achat de biens non durables et de services (à l’exception des frais liés à l’informatique (+ 1 186 000 EUR) Les crédits sont augmentés à l’égard des crédits initiaux 2012 pour les frais supplémentaires des avocats et des interprètes à cause d’une augmentation des dossiers et les frais de fonctionnement supplémentaires pour le personnel pour un traitement plus rapide des demandes dans le cadre du regroupement familial (+ 1 160 000 EUR).

2012 (6/12): + 26 000 EUR. AB 13 55 03 1211 23 Frais de rapatriement et d’éloignement de personnes jugées indésirables (+ 853 000 EUR) Les crédits sont augmentés à l’égard des crédits initiaux 2012 pour augmenter le nombre des rapatriements: + 853 000 EUR

PROGRAMME

1 — CENTRES SPÉCIFIQUES POUR ILLÉGAUX – CONTRAT AVEC LE CITOYEN AB 13 55 12 1211 01 Dépenses permanentes pour sion des dépenses informatiques) (+ 990 000 EUR) centre de retour volontaire: + 859 000 EUR. port: + 131 000 EUR AB 13 55 12 7422 01 Dépenses pour l’acquisition de biens meubles durables (à l’exclusion matériel ICT (+ 422 000 EUR) Le budget est augmenté à l’égard des crédits initiaux 2012 pour l’installation d’un nouveau centre de retour volontaire: + 422 000 EUR.

AB 13 55 12 7422 04: Dépenses pour l’acquisition de biens durables ICT (+ 4 000 EUR) volontaire: + 4 000 EUR. AB 13 55 13 1211 24 Entretien des étrangers sans moyens d’existence ou se trouvant en situation illégale (habillement, nourriture, soins,…) (+ 615 000 EUR) + 615 000 EUR à l’égard des crédits initiaux 2012 vu l’augmentation de capacité due à: — l’utilisation d’une nouvelle aile au centre 127bis. — l’installation du nouveau centre de retour volontaire

PROGRAMME

2 — PROJETS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DES ÉTRANGERS AB 13 55 21 0310 01 Opérations internes dans le cadre du fonds de la politique de migration: - 67 000 EUR en engagement et - 70 000 EUR en liquidation AB 13 55 23 1211 01 Projets pour la prévention de l’immigration illégale (frais de fonctionnement) (+ 150 000 EUR) + 150 000 EUR: transfert des crédits du budget de la DG Coopération et Développement.

AB 13 55 23 3540 02 Projets pour la prévention de l’immigration illégale auprès des institutions internationales autre que l’UE (+ 446 000 EUR) + 450 000 EUR: transfert des crédits du budget de la DG Coopération et développement. à certains subsides facultatifs (- 4 000 EUR)

DIVISION ORGANIQUE

56 POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION PROGRAMME 1 — POLICE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE – FORMATION, PRÉVENTION ET ÉQUIPEMENT AB 13 56 11 1211 40 Recherche scientifi que en rapport avec la sécurité des citoyens ( - 11 000 EUR) PROGRAMME 5 — CELLULE FOOTBALL AB 13 56 52 3300 01 Subsides au monde du football (- 2 000 EUR) Économie décidée par le gouvernement à appliquer à certains subsides facultatifs. La subvention pour l’ASBL Stadion sera limitée en 2012 à 100 000 EUR (crédits d’engagement et de liquidation)

PROGRAMME

8 — SÉCURITÉ INTÉGRALE LOCALE AB 13 56 81 4322 01 Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre des plans d’action subsidiés et mesures gardiens de la paix (- 34 000 000 EUR) Les crédits d’engagement et de liquidation de l’AB 13 56 81 43 22 01 (subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre des plans d’action subsidiés et mesures gardiens de la paix) sont diminués de 34 000 000 EUR

DIVISION ORGANIQUE

60 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AUX RÉFUGIÉS ET AUX APATRIDES AB 13 60 01 1100 04 Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire (+ 1 339 000 EUR) En raison d’une forte augmentation du nombre de demandes d’asile, des crédits supplémentaires ont été alloués, lors du CM du 15/04/2011, en vue de la résorption de l’arriéré et de la diminution de la durée de traitement. Le solde des crédits octroyés au budget initial est accordé pour l’ensemble de l’année 2012 (6/12): pour 55 ETB: + 1 339 000 EUR.

AB 13 60 02 1211 01 Frais constants pour l’achat de biens non durables et de services (à l’exception des frais liés à l’informatique) (+ 480 000 EUR) traitement. Le solde des crédits octroyés au budget initial est accordé pour l’ensemble de l’année 2012 (6/12): + 480 000 EUR

DIVISION ORGANIQUE

63 PROJET 112 PROGRAMME 03 — CENTRES 100 À MIGRER ET CALLTAKING AB 13 63 03 1100 03 Rémunérations et allocations (+ 5 015 000 EUR) Du fait de la fédéralisation des préposés 100 dans tous les centres 100, à l’exception de celui de Bruxelles, il y a des frais supplémentaires à partir de 2012 (+ 5 015 000 EUR). AB 13 63 03 1211 01 Dépenses permanentes pour l’achat de biens non durables et de services, à l’exclusion des dépenses informatiques (+ 418 000 EUR) il y a des frais supplémentaires à partir de 2012.

À cet effet, le crédit d’engagement et de liquidation est augmenté de 418 000 EUR. Ce montant se répartit comme suit: Frais de logement

120 000 EUR Location réseau Explore

3 000 EUR Frais de formation

152 000 EUR Frais de déplacement

71 000 EUR Teambuilding

11 000 EUR Contrôle médical

16 000 EUR Autres frais de fonctionnement 45 000 EUR

418 000 EUR

AB 13 63 03 1211 04 Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l’informatique (+ 103 000 EUR) cet effet le crédit d’engagement et de liquidation est augmenté de 103 000 EUR. Ce montant se répartit Maintenance réseau ICT

86 000 EUR Frais de fonctionnement informatique 17 000 EUR

103 000 EUR AB 13 63 03 1221 48 Détachement des préposés au 100 (+ 2 297 000 EUR) (+ 2 297 000 EUR). AB 13 63 03 7422 01 Dépenses pour l’acquisition de biens meubles durables, à l’exclusion des dépenses informatiques (+ 277 000 EUR) augmenté de 277 000 EUR. Ce montant se répartit Installation réseau Explore

7 000 EUR Autres frais d’investissement 270 000 EUR

277 000 EUR AB 13 63 03 7422 04 Dépenses d’investissement relatives à l’informatique (+ 51 000 EUR) il y a des frais supplémentaires à partir de 2012. À cet effet le crédit d’engagement et de liquidation est augmenté de 51 000 EUR. Ce montant se répartit comme suit: Serveurs réseau ICT 44 000 EUR Frais d’investissement informatique

51 000 EUR

DIVISION ORGANIQUE 64

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS En conséquence de l’augmentation persistante du nombre de demandes d’asile en 2011, le Conseil des ministres a décidé le 15 avril 2011 de renforcer le Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE) avec 8 magistrats, 2 greffiers, 32 attachés et 28 assistants administratifs. Des crédits de fonctionnement et d’investissement supplémentaires y afférents ont été également prévus. Les crédits requis pour le renforcement ont été prévus pour 6 mois dans le budget 2011. Lors de la confection du budget initial 2012, les crédits de l’année 2011 ont été repris. Vu le fl ux d’entrée élevé persistant du nombre de recours devant le Conseil du Contentieux des Étrangers en 2012, il est nécessaire de prévoir les moyens octroyés pour le renforcement pour une année complète en 2012. Lors du contrôle budgétaire, il a été décidé d’augmenter les crédits du personnel et les crédits de fonctionnement et d’investissement du CCE afi n d’assurer le renforcement pour une année complète en 2012. AB 13 64 01 1100 04 Rémunération du personnel non statutaire (+ 2 354 000 EUR) Le crédit prévu lors de la confection du budget initial est augmenté de 2 354 000 EUR. Il s’agit des crédits du personnel pour le renforcement du personnel avec 8 magistrats, 2 greffiers, 32 attachés et 28 assistants administratifs pour une période supplémentaire de 6 mois. AB 13 64 01 1211 01 Dépenses permanentes pour l’achat de biens meubles non-durables et de services, à l’exclusion des dépenses informatiques (+ 308 000 EUR) est augmenté de 308 000 EUR. Il s’agit des crédits de fonctionnement requis pour le renforcement du personnel avec 8 magistrats, 2 greffiers, 32 attachés et 28 assistants administratifs pour une période supplémentaire de 6 mois.

AB 13 64 01 7422 01 Dépenses pour l’acquisition de biens meubles durables (+ 77 000 EUR) est augmenté de 77 000 EUR. Il s’agit des frais d’installation, à l’exception des frais informatiques, des membres du personnel supplémentaires qui ne sont pas encore entrés en fonction. AB 13 64 01 7422 04 Dépenses d’investissement relatives à l’informatique (+ 77 000 EUR) Le crédit prévu lors de la confection du budget initial est augmenté de 77 000 EUR. Il s’agit des frais d’installation relatifs à l’informatique des membres du personnel supplémentaires qui ne sont pas encore

Service de l’État à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d’identité (en milliers d’ EUR) Class. écon. réalisé gerealiseerd in 1. Solde au 1er janvier 11 035 10 299 2. Recettes: 68 769 65 441 2.1. En provenance du budget de l’État 10 591 6 999 2.2. Recettes fonctionnelles et d’exploitation 58 178 58 442 2.3. Recettes pour ordre 3. Dépenses: 67 851 64 705 3.1.1. Rémunérations 12 203 12 784 3.1.2. Frais de fonctionnement 44 870 51 150 3.2. Dépenses fonctionnelles et d’exploitation 10 778 3.3. Dépenses pour 4. Solde au 31 décembre (1) + (2) – (3) 11 953

RECETTES

1) La dotation 2012 provenant de l’allocation de base 13 51 95 413001 du budget général des dépenses: 5 145 000 EUR. La dotation relative à l’exercice budgétaire 2011, versée en janvier 2012, d’un montant de 5 446 500 EUR. Au total: 10 591 500 EUR. 2) Les recettes résultant des prestations qui sont effectuées par le Registre national en faveur de ses utilisateurs. La facturation des prestations fournies se fait sur base de l’arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux redevances auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques. Ces recettes sont estimées à 13 137 067 EUR pour 2012. 3) Les recettes résultant de la récupération des frais de fabrication des cartes d’identité électroniques, des titres de séjour électroniques pour étrangers et des documents d’identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans. Pour 2012, ces recettes sont estimées respectivement à: eID Belges: 1 000 000 x 12 EUR et 1 000 000 x 18 EUR= 30 000 000 EUR eID étrangers: 125 000 x 12 EUR et 125 000 x 18 EUR = 3 750 000 EUR kids ID: 205 000 x 3 EUR et 205 000 à 6 EUR = 1 845 000 EUR soit un total de 35 595 000 EUR Il est à noter que pour ce qui concerne la kids card, il est procédé pour les six premiers mois de l’année à une récupération du coût à concurrence de 3 EUR par carte. Le solde du coût de production est pris en charge par l’autorité fédérale 4) Recettes provenant des communes (remboursement des coûts salaires du personnel détaché du SPF Intérieur): estimées à 9 444 961 EUR en 2012. Total recettes: 68 768 528 EUR

DÉPENSES

a) Rémunérations Le coût salarial total est estimé à 12 203 000 EUR pour l’exercice 2012. b) Frais de fonctionnement Les frais de fonctionnement du Registre national concernent les postes suivants/ 1) Location et maintenance du matériel informatique du Registre national (site principal et site back up): — systèmes centraux

3 600 000 — périphériques

910 000 — processeurs front end

320 000 — entretien capacité disques supplémentaire

150 000 — extension capacité disques 1 000 000 — imprimantes non-impact

250 000

EUR 6 230 000

2) Frais d’affranchissement de la correspondance: — Services centraux 97 000 — Enlèvement à domicile

1 625 — Services régionaux

15 000

EUR 113 625 3) Fournitures de bureau:

EUR 290 000

4) Frais divers: — Divers (contrats de maintenance, location copieurs,…)

600 000 — Travaux d’aménagement locaux — Formations, assistance

500 000 — Développement nouvelles applications (e.a. réécriture de l’application mon dossier)

300 000 — Frais d’exploitation centre back up 130 000 — Outil help desk Belpic

100 000

EUR 1 780 000

5) Raccordements DCS, téléphone et autres: — Abonnements et communications téléphonique services centraux et régionaux, liaisons DCS 450 000 — Liaison par fi bre optique (Vilvorde-Bruxelles) entre centre back up et site principal 80 000

EUR 530 000

6) Frais en rapport avec l’occupation des locaux: — Charges locatives — Nettoyage 75 000 — Gardiennage 325 000

EUR 900 000

7) Frais énergétiques: EUR 140 000 8) Frais de parcours et de séjour: EUR 150 000 9) Redevances aux communes (collectes et mises à jour): EUR 400 000 10) Frais de fonctionnement services régionaux: EUR 100 000 Total frais de fonctionnement Registre national

EUR 10 633 625

11) Frais de fonctionnement personnel supplémentaire Pour mémoire 12) Maintenance de l’infrastructure Belpic du Registre national (selon convention du 3 janvier 2002):

EUR 1 677 703

13) Exploitation GCOS8 la nuit et les week-ends:

EUR 460 456

14) Production de cartes: EUR 29 080 468 2 000 000 eID pour Belges, dont 1 450 000 à 11,5523 EUR = 16 750 835 EUR + 550 000 à 10,69 EUR = 5 879 500 EUR = 22 630 335 EUR; 410 000 kids ID à 8,4853 EUR = 3 478 969 EUR; 150 000 cartes UE à 10,58 EUR = 1 587 000 EUR; 100 000 cartes non UE à 11,66 EUR = 1 166 000 EUR; Réimpression codes PinPuk = 218 164 EUR; total = 29 080 468 EUR

15) Campagne de sensibilisation eID:

EUR 306 000

16) Consultance-développements EUR 2 290 000 — RFID – données biométriques pour citoyens non UE

Intégration des empreintes digitales et de la photo dans une puce RFID pour citoyens non EU (Règlement 380/2008 de la Commission européenne) — Rédaction d’une “Trusted List” conformément à la disposition du 16/10/2009 de la Commission Européenne 700 000 — Consultance générale en matière d’eID

— Code-barres pour les cartes des citoyens UE

25 000 des citoyens non UE 30 000 — Réimpressions code PIN/PUK en urgence — Extension DocStop

180 000 — Développement de certifi cats avec une durée de validité de 10 ans 490 000 — Développement d’une carte Kids pour enfants UE 250 000 17) Cartes d’identité de l’ancien modèle: EUR 0 18) Paiement prime Défense aux communes:

EUR 422 154

Le montant de 1 688 616 EUR versé au SEGS par la Défense, sera payé aux communes en quatre tranches annuelles.

c) Dépenses fonctionnelles et d’exploitation 1) Frais d’investissement du Registre national

EUR 2 417 000

— Mise à jour du parc PC (desk- et laptops) et logiciels 240 000 — Extension hardware de l’infrastructure ordinateur: disques supplémentaires et/ou cassettes en vue de l’augmentation de la capacité de stockage pour nouvelles applications 800 000 — Achat de serveurs suite à des demandes ponctuelles pour certaines applications

— Autres biens durables (e.a. mobilier) 100 000 — Adaptation infrastructure réseau 500 000 — Archivage courriers électroniques 182 000 — XML-gateway 195 000 Logiciel d’analyse programmes Cobol 300 000 2) Frais d’investissement Belpic

EUR 8 011 220

— Introduction généralisée du document de base digitalisé pour tout type de cartes électroniques: — Nouvelle version applet V1 (eID 10 ans) 302 500 — Adaptation application Belpic (eID 10 ans) 544 500 (0/1/2 certifi cats) — Impression annexes à partir de Belpic 40 000 — Réalisation POC pour capture éléments biométriques 125 000 — Mise à niveau technique des RAPC dans les communes pour la capture d’éléments biométriques 6 149 220 3) Frais d’investissement UCE: amélioration infrastructure réseau (amélioration matériel et serveurs de réseau)

EUR 250 000

4) Frais d’investissement eID-étrangers, kids ID, Belges à l’étranger: adaptations de l’application Belpic Total dépenses: EUR 67 851 626

14. — SPF AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE EXTRÉRIEUR ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 1. Note de politique générale

Art. 2.14.1

À partir de 2012, le subside à l’ASBL Agri-Overseas sera réorienté à la mise en place d’un réseau / une plate-forme pour l’échanges de données en appui à la recherche agricole pour le développement du Sud. Suite à cette réorientation, la disposition légale 2.14.6, Programme 54/2 - Coopération non gouvernementale, point 9) Subsides à l’ASBL Agri-Overseas pour la publication de la revue scientifi que “Tropicultura” sera modifi ée comme suit: “Subside à l’ASBL Agri-Overseas”.

Art. 2.14.2

Cette disposition a pour but d’apporter une base légale aux opérations qui y sont visées

PROGRAMME

21/0 – DIRECTION ET GESTION Augmentation des crédits d’engagement: + 931 mille EUR. Résultat d’une augmentation de 1 320 mille EUR pour couvrir l’engagement total des marchés pluriannuels à conclure en 2012 et d’une réduction globale de 389 mille EUR sur les frais de fonctionnement pour réaliser les économies décidées par le gouvernement. Réduction des crédits de liquidation: - 421 mille EUR. Réduction globale de 421 mille EUR sur les frais de fonctionnement pour réaliser les économies décidées par le gouvernement

SERVICES GÉNÉRAUX

40/1 – Protocole Augmentation des crédits d’engagement: + 1 001 mille EUR. Résultat d’une augmentation de 1 031 mille EUR pour couvrir l’engagement total d’un marché pluriannuel à conclure en 2012 et d’une réduction globale de 26  mille EUR sur les frais de fonctionnement pour réaliser les économies décidées par le gouvernement. Réduction des crédits de liquidation: - 30 mille EUR. Réduction globale de 30 mille EUR sur les frais de 40/2 – Formation Réduction des crédits d’engagement et de liquidation: - 105 mille EUR.

Réduction de 105 mille EUR sur les frais de fonctionnement pour réaliser les économies décidées par le gouvernement. 40/3 Conférences, séminaires et autres manifestations Augmentation des crédits d’engagement et de liquidation: + 141 mille EUR. Augmentation de 141  mille EUR pour couvrir les dépenses liées à la présidence belge en 2012 de la Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research.

40/4 – Aide humanitaire - 25 mille EUR. Réduction de 25 mille EUR sur les frais de fonctionnement pour réaliser les économies décidées par le gouvernement. 40/5 – Représentation à l’étranger - 96 mille EUR.

Réduction de 96 mille EUR sur les frais de fonctionnement et sur les subsides facultatifs pour réaliser les 40/6 – Communication, information et documentation - 288 mille EUR. Réduction de 288 mille EUR sur les frais de fonc- 40/7 – Collaboration internationale - 83 mille EUR. Réduction de 83 mille EUR sur les subsides facultatifs pour réaliser les économies décidées par le gouvernement

DIVISION ORGANIQUE

42 POSTES DIPLOMATIQUES, CONSULAIRES ET DE COOPÉRATION 42/0 – Programme de subsistance + 5 555 mille EUR. Résultat d’une augmentation globale de 3.887 mille EUR pour tenir compte de l’évolution du cours du dollar sur les frais de personnel et de fonctionnement de nos postes à l’étranger, d’une augmentation exceptionnelle de 2 000 mille EUR pour engager des arriérés de TVA dans le cadre d’un marché public de télécommunications, d’une réduction globale de 332 mille EUR sur les frais de fonctionnement et d’investissements pour Augmentation des crédits de liquidation: + 6 594 mille Résultat d’une augmentation globale de 3 894 mille de 3 000 mille EUR pour liquider des arriérés de TVA tions, d’une réduction globale de 300 mille EUR sur

42/1 – Fonds des bâtiments dation: + 2 362 mille EUR. Résultat d’une augmentation de 2 400 mille EUR pour tenir compte du Master Plan concernant l’acquisition de biens immeubles, d’une réduction globale de 38 mille EUR sur les frais de fonctionnement et autres dépenses d’investissements pour réaliser les économies décidées DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES BILATÉRALES 51/1 – Relations bilatérales - 22 mille EUR.

Réduction globale de 22 mille EUR sur les subsides facultatifs pour réaliser les économies décidées par le 51/2 – Expansion économique Réduction des crédits d’engagement: -671 mille EUR sur les subsides “bonifi cations d’intérêts” pour réaliser les économies décidées par le gouvernement. Augmentation des crédits de liquidation: + 135 mille Augmentation nécessaire pour faire face à l’encours sur l’allocation de base 14 51 21 3112 01 relative aux bonifi cations d’intérêts

DIVISION ORGANIQUE

52 CONSULAIRES 52/0 – Programme de subsistance Réduction des crédits d’engagement et de liquidation: - 4 mille EUR. Réduction de 4 mille EUR sur les frais de fonction-

52/2 – Aide humanitaire - 11 mille EUR. Réduction de 11 mille EUR sur les frais de fonction- DIVISION ORGANIQUE 53 MULTILATÉRALES ET DE LA MONDIALISATION 53/1 – Relations multilatérales dation: + 8 191 mille EUR. Augmentation nécessaire pour faire face à l’évolution du cours du dollar et aux besoins réels dans le cadre des contributions aux organisations internationales 53/2 – Politique scientifi que dation: + 394 mille EUR.

53/4 – Aide humanitaire Réduction des crédits d’engagement: - 1 713 mille Réduction des crédits de liquidation: - 1 679 mille EUR Réductions sur les frais de fonctionnement et les subsides facultatifs pour réaliser les économies décidées

DIVISION ORGANIQUE 14.54

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT Crédits d’engagement en milliers EUR Vastleggingskredieten in Programme de subsistance Bestaansmiddelen programma Programmes pays Landenprogramma’s Initiatives société civile Initiatieven civiele maatschappij Coopération multilatérale Multilaterale samenwerking Programmes secteur privé Private sector programma’s Programmes humanitaires Humanitaire programma's Total Totaal Crédits de liquidation en milliers EUR Vereffeningskredieten in PROGRAMME 54/0 – PROGRAMME DE SUBSISTANCE Les deux allocations de base gérées par le service de l’Évaluation spéciale ont été redistribuées entre eux

PROGRAMMA

54/1 – PROGRAMMES PAYS L’intervention de la coopération au développement dans les charges annuelles de l’emprunt d’assainissement de l’Office National du Ducroire est reportée. (- 19 586 mille EUR) Les crédits pour la prévention seront transférés à l’Office des Étrangers. Ces crédits doivent toutefois garder le caractère d’aide publique au développement et faire l’objet d’une concertation entre l’Office des Etrangers et la Direction générale de la Coopération au développement quant à leur attribution. (- 600 mille EUR)

PROGRAMME 54/2 – INITIATIVES DE LA

SOCIÉTÉ CIVILE Lors de l’établissement du budget 2012 il avait été décidé de supprimer quelques allocations de base dont notamment l’AB 14 54 23 45.23.03 – Actions communes de coopération universitaire. À cette occasion il avait été perdu de vu que le fi nancement partiel de l’ASBL “Agri- Overseas” pour l’échanges de données en appui à la recherche agricole pour le développement du sud était également inscrit sur cette allocation de base. Cet oubli est corrigé (+ 50 mille EUR). Le libellé de l’allocation de base est également adapté dans ce sens: Subside à l’ASBL Agri-Overseas. AB 14 54 26 35.60.66 – Subsidiation d’initiatives syndicales de l’Institut d’Education Ouvrière Internationale (IEOI), de l’Institut de Formation Syndicale Internationale (IFSI) et du Mouvement pour la Solidarité Internationale (MSI): l’augmentation du budget de 3 % par an qui avait été garantie aux organisations de la société civile n’avait pas été calculée sur cette AB. Dans l’optique de la réforme de la DGD dont les nouveaux services seront organisés sur une base géographique, les programmes des organisations syndicales seront appréciés sur les mêmes bases que les ONG et universités pour lesquelles il avait été appliqué une augmentation annuelle de l’AB de 3  %. Il apparaît dès lors équitable de garantir aux programmes syndicaux une possibilité d’évolution comparable aux autres acteurs non gouvernementaux (+ 1 385 mille EUR en crédits d’engagement et + 362 mille EUR en crédits de liquidation). AB 14 54 27 35.60.24 – Subsidiation des programmes de développement des associations de migrants: lors de l’établissement du budget 2012, il n’avait pas été tenu compte du programme 2012 – 2013 de la FAMIDAC (Fédération des Associations de Migrants pour le Développement en Afrique Centrale), une organisation faîtière regroupant 15 associations de migrants. Ce programme (600 mille EUR dont 300 mille EUR à liquider en 2012 et 300 mille EUR en 2013) vise à appuyer des partenaires au Sud actifs dans la formation professionnelle non formelle dans les trois pays d’Afrique centrale: le Burundi, la RDC et le Rwanda

PROGRAMME

54/3 – COOPÉRATION MULTILATÉRALE La dernière tranche de la 12e reconstitution des moyens du Fonds africain de développement est due en janvier 2013. Dés lors, les crédits de liquidation inscrits à l’AB 14 54 33 54.42.07 sont supprimés pour 2012. (- 30 000 mille EUR)

Également au programme 3, les crédits payables en dollar ont été adaptés aux taux de change défi nis dans la circulaire sur la préparation du contrôle budgétaire. (+ 2 258 mille EUR en crédits d’engagement et + 456 mille EUR en crédits de liquidation à charge de l’AB 14 54 33 84.23.06) Compensation pour les différentes augmenta- À titre de compensation pour les augmentations aux programmes 2 et 3 (taux de change) les crédits inscrits aux allocations de base suivantes ont été diminués: 14 54 35 35.60.11 – Personnel de coopération multilatérale (- 1 168 mille EUR en crédits d’engagement et de liquidation), 14 54 44 35.60.47 – Entreprendre pour le développement (- 3 125 mille EUR en crédits d’engagement).

Les programmes d’engagement et de liquidation 2012 en cours et en préparation permettront ces réductions

DIVISION ORGANIQUE

55 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION ET DES AFFAIRES EUROPÉENNES PROGRAMME 55/1 – RELATIONS EUROPÉENNES - 38 mille EUR.

16. — MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

17. — POLICE FÉDÉRALE ET FONCTIONNEMENT INTÉGRÉ

Art. 2.17.1

Jusqu’à la mise en application intégrale de la nouvelle loi sur la comptabilité de l’État ainsi qu’à l’extension du projet FEDCOM à l’ensemble des Services publics fédéraux, un certain nombre d’indemnités forfaitaires payées au personnel de la police fédérale étaient imputées sur des allocations de base de personnel. Avec les nouvelles classifi cations et comptabilités, ces indemnités ont dû être rangées sous un article de fonctionnement bien précis.

Il n’en reste pas moins que ces mêmes indemnités continuent d’être payées en même temps que les traitements et d’être indexées comme eux. La présente disposition vise à permettre, pour les seules indemnités concernées — c’est la raison pour laquelle certains programmes-activités de la division organique 90 sont exclues —, si besoin est, des redistributions entre les crédits de personnel et cet article et inversement et à exclure d’autre part les reventilations entre ce même article et ceux relatifs aux dépenses de fonctionnement et d’investissement.

Art. 2.17.2

La disposition proposée vise à ajuster les montants de l’autorisation d’engagement et de la position débitrice dont dispose le fonds budgétaire 17-4 visé à l’article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses. Étant donné que ces montants partent pour l’essentiel des soldes constatés sur le fonds fi n de l’année précédente, il était utile de les revoir à la lumière des réalisations défi nitives de 2011

REMARQUE GÉNÉRALE PRÉLIMINAIRE

Bien que ne modifiant nullement les totaux des crédits par programme, des reventilations importantes ont eu lieu au niveau des moyens de fonctionnement et d’investissement. Ces mouvements tiennent au fait

que les crédits initiaux 2012 n’avaient pu être placés de façon idéale vu l’application linéaire de certaines mesures décidées par le Conseil des ministres et les délais de fi nalisation des documents officiels. Il importe donc de revenir à une situation plus réaliste. Une fois ces mouvements opérés, les modifi cations suivantes ont été apportées

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE

ADMINISTRATIVE PROGRAMME

41/1 – DÉPENSES DE PERSONNEL À ce programme, les crédits dissociés d’engagement et de liquidation augmentent de 80 000 EUR. Cette augmentation doit permettre à la police fédérale de faire face aux coûts croissants en heures supplémentaires engendrées par l’entrée en vigueur de la loi DIRECTION GÉNÉRALE – POLICE JUDICIAIRE PROGRAMME 42/1 – DÉPENSES DE PERSONNEL et de liquidation augmentent de 920 000 EUR. Cette augmentation doit permettre de faire face aux coûts croissants en heures supplémentaires engendrées par l’entrée en vigueur de la loi Salduz

PROGRAMME

42/2 – DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT et de liquidation augmentent de 519 000 EUR. Ce montant est octroyé dans le cadre de la lutte contre la fraude économique afi n d’améliorer l’accessibilité à des banques de données spécifi ques

DIVISION ORGANIQUE

90 DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTÉGRÉ, DÉPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENTS DE LA POLICE FÉDÉRALE, FONDS PROGRAMME 90/1 – DOTATIONS ET SUBSIDES et de liquidation augmentent de 20 086 000 EUR. Cette modifi cation est le résultat: — d’une augmentation de 18 087 000 EUR destinés à couvrir les effets de l’indexation complémentaire de la dotation fédérale de base à la police locale pour l’année 2011; — d’une augmentation de 2 000 000 EUR octroyés aux zones de police afi n de faire face aux coûts croissants en heures supplémentaires engendrées par l’entrée en vigueur de la loi Salduz; — d’une diminution de 1 000 EUR en guise d’économie appliquée sur les subsides facultatifs des départements

PROGRAMME

90/2 – FONCTIONNEMENT augmentent de 711 000 EUR. — d’une augmentation de 767 000 EUR des crédits de personnel et de fonctionnement afi n de pérenniser les 25 recrutements opérés en 2011 dans le cadre du renforcement du service de police de Zaventem chargé des rapatriements; — d’une augmentation de 166 000 EUR destinés à permettre le fi nancement de subsides alloués aux écoles agréées de police; — d’une diminution de 222 000 EUR en guise d’économie appliquée sur les subsides facultatifs des départements. À ce programme, les crédits dissociés de liquidation augmentent de 696 000 EUR.

— d’une diminution de 237 000 EUR en guise

18. — SPF FINANCES Article 2.18.1 Cette disposition est nécessaire pour régler le sort du solde débiteur du Fonds relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires. Ce fonds est supprimé par article 74 de la Loi portant des dispositions diverses du 28 décembre 2011. AB 40.01.11.00.03 – Rémunérations et allocations généralement quelconques pour personnel statutaire défi nitif et stagiaire Le montant prévu au budget initial pour les frais de fonctionnement pour le recrutement de profi ls pour le contrôle interne via E-gov est de nouveau transféré vers l’enveloppe de personnel.

AB 40.02.11.40.05 – Dépenses diverses du service social La conclusion d’un nouveau contrat pour l’assurance hospitalisation donne lieu à une diminution du prix de la formule de base, de sorte que les dépenses peuvent diminuer de 300 000 EUR AB 40.02.12.11.01 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services

Le montant prévu sur cette allocation de base au budget initial, destiné au recrutement de profi ls pour le contrôle interne via E-gov, est transféré à l’enveloppe de personnel (958 kEUR). De plus, une partie des économies venant de la proposition du Collège des Présidents du Comité de direction (montant total pour le SPF Finances: - 8 136 kEUR) est imputée sur cette allocation de base: – 357 kEUR. AB 40.02.12.11.10 – Indemnité à La Poste pour les transactions des comptables de l’État Le nombre de transactions est estimé à 43,5 millions pour 2012.

Dès lors, le crédit 2012 est réduit de 502 kEUR. AB 40.02.12.11.11 – Frais de poursuite et de justice Il s’agit d’une part, d’une réestimation des besoins sur base des volumes et d’autre part, de l’exécution de la décision du Gouvernement selon laquelle les dépenses des huissiers de justice sont soumises à un taux TVA de 21 %. Cela implique une augmentation importante des dépenses sur cette allocation de base.

BA 40.04.34.41.45 – Aide individuelle aux membres du personnel

Vu l’évolution de ces dépenses ces dernières années, ce crédit peut être réduit de 150 kEUR. AB 40.04.83.00.01 – Prêts au personnel de l’État ce crédit peut être réduit de 85 kEUR. AB 40.06.21.10.01 – Opérations AR 1997 Sur base d’une réestimation du nombre de transactions pour 2012, le crédit peut être réduit de 108 kEUR. AB 40.42.12.11.04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l’informatique Montant initial:

6 838 kEUR (crédit d’engagement)

5 028 kEUR (crédit de liquidation) Ajustement proposé: - 1 838 kEUR Montant ajusté:

5 000 kEUR (crédit d’engagement)

3 190 kEUR (crédit de liquidation) Une partie des économies proposées par le Collège des Présidents du Comité de direction (montant total pour le SPF Finances: - 8 136 kEUR) est imputée sur cette allocation de base: - 1 838 kEUR AB 61.02.12.11.12  – Consultance externe dans le cadre des garanties de l’État Montant initial: 0 kEUR

Ajustement proposé:

4 000 kEUR (crédit de liquidation)

Il s’agit de la désignation d’un conseiller fi nancier chargé d’aider l’État dans le cadre des garanties de l’État octroyées à SA Dexia et à SA Dexia Crédit Local. Pour l’année budgétaire 2012, un crédit d’engagement de 5,0 millions d’euros et un crédit de liquidation de 4,0 millions d’euros sont prévus. Le crédit de liquidation restant de 1,0 millions d’euros sera inscrit à l’occasion de l’élaboration du budget 2013.

Ces montants sont compensés sur l’allocation de base 61.06.21.10.06 – Intérêts sur cautionnements et consignations. AB 61.03.34.41.02 – Bonifi cations d’intérêts pour des prêts verts Montant initial: 20 000 kEUR

8 919 kEUR (crédit d’engagement)

16 367 kEUR (crédit de liquidation)

28 919 kEUR (crédit d’engagement)

36 367 kEUR (crédit de liquidation) Sur base des estimations actualisées, un crédit de liquidation de 36 367 kEUR s’avère nécessaire. Etant donné l’existence d’un encours de 7 448 kEUR en engagements, un ajustement du crédit d’engagement de 8 919 kEUR est suffisant.

AB 61.04.34.41.22 – Rente servitudes aéronautiques Etant donné l’ajustement du taux d’intérêt légal, un crédit de 10 kEUR est nécessaire pour 2012. AB 61.06.21.10.06 – Intérêts sur cautionnements et consignations Montant initial: 60 000 kEUR

• 5 000 kEUR (crédit d’engagement)
• 4 000 kEUR (crédit de liquidation)

55 000 kEUR (crédit d’engagement)

56 000 kEUR (crédit de liquidation) Les crédits ajustés 2012 sont suffisants pour couvrir les besoins 2012. La diminution concerne la compensation pour les dépenses à charge de la nouvelle allocation de base 61.02.12.11.12. BA 61.06.81.51.14 – Couverture du remboursement par la Banque nationale de Belgique des billets dont la contre-valeur a été versée à l’État Sur base des dépenses des années précédentes, un crédit de 6 300 kEUR est inscrit.

BA 61.08.84.22.01 – Participation de l’État belge dans le capital de la SA “European Financial Stability Facility” Il s’agit de l’exécution du traité instituant le Mécanisme européen de stabilité. L’entrée en vigueur du MES est pour le 1er juillet 2012, avec versement du capital par les États-membres sur 5 ans à partir de 2012. Le MES a pour but de mobiliser des ressources fi nancières et de fournir, si nécessaire pour préserver la stabilité fi nancière de la zone euro dans son ensemble, une assistance fi nancière, subordonnée à de strictes conditionnalités de politique économique, aux membres MES qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de fi nancement.

Le MES assumera le rôle actuellement attribué à le Fonds européen de stabilité fi nancière (“FESF”) et au Mécanisme européen de stabilisation fi nancière (“MESF”). Le MES sera doté d’un capital autorisé de 700 milliards d’euros dont 80 milliards d’euros seront constitués du capital libéré par les États membres de la zone euro en cinq annuités. La clé de contribution de chaque État membre dans le capital autorisé du MES sera basée sur la clé de souscription au capital de la BCE.

Pour la Belgique, il s’agit de 3,4771 %. Ce qui représente pour la Belgique une contribution maximale au capital autorisé du MES de 24 339 700 kEUR. La contribution belge au capital libéré s’élève à 2 781 680 kEUR à payer sur 5 ans, soit 556 336 kEUR par an. Pour l’année 2012, le paiement de 2 tranches est prévu. AB 70.01.11.00.11 – Rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel statutaire defi - nitif et stagiaire pour les conservateurs des hypothèques

Vu l’état actuel de ce dossier, aucun crédit ne doit être prévu pour 2012. AB 70.02.12.11.01 – Dépenses permanentes pour cette allocation de base: - 2 200 kEUR FONDS ORGANIQUE SHAPE DOMAINES (en 1000EUR) Crédits d’engagement Initial Ajusté 70.04.11.00.03  – 20  70.04.11.00.04  + 29  70.04.12.11.01  3 197  + 1 325  4 522 70.04.12.50.01  + 12  70.04.72.00.01  + 119  70.04.74.22.01  + 1 618  1 618 4 290  + 3 083  7 373 Crédits de liquidation - 20  + 803  4 000 + 1 490  1 490 + 2 433  6 723 Il s’agit d’un ajustement des moyens pour le Fonds organique “Shape domaines” basé sur une révision des besoins.

AB 80.02.12.11.01 – Dépenses permanentes pour cette allocation de base: - 2 500 kEUR AB 80.03.35.40.41 – Subventions aux institutions internationales Sur base des dépenses 2011  et les subventions actuellement connues, un ajustement du crédit de 63 kEUR est nécessaire. AB 80.04.45.33.01  Dotation pour le transfert des impôts régionaux Suite à une modifi cation du budget économique, un crédit de 18 119 kEUR est nécessaire pour 2012.

4. Fonds de Restitution et d’Attribution

Art.66.01.C. -

Administration des contributions directes - Non-valeurs et restitutions de droits indûment perçus : impôts directs et taxes y assimilées, intérêts de retard, etc. - Intérêts moratoires (A.R. du juillet portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, art. 37) (En milliers (In duizen Classement économique Solde reporté 307.776.85 307.77 Recettes et dépenses : - particulières : - non patrimoniales 3690 Taxe de vérification des poids et mesures 3700 Intérêts de retard ou 130.000 Taxe de circulation sur les véhicules automobiles 89.786 Taxe de mise en circulation 17.271 Produit de l'Eurovignette 1.619 Taxe compensatoire des accises 1.574 Taxe sur jeux et paris 4.077 Taxe sur les appareils automatiques de divertissement Précompte immobilier 3.211 Précompte mobilier 147.770 Impôt des non-résidents 132.530 Impôts des sociétés 2.380.415 2.528 Impôt des personnes physiques 8.782.856 8.313 CSSS 70.708 Maribel social Précompte professionnel 154.596 Versements anticipés 4.773 Amendes, frais de poursuites ete justice 21.915 Totaux 11.943.974 11.633 Solde à nouveau

Le tableau ci-avant donne un aperçu des prélèvements et des restitutions relatifs à la période 2010 - 2012. Ceux-ci se rapportent aux divers types d'impôts classés sous l'appelation impôts directs. Les restitutions reprises dans le tableau concernent aussi bien des impôts directs encaissés pour compte de l’Etat fédéral que ceux encaissés pour compte des autorités régionales. Les données pour les années 2010 et 2011 sont bien entendu définitives.

En ce qui concerne les estimations pour l'année 2012, il est à noter que celles-ci ont été réalisées en tenant compte, entre autres, de l'évolution historique des restitutions jusqu'à et y compris l'année 2011 et d'un nombre de développements spécifiques pour certains types d'impôts. Il s'agit essentiellement de l'impact découlant des diverses accélérations de l'enrôlement qui ont eu lieu au niveau de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés.

Les données pour 2012 sont reprises dans le tableau.

ART. 66.03.C. - Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, Restitution des sommes indûment perçues en matière de T.V.A., de taxes, de droits, d'amendes, d'intérêts, d'impôts sur le capital, etc. Libellé Réestimati on – Herraming 990 Solde reporté 36.30.01 Taxe sur la valeur ajoutée, droits de timbre et taxes assimilées au timbre 14.394.494 13.54 36.40.01 Droits d'enregistrement 136.544 36.90.01 Droits de greffe 36.90.02 Droits d'hypothèque 36.90.05 Droits et amendes en matière d'assistance judiciaire procédure gratuite P.M.

38.00.01 Amendes en matière d'impôts 36.90.04 Taxe annuelle sur les Centres Coordination 37.10.01 Organismes Placement Collectif 37.20.01 associations sans but lucratif 38.00.02 Amendes condamnation en matières diverses 1.755 38.50.01 Recettes affectées au Fonds destiné à l'indemnisation victimes d'actes intentionnels violence 56.50.01 Droits de succession 15.286

57.02 Impôt sur le capital 26.10.01 (1) Intérêts moratoires en matière d'impôts 5.837 Totaux 14.554.641 13.69 DEPENSES judiciaire et de procédure gratuite Taxe sur les 950 Solde à nouveau

Art. 66.04.C. -

Remboursements et imputations sur l'impôt revenus dans cadre l'immunisation sociale du ticket modérateur Particulières, non patrimoniales : Remboursements et imputations : Prélèvements : Dépenses : Ce fonds trouve son origine dans la mise en oeuvre de l'Arrêté Royal du 22 mars 1999 en exécution de l'article 43, § 3, deuxième alinea, de la Loiprogramme du 24 décembre 1993. A partir l'exercice d'imposition 2006, l'Administration des Contributions Directes n'effectue plus de décompte dans le cadre du ticket modérateur pour compte de la sécurité sociale.

C'est pourquoi seulement 91.493 € ont été versés dans le fonds en 2009. Il ne reste d'ailleurs seulement que quelques "vieux dossiers" à apurer.

Pour les années 2010 et 2011, le versement dans le fonds s'élevait à respectivement 24.480 € et 27.699 €. Pour l'année 2012, on table sur un versement de 25.000 €.

Art. 66.21.B -

Part de la TVA attribuée aux Communautés. Economische classificatie Overgedragen saldo Ontvangsten Bijzondere, nietpatrimoniale - Vlaamse Gemeenschap 8.527.589 8.220 - Franse Gemeenschap 6.250.386 6.016 Totalen saldo en 14.777.975 14.23 Uitgaven : Totalen van de uitgaven La loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions prévoit que le financement des Communautés flamande et française se fera, entre autres, par l'attribution parts produit perceptions.

Cette loi a été modifiée par la Loi spéciale du 13 juillet 2001. Conformément aux articles 6, § 1, 2° et 36, 2° de la Loi spéciale, une partie des recettes totales en matière de taxe sur la valeur ajoutée est attribuée aux Communautés précitées. A cet effet, un fonds d'attribution a été crée sous la section particulière du Ministère des Finances (Lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, article 38).

Pour l’année 2002, l' affectation à la Communauté flamande est de 5.656.149 milliers d’EUR et de 4.282.343 milliers d’EUR la Communauté française. Le décompte relatif à l’année 2001 est repris dans les chiffres susmentionnés.

Pour l’année 2003, l’affectation susmentionnée aux Communautés d’une partie des recettes de T.V.A continue. Cette affectation reste attribuée au financement des dépenses de l’enseignement. Pour cette année, les affectations respectives s’élèvent à : a) pour la Communauté flamande : 5.869.550 milliers d’EURO ; b) pour la Communauté française : 4.424.863 milliers d’EURO. En ce qui concerne l'année 2004, la Communauté flamande se voit attribuer 6.057.330.331 €, tandis que la Communauté française peut compter sur 4.550.475.654 €.

Dans ces montants sont repris les moyens supplémentaires pour refinancement Pour l'année budgétaire 2005, les affectations sont respectivement: pour la Communauté flamande : 6.486.467.513 EUR pour la Communauté française : 4.859.139.840 EUR Dans ces montants, les moyens complémentaires pour le refinancement ont également été compris. Il s'agit d'un montant de 547.521.372 EUR pour la flamande d'un montant 349.105.589 EUR pour la Communauté française Pour l'année budgétaire 2006, les affectations sont 6.791.216 EUR: 5.056.189 EUR Pour l'année budgétaire 2007, les affectations sont respectivement pour la Communauté flamande 7.071.673 EUR: pour la Communauté française 5.217.211 EUR; et ces montants reprennent également les moyens supplémentaires de refinancement suivants : 834.322.763 EUR: 504.080.054 EUR;

Pour l'année budgétaire 2008, les affectations totales des recettes de TVA s'élèvent à : 7.606.584.210 EUR 5.598.628.796 EUR pour le refinancement ont également été compris, à savoir: 1.074.888.851 EUR 654.564.725 EUR Pour l'année budgétaire 2008, le décompte pour 2008 -et ce, contrairement aux années budgétaires précédentes- a eu lieu en 2008 même. Il en a été ainsi convenu lors du conclave budgétaire.

Pour l'année budgétaire 2009, les affectations totales des recettes de TVA aux communautés s'élèvent à: 7.482.919.768 EUR 5.519.786.856 EUR pour le refinancement sont également compris, à 889.033.666 EUR 527.538.292 EUR Pour l'année budgétaire 2010, les affectations s'élèvent à : 7.452.367.252 EUR 5.498.271.360 EUR 859.094.215 EUR 485.669.069 EUR

Pour l'année budgétaire 2011, les affectations s'élèvent, sur base des estimations 2011 , à : 8.220.198.142 EUR 6.016.887.836 EUR 1.283.511.435 EUR 719.103.566 EUR Pour l'année budgétaire 2012, les affectations 8.527.588.954 EUR b) pour la Communauté française : 6.250.386.092 EUR 1.301.762.626 EUR 704.731.493 EUR

Art. 66.22.B. -

directes. - Part de l'impôt des personnes physiques attribuée aux Communautés. 990 Overgedragen saldo Ontvangsten : 372 Bijzondere, niet patrimoniale 7.280.714 7.056.41 Totalen saldo niet-patrimoniale Totalen der uitgaven 950 Nieuw saldo

flamande, française et germanophone se fera, entre autres, par l'attribution de parts du produit d'impôts et perceptions. Cette loi a été modifiée par la loi Conformément aux articles 6, § 1, 3°, 36, 3°, 42, 46 et 47 de la loi spéciale, une partie des recettes totales en matière d'impôt des personne physiques est attribuée aux Communautés précitées. A cet effet, un fonds d'attribution a été crée sous la section particulière du Ministère des Finances (Lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, article 38). respectives s'élèvent à: a) pour la Communauté flamande : 4.224.665 milliers d'euro b) pour la Communauté française : 2.236.794 c) pour la Communauté germanophone : 5.692 a) pour la Communauté flamande : 4.570.057 b) pour la Communauté française : 2.480.383 c) pour la Communauté germanophone : 5.974 a) pour la Communauté flamande : 4.714.466 b) pour la Communauté française : 2.560.049 c) pour la Communauté germanophone : 6.198

Art. 66.23.B. -

attribuée aux Régions. Bijzondere, niet 10.913.646 10.550.0 Nieuw saldo prévoit que le financement des Régions flamande, wallonne et Bruxelles capitale se fera, entre autres, par l'attribution de parts du produit d'impôts et Conformément aux articles 6, § 2 et 13 au 34 de la matière d'impôt des personne physiques est attribuée aux Régions précitées. A cet effet, un fonds d'attribution a été crée sous la section a) pour la Région flamande : 5.519.418 milliers d'euro b) pour la Région wallonne : 3.357.643 milliers c) pour la Région Bruxelles capitale : 857.856 Les prélèvements sur le précompte professionnel ne s'élèvent qu'à 9.693.852 milliers d'euro.

Ceci s'explique par le fait qu'un montant de 72.041 milliers d'euro se trouvait toujours dans le fonds. Ce

montant a été affecté en 2010, de sorte que le solde a été mis à zero. a) pour la Région flamande : 5.994.968 milliers b) pour la Région wallonne : 3.611.504 milliers c) pour la Région Bruxelles capitale : 943.600 a) pour la Région flamande : 6.178.799 milliers b) pour la Région wallonne : 3.717.512 milliers c) pour la Région Bruxelles capitale : 1.017.336

Art. 66.24.B. -

attribuée Commission Communautaire Commune. Bijzondere, niet patrimoniale 70.080 67.9 Supplement ingevolge institutioneel luik regeerakkoord 10.000 Totalen saldo en ontvangsten 80.080 Bijzondere, niet-patrimoniale A partir de l'année budgétaire 2002, des moyens spéciaux à charge de l'autorité fédérale sont accordés à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande.

Ceuxci sont prévus à l'article 60, alinéas 2 et 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Le montant de base de ces moyens est égal à 24 789.352,48 EUR.

A partir de l'année budgétaire 2003, ce montant de base est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu' à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47, § 2. Ces moyens sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques.

Ce montant est réparti à concurrence de 80 % pour la Commission communautaire française et de 20 % pour la Commission communautaire flamande. spéciaux à charge de l'autorité fédérale sont répartis entre communes dont collège bourgmestre échevins est composé conformément à l'article 279 de la nouvelle loi communale ou dont le centre public d'aide sociale est présidé conformément au même article.

Le montant de base de ces moyens est égal à 24 789 352,48 EUR. Dès l'année 2003, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de fixées à l'article 47, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier relative au financement communautés et des régions. de l'impôt des personnes physiques.

Ces moyens sont répartis entre les communes visées à l'alinéa 1er en fonction des critères et pondérations prévus aux articles 5 à 15 de l'ordonnance du 21 décembre 1998 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles- Capitale. Ils sont attribués à chaque commune concernée au prorata de la période de l'année pendant laquelle elle remplit la condition prévue à l'alinéa 1.

Le gouvernement répartit la dotation spéciale et liquide la quote-part des communes concernées conformément aux mécanismes de l'ordonnance précitée. Toutefois, pour la première attribution, la dotation spéciale est répartie avant le 31 janvier 2002. Pour l'année 2010, les affectations respectives a) pour la Communauté française : 24.780 milliers b) pour la Communauté flamande : 6.195 milliers

c) pour les communes de la Région de Bruxelles Capitale : 30.975 milliers d'euro Pour l'année 2011, les affectations respectives a) pour la Communauté française : 27.190 milliers b) pour la Communauté flamande : 6.797 milliers Capitale : 33.987 milliers d'euro Pour l'année 2012, les affectations respectives a) pour la Communauté française : 28.032 milliers b) pour la Communauté flamande : 7.008 milliers Capitale : 35.040 milliers d'euro Les affectations pour la Communauté française et la Communauté flamande sont globalement majorées de 10.000.000 € suite aux décisions prises au niveau volet institutionel l'accord gouvernemental du 1er décembre 2011.

Art. 66.31.B. - Fonds d'attribution concernant la

contribution de la TVA au Fonds ONEM pour le congé éducatif 43.925 43.9 45.869 12.7 89.794 56.6

A partir du 1er janvier 2002, une partie des recettes de T.V.A. est directement transférée aux services de l’ONEM. Il s’agit en l’espèce d’une affectation dans le cadre du « congé éducatif » . Au total, 25.384.000 € seront transférés. Cela s’effectuera par tranches mensuelles. Cette affectation est prévue par la Loi-programme 2002 (Mon. B. du 31 décembre 2001) laquelle prévoit une modification de la Loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses en matière de financement alternatif de la sécurité sociale (Mon.

B. du 13 janvier 2001). Par rapport à la période 2003-2005, une affectation similaire est effectuée au profit du fonds susmentionné. Pour 2006 et 2007 un montant de 84.360.000 € a été versé dans ce fonds, ce qui représente une augmentation de 58.976.000 €. Cette augmentation est prévue par la loi du 23 décembre 2003 sur le pacte de génération. Il s'agit plus précisément de l'article 66, § 3 quinquies, alinéa 2 de la Loi du 2 janvier 2001 susmentionnée.

Pour l'année 2008, cette augmentation est prévue par arrêté royal conformément aux dispositions légales reprises dans l'article 23 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses. Le montant complémentaire est fixé à 33.405.000 €. Au total, 58.789.000 € sont donc attribués au Fonds pour le congé éducatif. Pour l'année 2009, en plus du montant de 25.384.000 € prévu à l'article 66, § 2, 4° de la Loi du 2 janvier 2001, il est prévu une affectation complémentaire de 20.382.000 € , ce qui porte l'affectation totale pour cette année à 45.766.000 €.

Cependant, une correction doit être effectuée suite une imputation "précompte professionnel". (effet: 5.827.502,8 €) Il en résulte une affectation de 20.378.275,20 € d'une part et une affectation complémentaire de 19.560.222,00 € d'autre part, ce qui porte l'affectation totale en matière de recettes de TVA à 39.938.497,20 €. Pour l'année 2010, en plus du montant de complémentaire de 44.369.000 € , ce qui porte l'affectation totale pour cette année à 69.753.000 €.

Pour l'année 2011, en plus du montant de 2 janvier 2001, il est prévu une attribution complémentaire de 9.798.000 € , ce qui porte

l'attribution totale pour cette année à 35.182.000 €. En outre, une régularisation a été prévue, ce qui porte l'attribution effective à 12.700.000 €. Pour l'année 2012, en plus du montant de complémentaire de 20.485.000 € , ce qui porte l'attribution totale pour cette année à 45.869.000 €.

Art. 66.32.B - Fonds d'attribution concernant le

l'allocation d'attente C.E.C.A. assumé par le financement alternatif de la gestion globale de la sécurité sociale. Uitgaven Depuis 2006 plus aucun montant n'est attribué au fonds. Le fonds continue toutefois à exister pour mémoire.

Art. 66.34.B. - Fonds d'attribution concernant la

contribution du précompte professionnel à la sécurité sociale. 27.190 Ontvangsten bijzondere, 1.566.381 1.593.571

Commentaire Premièrement, cette affectation est fixée légalement par l'article 116 de la Loi-programme (1) du 22/12/2008 (MB 29/12/2008). Cet article modifie l'art. 66, §13 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. Suite à cet article, deux montants sont, à partir de l'année 2008, prélevés du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et attribués respectivement à l'ONSS- gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28/12/1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18/11/1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants.

Article 50 de la Loi-programme (1) du 17 juin 2009 modifiant l'article 66, § 1, 2e alinéa de la Loiprogramme du 2 janvier 2001, stipule en plus que "en cas d'insuffisance du produit de la TVA pour effectuer le payement du montant précité, un montant complémentaire peut être prélevé, pour

l'année 2009, sur les recettes du précompte professionnel sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée". En tenant compte des dispositions ci-dessus, l'affectation découlant de ce fonds pour l'année 2010 s'élève à 1.097.369 milliers €, à savoir, 998.431 milliers € pour l'ONSS et 99.555 milliers € pour l'INASTI. Pour 2011, l'affectation s'élève à 3.943.131 milliers €, à savoir, 3.650.531 milliers € pour l'ONSS et 292.600 milliers € pour l'INASTI.

Pour 2012, on table sur une affectation de 1.566.381 milliers €, à savoir, 1.452.988 milliers € pour l'ONSS et 113.393 milliers € pour l'INASTI.

Art. 66.35.B. -

Fonds d'attribution relatif au financement des fonds Maribel social par moyen d'une partie de la dispense de versement du précompte professionnel. 7.992 5.9 87.429 83.6 85.345 81.6 10.076 7.9 En conséquence de l'article 48 de la Loi de relance économique du 27 mars 2009 (Moniteur belge du 7 avril 2009) il a été prévu dans un complément de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les pricipes généraux de la sécurité sociale pour des travailleurs salariés.

Les fonds Maribel social sont financés par une partie de la dispense de versement du précompte professionnel (Règle générale : article 2757 du Code des impôts sur les revenus 1992)

Pour cela un fonds d'affectation est ouvert dans le Budget général des dépenses (art. 66.35.B) La partie précitée de la dispense de versement du précompte professionnel que les employeurs du secteur non-marchand doivent encore verser est enregistrée budgétairement comme "Recettes Diverses" (article 37.08 du Budget des Voies et Moyens). Ce système est appliqué étant donné que ces sommes ne sont plus professionnel dans le chef de l'employeur.

Sur cet article les sommes nécessaires sont prélevées afin d'alimenter le fonds d'affectation 66.35.B. Pour l'année 2009, la partie de la dispense de versement du précompte professionnel que les employeurs du secteur non-marchand ont versée en vue du financement des fonds Maribel social s'élève à 22 millions € (soit 0,50 % du montant brut des rémunérations attribuées à partir du 1er juin 2009).

A partir du 1er janvier 2010 le pourcentage susmentionné est porté à 0,75 %. Ceci a pour conséquence que l'affectation au fonds s'est élevée à 72,7 millions € en 2010. Pour l'année 2011, l'affectation s'élève à 83,7 millions €. En 2012, l'affectation a déjà atteint sa vitesse de croisière. C'est pourquoi une affectation de 87,4 millions € est prévue pour cette année budgétaire.

Art. 66.36.B. - Affectation à la sécurité sociale du

produit de l'imposition des avantages obtenus lors de l'attribution d'options sur des actions Solde reporté : 20.951 105.159 87.619 38.491

Commentaire: En vertu des articles 46 et 47, §3 de la loi du 26 mars 1999, le produit de l'impôt se rapportant aux sommes reprises dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques sous la rubrique "stock options" est affectés à concurrence de 95,77% à l'O.N.S.S. "salarié" et à concurrence du solde à l'I.N.A.S.T.I. . Suite à l'accélération du rythme de l'enrôlement pour l'exercice d'imposition 2009, un produit de 82,2 millions € a été réalisé en 2009.

Pour l'année 2010, une recette inférieure de 79,396 millions € est comptabilisée sous l'influence crise économique et financière. Toutefois, l'accélération de l'enrôlement en 2010 a produit encore une recette relativement convenable. Etant donné que l'accélération de l'enrôlement se poursuit durant l'exercice d'imposition 2011, une recette de 92,035 millions € est réalisée pour l'année budgétaire 2011.

Etant donné que, d'une part, le rythme de l'enrôlement aura atteint sa vitesse de croisière pour l'exercice d'imposition 2012 et que, d'autre part, des dispositions discrétionaires ont été prises afin d'augmenter la taxation des stock options à l'impôt des personnes physiques, on table sur une recette de 105,159 millions € pour l'année budgétaire 2012.

Art. 66.37.B. - Fonds d'attribution concernant la

contribution de la T.V.A. à la sécurité sociale. 257.427 363 Ontvangsten 11.662.358 11.18 11.919.785 11.38 363 Bijzondere, niet- 11.12 Totalen van de Commentaire du côté recettes: La loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses prévoit des nouvelles dispositions en matière de financement alternatif de la sécurité sociale. Les articles 65 à 66 déterminent les affectations des recettes de T.V.A. aux différentes entités de la sécurité sociale.

Normalement, la règle selon laquelle un pourcentage déterminé des recettes de T.V.A. part pour la sécurité sociale prévaut (Art. 66, §1 de la loi). Toutefois, la loi prévoit également un montant minimum. La loi précitée a, entre-temps, été modifiée. Pendant la période 2001-2004, la loi susmentionnée a été influencée par les dispositions suivantes : 1) La loi-programme 2002 (M.B. du 31 décembre 2001) modifie la loi susmentionnée avec l'article 32.

2) La loi-programme du 2 août 2002 (M.B. du 29 août 2002) apporte des modifications en application de l'article 7. 3) La loi-programme du 24 décembre 2003 (M.B. du 31 décembre 2002 première édition) prévoit une adaptation de l'article 257 de ladite loi.

4) La loi-programme du 22 décembre 2003 (M.B. du décembre première édition). modifications ont été opérées au moyen des articles 257 et 258. 5) La loi-programme du 9 juillet 2004 (M.B. 15 juillet 2004) a opéré finalement les dernières adaptations lors du moyen des articles 129 à 137. 6) Pour les années 2004-2005, des nouvelles dispositions sont reprises dans les lois-programmes des 27 décembre 2004 (M.B.

31 décembre 2004) et 11 juillet 2005 (M.B. 12 juillet 2005). 7) Pour 2006, les dispositions légales sont reprises dans la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (M.B. 30 décembre 2005) et dans la loi-programme du 20 juillet 2006 (M.B. 28 juillet 2006). dispositions légales évoquées ci-dessus (prévues + existantes) répartissent des affectations dans le cadre du financement alternatif pour la sécurité sociale.

8) Pour 2007, les dispositions légales sont reprises dans la loi-programme (I) du 27 décembre 2007 (M.B. 28 décembre 2006) et la loi-programme du 27 avril 2007 (M.B. 8 mai 2007). Pour l'année 2007, seules les recettes réellement affectées en 2007 sont reprises dans le tableau. Le décompte définitif pour cette année pourra seulement être réalisé en 2008. 9) Pour le budget 2008, les dispositions légales sont reprises dans la loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses (M.B.

27 avril 2007), dans la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (M.B. 31 décembre 2007) ainsi que dans la loi-programme du 8 juin 2008 (M.B. 16 juin 2008). 10) Les affectations pour l'année 2009 sont réglées dans les Lois-programme suivantes, à savoir : a) la Loi du 22/12/2008 b) la Loi du 17/06/2009 Ainsi, le déficit de recettes TVA afin d'effectuer l'affectation intégrale est compensée par une complémentaire professionnel en conformité avec les principes mentionnés dans ces deux dispositions légales.

11) Les données détaillées des diverses attributions aux différentes sections de la sécurité sociale sont énoncées ci-après pour la période 2010-2012. En ce qui concerne l'année 2010, attributions définitives sont comprises. En ce qui concerne les années 2012, il s'agit évidemment d'estimations.

12) complémentaires éventuellement encore à adopter en la matière seront reprises ultérieurement loiprogramme pour l'année 2011 et/ou la loi portant des dispositions diverses relative à l'année 2011. Il convient enfin de remarquer que les chiffres repris dans les présents tableaux se rapportent à des données qui ont été communiquées par le SPF Budget et Contrôle de Gestion. Année 2010 A. O.N.S.S. – A.P.L.

Contrats de sécurité: 40.902 B. Gestion globale Salariés: Système normal(*) 5.411.620 Contribution spéciale 1.551.887 Chèques services 606.620 Zones de police 10.460 Bonus emploi 534.200 Bonus de stage et de démarrage 0 Chômage temporaire 121.472 Outplacement 7.081 Handicapés 4.000 Indépendants: Système normal 239.022 Contribution spéciale 277.748 Reprise de la dette 0 IPA 2.246 D.

O.N.E.M.: A.L.E.: 19.810 Premiers emplois: 4.720 O.N.E.M. - économie sociale 14.471 Arrièrées - Aide 2.592 E. I.N.A.M.I.: petits risques salariés -184.808 petits risques indépendants 184.808 suppléments INAMI salariés 778.020 suppléments INAMI indépendants 77.577 total prix de la journée(*) 1.547.481 Compensation prix de la journée: salariés 0 Compensation prix de la journée: indépendants 0 Fonds des handicapés 5.000 F.

Affectation spéciale 23.813 G. Fonds amiante 10.000 Total général : 11.290.742

(*) y compris le décompte pour l'année 2009 pour un montant de -76.747.000 € Année 2011 Système normal 5.233.027 Chèques services 937.332 Chômage temporaire 32.337 Outplacement 7.081 Arriérés salariés 150.000 Système normal(**) 256.332 IPA 2.649 Arriérés indépendants 0 O.N.E.M. - économie sociale 13.646 Aide 2.723 petits risques salariés -192.425 petits risques indépendants 192.425 suppléments INAMI salariés 0 suppléments INAMI indépendants 0 total prix de la journée (*) 1.756.985 Fonds des handicapés 0 F.

Affectation spéciale 24.605 H. Décomptes années précédentes 314.429 Total général : 11.184.873

Année 2012 B. Gestion globale Système normal (*) 5.921.905 Chèques services 1.068.788 Chômage temporaire 69.902 Système normal 267.185 O.N.E.M. - économie sociale 842 Arrièrées 0 Aide 2.774 petits risques salariés -197.755 petits risques indépendants 197.755 suppléments INAMI indépendants 17.382 total prix de la journée (*) 1.824.842 Fonds des handicapés 4.800 F.

Affectation spéciale 25.481 G. Fonds amiante 5.000 Total général : 11.662.358

Art. 66.38.B. - Affectation à la sécurité sociale du

produit de la cotisation spéciale pour la sécurité 70.417 64. 234.192 228.077 76.532 70. Pour l'année 2005, les recettes perçues pour le compte de la sécurité sociale se chiffrent à 186,6 Pour les années 2006 et 2007, les recettes s'élèvent respectivement à 193,8 millions € et 256,9 millions €. La progression assez substantielle de la croissance est liée à l'enrôlement accéléré de l'impôt des personnes physiques Pour l'année 2008, une recette de 206,1 millions € a été realisée.

La baisse est également liée à la modification du rythme d'enrôlement depuis l'année 2007. Suite à l'accélération du rythme de l' enrôlement 2009, forte croissance de la recette (jusqu'à 261,6 millions €) a été réalisée en 2009. En 2010, on est retourné sur une recette plus normale de 232 millions €. En 2011, une recette normale de 226,9 millions € est Pour 2012, on table sur une croissance légère des recettes, principalement parce que l'accélération de l'enrôlement a atteint sa vitesse de croisière (recette 2012 : 234,19 millions €)

Art. 66.40.C. - Attribution des droits d'inscription au

Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), service de l'Etat à gestion séparée. Econ

LIBELLE

patrimoniales

Art.66.44.B. -

Fonds d'attribution concernant la contribution de la T.V.A. au Fonds des pensions de la police intégrée. 97.255 Ontvangsten bijzondere, niet- 209.224 306.479 Nieuw saldo (1) voorlopige cijfers Commentaire : Ce fonds trouve son origine dans la loi du 6 mai 2002 instituant le fonds pour les pensions de la police

intégrée et portant des dispositions en matière de sécurité sociale. L'A.R. du 6 janvier 2003 est l'arrêté d' exécution de cette loi. Pour 2010, 206.768.254,62 € de moyens en TVA ont été versés, dont 101.020.956,82 € ont trait à la dotation sociale et 105.747.297,80 € ont trait au fonds de pension de la police intégrée. Pour l'année 2011, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 208.441.471 € sur base d' estimations, dont 101.033.028 € ont trait à la dotation sociale et 107.408.443 € ont trait au fonds de pension de la police intégrée.

Pour l'année 2012, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 209.224.000 € sur base d' estimations, dont 99.442.000 € ont trait à la dotation sociale et 109.782.000 € ont trait au fonds

Art. 66.51.B. - Affectations des licences UMTS

Art. 66.61.B - Fonds d'attribution aux zones de police

dans le cadre de la sécurité routière. 143.262 10 Ce fonds a été créé par la Loi du 7 février 2003 (M.B. du 25.02.2003) portant diverses dispositions en matière de sécurité routière (Art. 68 bis et suivants) . C'est suite à l'adoption des arrêtés d'exécution que le montant à attribuer sera déterminé. Pour l'année 2009, un montant de 182.955.923 € a été affecté. Cette affectation tient compte, d'une part, de l'évolution des recettes au cours de l'année 2008 vu que celles-ci constituent la base pour l'affectation 2009 à ce fonds.

D'autre part, l'évolution de l'inflation en 2008 est également prise en compte. En effet, l'affectation est calculée sur base de la différence entre le produit des amendes de roulage de l'année t- 1 et le montant indexé des amendes de roulage perçues au cours de l'année 2002. Enfin, il est à remarquer qu'une accélération des affectations a eu lieu durant l'année 2008. Pour l'année 2010, un montant de 111.574.021 € a été attribué.

Pour l'année 2011, un montant de 109.222.500 € a Pour l'année 2012, il est tablé sur une attribution de 143,262 millions €.

Art. 66.71.B. - Attribution aux ménages.

En 2009 et 2010, ce fonds n'a plus dû intervenir dans la facture de gazoil de chauffage des ménages. Il est seulement encore mentionné qu'un indument versé est versé au fonds. Fin 2010, le solde (7.508 €) a été transféré vers les recettes diverses vu que ce fonds ne sera finalement plus utilisé. Le solde 2011 est donc nul, comme pour l'année 2012.

Art. 66.80.B. - Affectation de la taxe annuelle sur les

contrats d'assurance au Fonds des Calamités 361 Prélèvements 11.860 11. Ce fonds prévoit l’attribution d’une partie des recettes de la taxe annuelle sur les contrats d’assurances au Calamités. L'article 26 de la loi-programme du 28/07/2006 précise clairement qu'en 2006, "un montant de 26.700.000 € provenant de la taxe sur les opérations d'assurance, telle que prévue aux articles 173 à 183 du titre XII du Code des taxes assimilées au timbre, est affecté afin de financer la Caisse Nationale des Calamités. Ce montant est attribué à travers le fond d'attribution 66.80.B.

Pour les années 2009 et 2010, un montant de 11.860.300 € a été attribué au Fonds des Calamités. Pour l'année 2011, la même attribution de 11.860.300 € au Fonds des Calamités est prévue. Pour l'année 2011 et les années ultérieures, les dispositions légales nécessaires ont été reprises dans la Loi-programme 2011 - qui est encore à publier - afin de pouvoir effectuer cette attribution. Pour l'année 2012, la même attribution de La législation sera adaptée dans ce sens.

Art. 66.81.B - Affectation aux Régions dans le cadre

de la déclaration libératoire unique

Art. 66.82.B. - Affectation de l'impôt des sociétés

pour le financement des fonds CREG L'article 63 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses (M.B. 29 juillet 2005) prévoit la possibilité d’affecter, à partir du 1er octobre 2005, une partie des recettes de l’impôt des sociétés au financement du coût de la réduction de la cotisation

fédérale prélevée en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité. Ce financement est géré par la CREG. Comme la compensation de la cotisation fédérale pouvait être financée avec la première source de financement, à savoir les accises, une affectation à partir de l'impôt des sociétés ne s'imposait pas en Pour 2009, une intervention à partir de l'impôt des sociétés s'est imposée pour un montant de 7,6 Pour les années 2010 et 2011, un montant P.M. a été inscrit.

Apparemment, il y a assez de droits d'accise disponibles pour le moment. Comme pour les années 2010 et 2011, un montant P.M. est inscrit pour l'année 2012. Apparemment, il y a assez de droits d'accise disponibles pour le moment.

Art. 66.84.B

- d'attribution concernant l'affectation de recettes T.V.A au profit du CREG 11.550 Ce fonds est ouvert en exécution de l'article 64 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005 (M.B. du 29 juillet 2005). Concrètement, ce fonds prévoit une affectation des recettes TVA vers le fonds en question afin de compenser certaines dépenses faites au niveau de l'assainissement des sites nucléaires Mol.

Pour l'année 2005, un montant de 8.663.000 € a été réellement affecté. En 2006 une régularisation a été effectué pour le passé, c'est la raison pour laquelle 33,97 millions €

ont été affecté à cet effet. A partir de 2007, on retombe à un niveau d'affectation normal de 11.550.000 €, montant qui est d'ailleurs également attribué à la CREG en 2008, 2009,2010 et 2011. Pour l' année 2012, une attribution de 11.550.000 € est également reprise dans les prévisions

Art. 66.85.B -

Fonds d'attribution relative aux mesures environnementales véhicules Affectation du précompte professionnelle au fonds véhicules automobiles. 35.000 315. Cette affectation est fixée légalement par les articles 147 jusqu'au et y compris 154 de la loi programme du 27 avril 2007 (M.B. 8 mai 2007). Pendant l'année 2007, 3.680.610 € ont déjà été soustrait des recettes du précompte professionnel pour le financement de ce fonds.

Pour 2008, l'affectation s'élèvent à 38.942.090 €. En 2009, ces mesures connaissent de plus en plus de succès, ce qui résulte dans une affectation de 65,59 millions € ou une croissance relative de 68,42 pourcent. En 2010 et 2011, cette affectation augmente sensiblement, pour s'établir à respectivement 231,24 millions € et 315,99 millions €. A partir de 2012, l'Etat fédéral n'accorde plus de prime à l'acquisition d'un véhicule respectueux de l'environement.

Pour l'année 2012, on table dès lors sur un versement dans le fonds d'environ 35 millions

Art.66.86.B

l'affectation de recettes T.V.A au profit d' APETRA 40.338 35.8 La base légale de cette affectation se trouve dans les articles 57 à 59 de la Loi-programme du 22 décembre 2008 (MB 29/12/2008). Les mesures d'exécution concrètes en la matière sont déterminées dans un protocole qui a été signé le 16 juin 2009 par les instances compétentes, à savoir : - le SPF Finances - le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie - APETRA S.A.

Pour 2009, l'affectation à ce fonds s'élève à 93.890.436 €. Pour 2010, l'affectation à ce fonds s'élève à 31.928.335 €. Pour 2011, l'affectation à ce fonds s'élève à 35.888.290 €. Pour 2012, il est tablé sur une attribution de 40,3

Art. 66.91.B. -Participation des travailleurs

6.639 6.41 En vertu de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés et des arrêtés royaux n° 3861 du 19 décembre 2001, n° 3881 du 21 décembre 2001 et n° 1178 du 19 mars 2002 y afférents, une taxe sur le participation des travailleurs a été instaurée. Pour l'année budgétaire 2004, un montant total de 16.946.200 € est perçu dans le cadre de la participation des travailleurs.

L'affectation à la sécurité sociale s'élève à 8.523.000 € pour cette année. En 2005, la recette totale atteint 30.086.590 €. Cette augmentation s'explique par le fait que le système atteint sa vitesse croissière. L'affectation sécurité sociale s'élève 15.057.630 € soit un accroissement de 77 % par rapport à 2004. En 2006, la récette évolue vers 30,8 millions € et en 2007, 31,8 millions € ont été perçus comme impôt.

Pour ces deux années, respectivement 15,4 et 15,9 millions € ont été affectés à la sécurité sociale. En 2008 et 2009, la recette recule jusqu'à respectivement 20,3 millions € et 15,1 millions €, ce qui résulte dans une affectation à la sécurité sociale de respectivement 10,2 millions € et 7,5 millions €. Pour 2010, une recette de 8,84 millions € a été comptabilisée. De ce montant, 4,42 millions € est affecté à la sécurité sociale.

En 2011, la recette augmente à nouveau, pour s'établir à 12,82 millions €. De ce montant, 6,41 millions € a été affecté à la sécurité sociale.

Pour 2012, on table sur une recette de 13,28 millions €. De ce montant, 6,64 millions € seront affectés à la

Art. 66.92.B. - Affectation du précompte mobilier à la

990 Solde reporté : 45.871 39.9 361 Imputations : 599.384 482. 592.087 476. 53.168 45.8 Cette affectation est fixée légalement par l'article 88 de la loi du 23 décembre 2005 portant sur le pacte des générations (M.B. 30 décembre 2005). A partir de l'année budgétaire 2006, 15 pourcent du produit du précompte mobilier, prélevé sur les intérêts et les dividendes, est réservé au financement de la sécurité sociale.

Pour l'année 2010, l'affectation s'élève à 464.539 milliers d'euros, à savoir : a) affectation à l'ONSS-Gestion globale : 418.085 milliers d'euros. b) affectation à l'INASTI-Gestion globale : 46.454 Pour l'année 2011, l'affectation s'élève à 482.549 a) affectation à l'ONSS-Gestion globale : 434.294 b) affectation à l'INASTI-Gestion globale : 48.255 Pour 2012, on table sur une affectation de 599.384 a) pour l'ONSS-Gestion globale : 539.446 milliers d'euros. b) pour l'INASTI-Gestion globale : 59.938 milliers

Art. 66.93.B. -

Fonds d'attribution concernant l'attribution provenant de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance à l'INASTI. 2.751 2.70 En vertu de l'article 88, al. 1, 3° de la loi du 23/12/2005 concernant le pacte des générations (M.B. 30/12/2005), il a été prévu une affectation d'une partie de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance au fond pour l'équilibre financier du statut social des indépendants.

La loi susmentionnée adapte en son article 66, § 3sexies de la loi du 2 Janvier 2001 loi portant dispositions sociales, budgétaires et autres dispositions. Pendant l'année 2006, un montant de 1.500.000 € a été accordé à la sécurité sociale. Pour l'année 2007 le montant a été fortement augmenté à 2,1 millions €, conformément aux dispositions de la Loi programme du 27 avril 2007. Pour l'année 2008, une affectation de 2.530.000 € est prévue.

Ce montant est également repris dans la loi programme du 27 avril 2007 Pour l'année 2009, une affectation de 2.531.000 € est effectuée. Pour l'année 2010, une affectation de 2.642.539,56 € Pour l'année 2011, une affectation de 2.700.410 € Pour l'année 2012, il est tenu compte dans la réestimation d'une attribution de 2.751.000 €.

Art. 66.97.B. :Affectation d'une partie de l'impôt des

sociétés à la sécurité sociale. Classification économique 53.750 par l'article 107 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (M.B. 28 décembre 2006). Cette article insère dans l'article 66 de la Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001 un § 9 et un § 12 relatifs à l'affectation d'une partie de l'impôt des sociétés à la sécurité sociale. De plus, les articles 191 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et 31 de la Loi-programme (i) du 27 avril 2007 (M.B.du 8 mai 2007) ajoutent également un § 8 à l'article 66 de la Loi du 2 janvier 2001 pour l'affectation d'une partie complémentaire de l'impôt des sociétés à la sécurité sociale.

Enfin, l'article 88, 5° de la Loi sur le pacte des générations (I) du 23 décembre 2005 (M.B. 30 décembre 2005) insère un § 7 dans l'article 66 de la Loi du 2 janvier 2001 concernant l'octroi supplémentaire d'une partie de l'impôt des sociétés à la sécurité sociale. Pour 2007 et 2008, un montant de respectivement 51.096.158 € et 52.982.094 € a été versé à la sécurité En 2009, l'affectation s'élève à 54.458.326 €.

Pour 2010 et 2011, les affectations atteignent respectivement 53.585.310 € et 52.615.817 €. En ce qui concerne l'année 2012, une affectation de 53,750 millions € est prévue. Ce montant sera donc en principe prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des sociétés.

Art. 66.98.B - Affectation d'une partie de l'impôt des

non-résidents à la sécurité sociale. Cette affectation est légalement fixée par l'article 107 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (M.B. 28 décembre 2006). Cette article insère dans l'article 66 de la Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001(MB: 03/01/2001) un § 9 relatif à l'affectation d'une partie de l'impôt des non-résidents au profit de la sécurité 74.170 € et 72.934 € a été versé à la sécurité sociale.

Pour 2009, l'affectation s'élève à 66.422 €. respectivement 65.920 € et 401.497 €. 409.000 € est prévue. Ce montant sera donc en principe prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des non-résidents.

Art. 66.99.B. :Affectation d' une partie de l'impôt des

personnes physiques à la sécurité sociale. 121.688

janvier 2001 les § 9 et § 10 relatifs à l'affectation d'une partie de l'impôt des personnes physiques à la sécurité sociale. De plus, les articles 191 de la Loiprogramme (I) du 27 décembre 2006 et 31 de la Loiprogramme (i) du 27 avril 2007 (M.B. 8 mai 2007) ajoutent un § 8 à l'article 66 de la Loi portant des janvier 2001 prévoyant également une affectation sécurité sociale. Enfin, l'article 88, 5° de la Loi sur le pacte des générations (I) du 23 décembre 2005 (M.B.

30 décembre 2005) insère un § 7 dans l'article 66 de la loi du 2 janvier 2001 pour l'affectation d'une partie complémentaire de l'impôt des personnes physiques à la sécurité sociale. 76.629.670 € et 74.583.972 € a été versé à la sécurité Pour 2009, l'affectation s'élève à 121.292.144 €. respectivement 119.490.950 € et 120.776.455 €. 121,688 millions € est prévue. Ce montant sera donc matière d'impôt des personnes physiques.

19. — RÉGIE DES BÂTIMENTS

Art. 2.19.1

Cette disposition vise l’approbation formelle du budget 2012 ajusté de la Régie des Bâtiments, annexé à la présente loi. A.B. 21.61.41.03 — Dotation d’investissement Ajustements: — Recalcul du calendrier des liquidations compte tenu des engagements réalisés dans l’année budgétaire — Dotation supplémentaire pour l’acquisitions des terrains nécessaires pour la construction du futur centre A.B. 21.61.41.08 — Dotation Bruxelles, Palais de Justice Pas d’ajustement. A.B. 21.61.41.09 — Dotation désamiantage Pas d’ajustement

A.B. 22.41.40.01 — Dotation pour loyers — Recalcul sur base de l’inventaire des contrats de location en vigueur, y compris les indexations réelles — Dotation supplémentaire pour les taxes sur les surfaces de bureaux payées à la ville de Bruxelles par les propriétaires des immeubles loués et contractuellement à rembourser à ceux-ci par la Régie des Bâtiments:: — Dotation supplémentaire pour les nouvelles locations et les nouveaux travaux de première installation déjà approuvés en Conseil des ministres ainsi que pour les nouvelles locations et les nouveaux travaux d’installation prévus qui doivent encore être approuvés par A.B.

22.41.40.02 — Dotation pour fonctionnement — Économie sur l’assurance hospitalisation (article — Augmentation de la facture de MEDEX: transfert interne de 43 kEUR de l’art. 511.11 à l’art. 511.10. A.B. 22.41.40.03 — Dotation pour entretien A.B. 22.41.40.04 — Dotation pour les charges du fi nancement alternatif

A.B. 22.41.40.07 — Dotation pour travaux dans immeubles loués A.B. 22.41.40.09 — Dotation pour charges locatives des organes stratégiques — Recalcul sur base de la liste des membres du nouveau gouvernement pouvant faire appel au droit de — Dotation supplémentaire pour le paiement de A.B. 24.61.41.04 — Dotation pour Institutions internationales A.B. 26.41.40.09 — Dotation pour loyers dans le cadre du plan pluriannuel de la Justice Ajustement: recalcul sur base des indexations réelles appliquées en 2011 sur les contrats de location en vigueur repris dans l’inventaire du budget 2012 initial: A.B.

26.61.41.05 — Dotation pour le plan pluriannuel Justice et Sécurité, partie “centres d’accueil pour réfugiés” tenu des engagements réellement effectués en 2011:

— Augmentation d’un montant de 3 081 kEUR du crédit d’engagement de l’art. 533.12 du budget de la Régie des Bâtiments, résultant en une dotation supplémentaire A.B. 26.61.41.06 — Dotation pour le plan pluriannuel Justice et Sécurité, partie “prisons” — Augmentation d’un montant de 16 547 kEUR du crédit d’engagement de l’art. 533.13 du budget de la A.B. 26.61.41.07 — Dotation pour le plan pluriannuel Justice et Sécurité, partie “bâtiments judiciaires” — Augmentation d’un montant de 5 523 kEUR du crédit d’engagement de l’art.

533.14 du budget de la Régie A.B. 26.61.41.08 — Dotation pour le plan pluriannuel Justice et Sécurité, partie “Police fédérale”

— Augmentation d’un montant de 727 kEUR du crédit d’engagement de l’art. 533.16 du budget de la Régie des Bâtiments, résultant en une dotation supplémentaire de Total

chapitre 19

21. — PENSIONS 1-2-21-1 – Lignes générales de politique

1-2-21-2 – Justifi cation des dispositions légales

Article 2.21.1

Le présent article comprend l’approbation du budget ajusté 2012  du Service des pensions du Secteur public (SdPSP).

1-2-21-3 – Justifi cations des modifi cations de crédits

PARTIE 1

MISSIONS LEGALES DU SERVICE

OBSERVATIONS GENERALES

1. indice

Pour le budget ajusté 2012, comme pour le budget initial 2012, un dépassement de l’indice-pivot est prévu en février 2012. Ce qui impliquerait une augmentation d’index en mars pour les pensions payées à la fi n du mois et en avril pour les pensions payées en début du mois.

Le dépassement de l’indice-pivot en février 2012 prévu au budget ajusté 2012 a pour conséquence que les pensions et rentes payées par trimestre seront adaptées au 1er avril 2012.

2. Dotations missions.

Ci-dessous vous trouvez un aperçu (en EUR) des dotations que le SdPSP a obtenu en 2011, et dont il a besoin en 2012 pour pouvoir accomplir ses missions.

Realisaties 2011 / réalisations 2011 Dotatie 1: pensioenen openbare sector / Dotation 1: pensions du secteur public 7 707 643 00 Dotatie 2: vergoedingspens. en oorlogsrenten / Dotation 2: pensions de réparation et rentes de guerre 138 796 00 Dotatie 3: arbeidsongevallenrenten/ Dotation 3: rentes accidents du travail 37 756 00 Dotatie 5

NMBS

/ Dotation 5

SNCB

662 710 00 Totaal dotaties opdracht Total dotations mission 8 546 905 00 A

PENSIONS SECTEUR PUBLIC

Justifi cation adaptation dotation 1: pensions du secteur public

DEPENSES CONCERNANT LES PENSIONS DE RETRAITE (CHAPITRE 53)

Les pensions de retraite de l’ex- police judiciaire et des ex-gendarmes, pensionnés avant le 1er avril 2001, qui n’étaient pas encore transférées au Fonds des pensions de la police intégrée, restent en 2012 par mesure transitoire à charge de la dotation 1 (pensions du secteur public). Cette charge de pensions de retraite estimée de 183 920 000 EUR reste alors en 2012 à la charge de la dotation 1 et ne glisse actuellement pas vers la section L dans le budget du SdPSP (cfr. infra)

DEPENSES EN MATIERE DE PENSIONS DE SUR-

VIE ET CONCERNANT LE FINANCEMENT DE L’EQUI- LIBRE DES REGIMES DE PENSIONS (CHAPITRE 54).

Pour les mêmes raisons concernant les pensions de retraite, la partie de la charge des pensions de survie de la police fédérale reste pour le moment à la charge de la dotation 1. L’estimation pour 2012 se chiffre à 20 150 000 EUR

La diminution totale des dépenses sur la dotation 1 s’élève donc à 17 930 000 EUR en comparaison avec le budget initial 2012.

4. changement transfert Total: - 17 930 000 EUR

Si on ne prend pas en compte le changement à cause du transfert du solde de l’année précédente sur la dotation 1 de 14 468 000 EUR, les recettes diminuent de 20 130 000 EUR.

Cette diminution est principalement (18 027 000 EUR) due à la diminution des ristournes du Fonds des pensions de la police intégrée, dont une partie est destinée au Trésor public. A partir du 1er janvier 2012 le système des ristournes n’existe plus (loi du 24 octobre 2011, qui modifi e la loi du 6 mai 2002). Seul le solde estimé 2011, encore à recevoir en 2012, est inscrit

DIMINUTION TOTALE DOTATION

1

Diminution due à la diminution des dépenses - 17 930 000 EUR Augmentation à cause de la Diminution à cause du transfert du solde de l’année précédente (chap 41) - 14 468 000 EUR

D

PENSIONS SNCB

1. Les dépenses diminuent de 10 520 000 EUR en comparaison avec le budget initial 2012.

Sur base des données les plus récentes, l’impact de la croissance du nombre des nouvelles pensions sera 10 520 000 EUR moins important en 2012 que prévu.

2. Les recettes du SdPSP concernant les pensions de la SNCB diminuent de 8 000 000 EUR en comparaison avec le budget initial 2012.

F. Fonds des pensions de la police intégrée

Le seul effet du Fonds des pensions de la police intégrée (FPPI) sur les dotations du SdPSP, sont les ristournes, payées par ce fonds au SdPSP, utilisées pour le fi nancement des pensions de survie (art. 540.3712). Car le système des ristournes s’arrète le 31/12/2011  (cfr. voir supra), seulement le solde restant de 2011 doit être ristourné en 2012.

G. Régime commun de pension des pouvoirs locaux

H. Régime des nouveaux affiliés à l’ONSSAPL

Les régimes G et H s’arrètent à exister le 31/12/2011. Les pensions de ces deux régimes sont à charge du nouveau ‘Fonds de pension solidarisé de l’ONSSAPL’ à partir du 1er janvier 2012. (voir régime K)

I. Conventions directes

Certaines institutions publiques ont conclu une convention avec le SdPSP pour la gestion de leurs dossiers de pension. Le SdPSP calcule ces pensions et le SCDF les paie. L’institution verse préalablement les montants nécessaires à la liquidation de ces dépenses.

L’augmentation de la charge des pensions de 12 375 000 EUR peut être expliqué par des nouvelles conventions directes avec la province de la fl andre oriëntale et avec le CPAS de Molenbeek à partir du 1/1/2012.

J. Conventions avec des institutions de prévoyance

Certaines institutions de prévoyance ont conclu une convention avec le SdPSP pour la gestion des dossiers de pension des personnes morales de droit public qui ont conclu une convention concernant leur régime de pension avec cette institution de prévoyance. Le SdPSP calcule ces pensions et le SCDF les paie. L’institution de prévoyance verse préalablement les montants nécessaires à la liquidation de ces dépenses.

Il y a une diminution de la charge des pensions estimée pour 2012 de 1 375 000 EUR. Le CPAS de Molenbeek a conclu une convention directe avec le SdPSP à partir du 1/1/2012, au lieu d’une convention indirecte via AG Insurance.

Il y a dès lors un glissement de la charge des pensions du régime J au régime I .

K. Fonds des pensions solidarisé de l’ONSSAPL

La charge des pensions globale 2012 de ce nouveau fonds est estimée à 1 347 500 000 EUR.

Ce fonds fi nance la charge des pensions de l’ancien ‘Régime commun de pension des pouvoirs locaux’ (régime G), de l’ancien ‘Régime des nouveaux affiliés à l’ONSSAPL’ (régime H), et en plus la charge des pensions de la police locale.

L. Fonds des pensions de la police fédérale

Pour le nouveau Fonds des pensions de la police fédérale nous prévoyons pour 2012 une charge des pensions globale de 333 800 000 EUR. En 2012, un montant de 204 070 000 EUR (les pensions de retraite et de survie de l’ex- police judiciaire et qui n’étaient pas encore transférées au Fonds des pensions de la police intégrée) est encore à la charge de la dotation 1 ( cfr supra, c.à.d. 183 920 000 EUR pensions de retraite, et 20 150 000 EUR pensions de survie).

Le restant de 129 730 000 EUR se retrouve dans les dépenses de ce nouveau Fonds des pensions de la police fédérale. Il s’agit des pensions de retraite et de survie de la police fédérale qui faisaient jusqu’au 31 décembre 2011 partie du Fonds des pensions de la police intégrée (régime F)

PARTIE

2

GESTION DU SERVICE

CHAPITRE

41. Produit resultant de l’exercice de la mission statutaire

Article 411.020: Indemnité SNCB pour le contrôle des pensions: 206.000 EUR.

Depuis le 1er janvier 2007, les pensions des anciens membres du personnel statutaire de la SNCB sont à charge du Trésor public. Le SdPSP exerce un contrôle sur la détermination des droits à la pension et sur le calcul des montants de pension. Pour ce contrôle,

la SNCB doit payer une indemnité au SdPSP. Cette indemnité s’élève à 12 % de l’indemnité qui doit être payée par le SdPSP à la SNCB pour la gestion administrative, comptable et les paiements de ces pensions par la SNCB (voir article 526.060). Pour l’année 2012, compte tenu des restrictions budgétaires, le montant de 206 000 EUR du budget initial 2011 est maintenu.

Article 411.030: Gestion des conventions de pensions: 73 000 EUR.

Cet article reprend les recettes provenant de la gestion des pensions de certains pouvoirs publics sur base de conventions conclues avec ces pouvoirs ou diverses institutions de prévoyance.

Article 412.010: Documentations, publications,: 55 000 EUR.

Cet article reprend les recettes provenant de l’organisation de workshops destinés à des services publics. On table en 2012 sur la participation de mille huit cents personnes à ces workshops, ce qui représenterait une recette de l’ordre de 55 000 EUR. Les frais liés à l’organisation de ces workshops sont repris sous l’article 523.010.

Article 413.010: Récupérations contentieux.

Aucun montant n’est repris ni pour les récupérations contentieux ni pour les frais de contentieux, vu qu’ils sont difficilement chiffrables et que le montant net peut être considéré comme négligeable.

Article 413.020: Autres récupérations:

Aucun montant n’est repris pour les  autres récupérations, vu qu’elles sont difficilement chiffrables et que le montant concerné peut être considéré comme négligeable.

CHAPITRE 45. Intervention de l’état

Article 450.010: Dotation 39 162 000 EUR.

CHAPITRE 51

Sommes dues aux personnes attachees a l’organisme

Article 511: Personnel: 24 995 000 EUR.

Pour déterminer l’enveloppe du personnel 2012, il a été tenu compte des résultats des négociations bilatérales de septembre 2011 auxquels on a appliqué une réduction de 1,87  %.

L’article 511.030 reprend un montant de 5 000 EUR pour les activités d’audit interne au SdPSP. L’article 11, § 2 de l’arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d’audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral précise que les auditeurs internes et le responsable de l’audit interne doivent élaborer un plan de formation. La somme de 5 000 EUR doit couvrir les frais de formation des personnes qui sont chargées de l’audit interne, ainsi que les frais d’achat de documentations spécialisées.

L’article 511.051 est destiné à couvrir les primes dues pour l’assurance contre les accidents survenus sur le lieu de travail et sur le chemin du travail. Le SdPSP a en effet conclu en 2010 un contrat d’assurance contre de tels risques. Cet article reprend en outre les frais remboursés aux agents qui ont encouru un accident de travail avant le 1er janvier 2011.

L’article 511.052 “Expertise médicale” représente le coût de l’affiliation à Medex , limité au montant du crédit 2011.

L’article 511.060 recouvre le coût de l’affiliation du SdPSP à l’ASBL Service Social de la Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, Sécurité Sociale ainsi que le coût de l’intervention d’assistants sociaux. Le montant reprend l’augmentation de l’assurance hospitalisation résultant de l’accord sectoriel 2009-2010, soit 7 000 EUR.

Article 512: Rétributions autres que celles du personnel: 25 000 EUR.

Ce crédit comprend d’une part, les rétributions aux membres des Commissions pour les pensions de réparation à concurrence de 15.000 EUR et d’autre part les honoraires dus au réviseur qui sera choisi suite au lancement d’un marché public.

Article 513: Frais de représentation et déplacements: 64 000 EUR.

Cet article comprend les frais de réception de délégations étrangères, de missions à l’étranger, de déplacements par les transports en commun pour les besoins du Service, les frais de parking et de façon générale les frais de représentation du Service des Pensions du Secteur public.

CHAPITRE 52

Sommes dues a des tiers pour prestations, fournitures, travaux,… ayant pour objet des biens ou des services non susceptibles d’etre inventories

Article 521: Locaux et matériel: 5 069 000 EUR.

Il s’agit notamment du loyer et des charges locatives liés à l’occupation des bureaux dont le Service a besoin pour son fonctionnement. A cet article sont également prévus les crédits nécessaires pour pouvoir assurer l’entretien et le bon fonctionnement du bâtiment et des biens s’y trouvant ainsi que les sommes visant à couvrir la responsabilité civile de l’organisme tant pour les personnes que pour les biens meubles et immeubles et les frais afférents à la voiture de l’administrateur général.

L’article 521.021 représente les frais des photocopieuses multi-fonctionnelles prises en location par le SdPSP.

Cet article a été augmenté de 46 000 EUR par rapport à 2011 destinés à l’envoi sur toute l’année 2012 des données historiques et des estimations automatiques de pension.

L’article 521.060 reprend essentiellement la quotepart du SdPSP dans la taxe régionale due pour l’occupation du bâtiment.

Quant à l’article budgétaire 521.100 “Sécurité et prévention”, il représente les frais de formations en tant que pompier, des formations obligatoires de première aide prescrites par le Règlement Général pour la protection du travail et les frais de prévention et de protection sur les lieux de travail (pour les personnes travaillant sur écran, portant des charges,…).

Article 522: Frais de bureau:4 253 000 EUR.

Ici sont prévus les crédits pour les frais de bureau courants tels que téléphone, fax, documentation, matériel de bureau et affranchissement du courrier.

L’article 522.013 “Téléphone” comprend une augmentation de 52.000 EUR pour l’installation et les frais de téléphone d’un numéro gratuit court, une “ligne verte des pensions”. Ce numéro gratuit sera communiqué à la population pour répondre à toutes les questions concernant les pensions des employés, des fonctionnaires et des indépendants.

Les articles 522.012 “Affranchissement du courrier” et 522.017 “Petit matériel de bureau” ont été augmentés de 94 000 EUR et de 10 000 EUR par rapport à 2011 afi n de couvrir les frais supplémentaires d’envoi des données historiques et des estimations automatiques de pension sur toute l’année 2012.

L’article 522.021 reprend les frais généralement quelconques de fournitures informatiques, pour un montant de 35 000 EUR.

L’article 522.022 inclut la rétribution due à l’Office National des Pensions du fait de l’accord de coopération intervenu entre les parties en novembre 2004. L’augmentation de 159 000 EUR par rapport à 2011 s’explique, en dehors de l’indexation autorisée des dépenses, par le fait que des investissements supplémentaires ont dû être réalisés par l’ONP pour couvrir les besoins accrus du SdPSP suite à la mise en place des projets Capelo, GED et CRM.

Les montants repris à l’article 522.023: Assistance technique informatique représentent d’une part les coûts d’informaticiens détachés de la Smals et d’autre part les coûts des prestataires provenant de sociétés informatiques externes.

En dehors des frais récurrents, y sont repris les frais à exposer en 2012 afi n de réaliser les projets ICT suivants:

Implémentation des règles de sécurité qui s’appliquent aux institutions de sécurité sociale, visées à l’article 2, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale. En particulier mise en place d’une sécurité de l’information du SdPSP: une politique de l’information, un plan de continuité d’activités et d’un disaster recovery plan ICT . Ce plan a été initié en 2011 (obligation légale).

Réalisation des aspects préparatoires à la mise en place d’un réseau secondaire qui permettra au SdPSP dans une phase ultérieure de communiquer , sur base d’un répertoire, aux autres organismes de pension du

secteur public les données les concernant provenant des sources authentiques protégées ( obligation légale imposée par la loi du 12  janvier 2006  - mission de contrôle externe).

Préparation de la mise en place d’un compte individuel des employeurs du secteur public permettant de consolider, par numéro d’entreprise (BCE), les recettes et dépenses spécifi ques des organismes ( obligation légale imposée par la loi du 12 janvier 2006- mission fi nancière).

Finalisation du projet de développement des estimations automatiques de pension au sein du SdPSP à partir des données Capelo et de l’intégration des estimations du SdPSP avec celles de l’INASTI et de l’ONP ( obligation légale Pacte des générations). Cet objectif à réaliser apparaît déjà clairement dans les justifi cations des budgets des années précédentes.

Mise en production de la deuxième phase des applications GED/CRM (projet dossier électronique). Ce projet est déjà en cours pour les services opérationnels et vise en 2012, dans sa deuxième phase, à intégrer le travail des bureaux d’encadrement avant de passer à une application ouverte aux citoyens de façon concertée avec les autres organismes de pension ( obligation légale Pacte des Générations); L’installation d’un numéro gratuit court, une “ligne verte des pensions” (voir également l’article 522.013) pour un montant de 18.000 EUR.

Article 523: Publications et publicité: 120 000 EUR.

Les crédits inscrits à cet article représentent notamment les frais d’épreuves et d’impression de brochures, de dépliants et du rapport annuel, de traductions par un bureau extérieur, d’organisation de sessions d’informations pour les organismes intéressés et de participation à des bourses de pensions.

Article 524: Contentieux: 51 000 EUR.

Ces crédits couvrent les frais d’avocats et les indemnités de dédommagement à des tiers.

Les indemnités de procédure dues en vertu de la loi du 21 avril 2007 sont reprises dans la provision interdépartementale.

L’article 524.020 reprend un montant de 1 000 EUR destiné à couvrir les franchises prévues par les contrats d’assurance relatifs à l’immeuble.

Article 526: Autres prestations et travaux par tiers: 4 568 000 EUR.

Le SdPSP a inscrit, sous l’article 526.050  un crédit de 2 842 000 EUR, dans le cadre de sa participation à SIGeDIS, l’ASBL constituée en application de l’article 12 de l’arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre générations.

L’article 526.060 quant à lui reprend les frais de gestion défi nis ci-après payés à la SNCB. Depuis le 1er janvier 2007 en effet, les pensions des anciens membres du personnel statutaire de la SNCB sont à charge du Trésor public. Cependant, la SNCB reste responsable pour la gestion administrative, comptable et les paiements de ces pensions. Pour cette gestion, le SdPSP doit payer à la SNCB une indemnité.

Cette indemnité a été ramenée au montant du budget 2011 diminué de 1,87  % .

Sous l’article 526.070  est repris un montant de 5 000 EUR pour les frais de gestion que le SdPSP doit payer suite à la reprise par l’ONAFTS de la gestion des dossiers d’allocations familiales.

CHAPITRE 55

Sommes dues a des tiers pour l’achat de biens patrimoniaux

Article 550.020: 30 000 EUR.

Ce crédit couvre le remplacement de mobilier divers.

Article 550.030:42 000 EUR.

Ce crédit est principalement destiné à l’achat d’un scanner remplaçant celui de l’archivage devenu obsolète.

Article 550.060:140 000 EUR.

Comme dépenses d’investissement propres à 2012, on prévoit le remplacement d’ordinateurs individuels et l’achat ou le remplacement de PC portables et l’achat d’écrans supplémentaires, d’imprimantes couleur individuelles et de cartes pour les doubles écrans.

Article 550.070: 139 000 EUR.

Il est tenu compte dans cet article d’un montant de 100  000  EUR pour l’ouverture à internet des applications GED et CRM via le portal fédéral. Ce projet, initialement prévu pour 2011, a dû être reporté suite à des contraintes techniques et de synchronisation de calendrier.

23. — SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION Suite aux remarques de la Cour des Comptes, les modifi cations suivantes sont apportées à l’article 2.23.1 des dispositions légales: — Au premier alinéa, le montant de 372 000 EUR est remplacé par 10 000 EUR. — Un deuxième alinéa est inséré. Celui-ci prévoit, afi n de faciliter le fonctionnement de la Cellule stratégique, une dérogation aux dispositions de l’article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.

Cette dérogation permet, grâce aux avances consenties au comptable, le paiement souple de créances de toute nature. La décision du Collège des Présidents impose une économie de 400 000 EUR. Cette économie a été imputée sur les allocations de base suivantes, en engagement et en liquidation,: 40 02 1211 01 (-43), 40 02 1211 04 (-40), 40 02 1211 07 (-1), 40 02 7422 04 (-25), 40 04 1211 01 (-75), 40 10 1211 22 (-12), 40 20 1211 01 (- 1), 40 20 1211 33 (-5), 40 41 1211 01 (-10), 40 43 1211 04 (-9), 51 02 1211 01 (-20), 52 10 1211 26 (-11), 52 10 1211 28 (-4), 52 10 1211 99 (-15),52 50 1211 24(- 3), 54  02  1211  01  (-25), 54  02  7422  01(-3), 56 02 1211 01 (-5), 56 02 1211 99 (-2), 56 03 1211 01 (-5); 57 02 1211 01 (-30);57 02 7422 01(-1), 57 10 1211 01 (-10); 57 10 1211 99 (-15), 59 02 1211 01 (-30).

L’ augmentation de 155 000 EUR en engagement et en liquidation des rémunérations et allocations quelconques du personnel statutaire défi nitif et stagiaire, et de 152 000 EUR en engagement et en liquidation des rémunérations et allocations du personnel autre que statutaire, est le résultat d’une redistribution au sein de l’enveloppe de personnel basée sur les réalisations des années précédentes

SERVICES DU PRÉSIDENT PROGRAMME

0

SUBSISTANCE

L’augmentation de 716 000 EUR en engagement et en liquidation est le résultat des ajustements suivants: +270  000  EUR des rémunérations et allocations quelconques du personnel statutaire défi nitif et stagiaire, suite à une redistribution au sein de l’enveloppe de personnel, basée sur les réalisations des années précédentes; +279  000  EUR des rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire suite à une redistribution au sein de l’enveloppe de personnel, basée sur les réalisations des années précédentes; -8  000  EUR des dépenses diverses du service sociale suite à une révision du contrat de l’assurance hospitalisation; +175 000 EUR des dépenses d’investissement relatives à l’informatique suite à la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012 concernant le recrutement des 35 inspecteurs pour la lutte contre la fraude sociale – mécanisme de la responsabilité solidaire; Sur une nouvelle allocation de base 40 07 1211 21 un crédit de 29 000 EUR est prévu afi n de faire face aux obligations de paiement relatives à l’accord de collaboration Reach.

Ce crédit de 29 000 EUR est compensé sur l’allocation de base 40 02 1211 01

PROGRAMME

2: DIVERSITÉ, INTERCULTURALITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES L’augmentation de 287  000  EUR en engagement et de 281 000 EUR en liquidation est le résultat des ajustements suivants: -3 000 EUR en engagement et en liquidation des subventions à des organismes privés suite à la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012, qui impose une économie linéaire de 2,1 % sur les subsides facultatifs; -60 000 EUR en engagement et -63 000 EUR en liquidation de la dotation au Fonds d’impulsion à la politique des Immigrés, suite à la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012, qui impose une économie linéaire de 2,1 % sur les subsides facultatifs; +407 000 EUR en engagement et en liquidation des crédits pour le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, suite aux notifi cations du Conseil des ministres du 12 mars 2012.

Cette augmentation est destinée pour couvrir le surcoût suite au Protocole de coopération entre l’État fédéral et le Centre, en vertu

de l’application de l’article 33, § 2 du Traité des Nations Unies sur le droit des personnes avec un handicap; -56 000 EUR en engagement et -59 000 EUR en liquidation des crédits pour le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, suite à la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012, qui impose une économie linéaire de 2,1 % sur les subsides facultatifs; -1 000 EUR en engagement et en liquidation des subventions à des organismes publics suite à la décision du économie linéaire de 2,1 % sur les subsides facultatifs

PROGRAMME

4

DIVISION DES ÉTUDES

JURIDIQUES, DE LA DOCUMENTATION

ET DU CONTENTIEUX L’augmentation de 312 000 EUR en engagement et +102  000  EUR des rémunérations et allocations +210  000  EUR des rémunérations et allocations et basée sur les réalisations des années précédentes

PROGRAMME

5

ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE FEMMES ET HOMMES

-96 000 EUR en engagement et -101 000 EUR en liquidation pour l’IEFH, suite à la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012, qui impose une économie linéaire de 2,1 % sur les subsides facultatifs

PROGRAMME

6 CONTRIBUTION FÉDÉRALE PUBLIQUE BELGE AU FONDS SOCIAL EUROPÉEN – VOLET EMPLOI L’augmentation de 907 000 EUR en engagement et -13 000 EUR des rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire suite à une redistribution au sein de l’enveloppe de personnel, basée sur les réalisations des années précédentes.

+920 000 EUR des frais de fonctionnement dans le cadre de la contribution fédérale “programmation 2007- 2013”, suite aux notifi cations du Conseil des ministres du 12 mars 2012. Ces moyens seront utilisés pour renforcer le projet existant “campagne de sensibilisation mise au travail de travailleurs plus âgés”

PROGRAMME

9

SOUTIEN

À DES CENTRES D’ACCUEIL SPÉCIALISÉS EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 12 mars 2012, qui impose une économie linéaire de 2,1 % sur les subsides facultatifs, la subvention aux centres d’accueil Surya, Pag Asa et Payoke est diminuée au prorata de 3 000 EUR par centre d’accueil

DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

La diminution de 358 000 EUR en engagement et -657  000  EUR des rémunérations et allocations +45  000  EUR des rémunérations et allocations +254 000 EUR pour le recrutement des médiateurs sociaux pour le secteur public, suite à la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012

DIRECTION GÉNÉRALE HUMANISATION DU TRAVAIL

La diminution de 633 000 EUR en engagement et -292  000  EUR des rémunérations et allocations

-341  000  EUR des rémunérations et allocations PROGRAMME 4 CONSEIL SUPÉRIEUR POUR LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL L’augmentation de 13 000 EUR en engagement et en liquidation pour les rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire est le résultat d’une redistribution au sein de l’enveloppe de personnel, DIRECTION GÉNÉRALE CONTRÔLE DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL L’augmentation de 654 000 EUR en engagement et +592  000  EUR des rémunérations et allocations quelconques du personnel statutaire défi nitif et stagiaire; cet ajustement est le résultat d’une redistribution au sein de l’enveloppe de personnel, basée sur les réalisations des années précédentes (-82 000) et de la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012 concernant le recrutement des 35 inspecteurs pour la lutte contre la fraude sociale – mécanisme de la responsabilité solidaire (+674 000); -68  000  EUR des rémunérations et allocations +12 000 EUR des dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l’exclusion des dépenses informatiques, +110 000 EUR des dépenses permanentes pour les indemnités de séjour et de transport, y compris les indemnités forfaitaires et +8 000 EUR des dépenses pour l’acquisition de biens meubles durables, à l’exclusion des dépenses informatiques, suite à la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012 concernant le recrutement des 35 inspecteurs pour la lutte contre la fraude sociale – mécanisme de la responsabilité solidaire

PROGRAMME

3

SEVESO

Les ajustements sur les allocations de base du fonds Seveso sont des redistributions endéans le plafond administratif de ce crédit variable

DIRECTION GÉNÉRALE EMPLOI ET MARCHÉ DU TRAVAIL

La diminution de 400 000 EUR en engagement et -150  000  EUR des rémunérations et allocations -250 0000 EUR des rémunérations et allocations PROGRAMME 3

PRÉPENSIONS

L’augmentation de 17 000 EUR pour la subvention en matière de prépensions spéciales est le résultat de l’adaptation des dépenses à l’index

DIVISION ORGANIQUE

57 DIRECTION GÉNÉRALE CONTRÔLE DES LOIS SOCIALES L’augmentation de 1 316 000 EUR en engagement et +1 117 000 EUR des rémunérations et allocations des années précédentes (+446 000) et de la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012 concernant le recrutement des 35 inspecteurs pour la lutte contre la fraude sociale – mécanisme de la responsabilité solidaire (+671 000); +36  000  EUR des rémunérations et allocations et basée sur les réalisations des années précédentes; -131  000  EUR des dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l’exclusion des dépenses informatiques, selon le calcul suivant: +16 000 EUR suite à la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012 concernant le recrutement des 35 inspecteurs pour la lutte contre la fraude sociale – mécanisme de la responsabilité solidaire, -170 000 EUR suite à une réestimation des dépenses prévues à l’allocation

de base 57 02 1211 99, et +23 000 EUR transférés de l’allocation de base 57 02 7422 10; +307  000  EUR des dépenses permanentes pour les indemnités de séjour et de transport, y compris les indemnités forfaitaires selon le calcul suivant: +137  000  EUR suite à la décision du Conseil des des 35 inspecteurs pour la lutte contre la fraude sociale – mécanisme de la responsabilité solidaire, +170 000 EUR suite à une réestimation des dépenses (compensation à l’allocation de base 57 02 1211 01); -23 000 EUR des dépenses d’investissement pour l’acquisition du matériel roulant suite à un transfert de ce crédit à l’allocation de base 57 02 1211 01; +10 000 EUR des dépenses pour l’acquisition de informatiques, suite à la décision du Conseil des – mécanisme de la responsabilité solidaire

PROGRAMME

1

SERVICE

D’INFORMATION ET DE RECHERCHE SOCIALE L’augmentation de 18 000 EUR en engagement et conques du personnel statutaire défi nitif et stagiaire est le résultat d’une redistribution au sein de l’enveloppe précédentes

DIVISION ORGANIQUE

59 INDIVIDUELLES DU TRAVAIL L’augmentation de 127 000 EUR en engagement et +190  000  EUR des rémunérations et allocations -63 000 EUR des rémunérations et allocations quelredistribution au sein de l’enveloppe de personnel, et basée sur les réalisations des années précédentes

24. — SÉCURITÉ SOCIALE Il n’y a pas des changements d’objectifs par rapport au budget initial. 2. Adaptations dispositions légales 3. Justifi cation des modifi cations de crédits En plus des adaptations spécifi ques, deux économies générales ont été prises sur les crédits: 1) Exécution de la proposition du collège des présidents des SPFs et SPPs: une économie supplémentaire a été réalisée en 2012 grâce à une économie sur les frais de fonctionnement qui étaient prévus pour 2013: 667 kEUR au total.

Cette économie a été partagée entre les divisions du SPF. 2) Économie sur la liste des subsides facultatifs: au total 61 kEUR pour les crédits d’engagements et 64 kEUR pour les crédits de liquidations

PROGRAMME

21.1 — AB 21 10 12 11 01 — Frais de fonctionnement Diminution de 88 kEUR (2012i) à 82 kEUR, constituant une partie de l’économie de 667 kEUR. d’euros) Engagement

AB 21 10 12 11 02 — Médecine du travail Diminution de 32 kEUR (2012i) à 31 kEUR, consti- AB 21 10 12 11 03 — La Cellule de coordination de la gestion environnementale Diminution de 41 kEUR (2012i) à 36 kEUR, partie des 667 kEUR. AB 21 10 12 11 05 — Communication Diminution de 81 kEUR (2012i) à 80 kEUR, constituant une partie de l’économie de 667 kEUR. AB 21 10 12 11 10 — Honoraires d’avocats et frais de justice Diminution de 79 kEUR (2012i) à 60 kEUR, consti- AB 21 10 12 11 69 — Formations service sécurité Diminution de 27 kEUR (2012i) à 26 kEUR, constituant

AB 21 10 41 60 05 — Subvention ASBL Service Au sujet de la diminution des interventions des SPFs dans l’assurance hospitalisation pour les fonctionnaires le crédit est diminué de 16 kEUR au vu de 2012i. AB 21 10 74 22 01 — Dépenses patrimoniales Diminution de 2 kEUR (2012i) à 1 kEUR, constituant PROGRAMME 21.3 — SERVICE D’ENCADREMENT B&CG AB 21 32 121101 — Frais de fonctionnement Diminution de 36 kEUR (2012i) à 31 kEUR, constituant AB 21 32 74 22 01 — Dépenses patrimoniales Diminution de 4 kEUR (2012i) à 1 kEUR, constituant une partie de l’économie de 667 kEUR

PROGRAMME 21.4 —

SERVICE D’ENCADREMENT P&O AB 21 42 121101 — Frais de fonctionnement Diminution de 32 kEUR (2012i) à 27 kEUR, constituant une partie de l’économie de 667 kEUR PROGRAMME 21.5 — SERVICE D’ENCADREMENT ICT AB 21 5 2 121104 — Frais de fonctionnement ICT Dans le budget 2012 initial des crédits supplémentaires ont été accordés pour la première phase de remplacement de la plateforme IT pour la gestion des allocations aux personnes avec un handicap, pour un montant de 842 kEUR (engagement, liquidation, année budgétaire 2012). Une économie de 290 kEUR est appliquée, dans le cadre de la proposition d’économie de 667 kEUR (voir point 24.3.1). 11 161 11 226 11 813 11 597 15 323 AB 21 52 35 40 01 — Subsides secrétariat général Benelux Un abaissement du crédit dans le cadre d’économie des subsides facultatifs (Voir point 24.3.2) AB 21 52 74 22 01 —Dépenses patrimoniales Diminution de 8 kEUR (2012i) à 4 kEUR, constituant

AB 21 52 74 22 04 —Dépenses d’investissements informatique Des crédits supplémentaires uniques ont été accordés pour l’investissement dans l’exploitation des données de l’inspection sociale (405 kEUR). Économie de 25 kEUR dans le cadre d’ une partie de l’économie de 667 kEUR. 1 900 1 404 1 717 1 166 PROGRAMME 21.6 — SERVICE D’ENCADREMENT LOGISTIQUE AB 21 62 12 11 07 — Dépenses exceptionnelles –déménagement Diminution de 49 kEUR (2012i) à 27 kEUR, consti- AB 21 62 12 21 01 — Frais de fonctionnement autres gouvernements Une diminution des crédits de 2 720 kEUR pour l’année 2012 par rapport au budget initial, pour l’optimalisation dans la gestion de l’espace de travail des services centraux.

Diminution complémentaire de 55 kEUR, constituant Le budget de cette allocation de base sera réévalué à l’occasion de la confection du budget 2013. 2 933 3 378 3 305

PROGRAMME 52.6 —

MÉDIATIONS DES PENSIONS AB 52 61 12 11 01 — Frais de fonctionnement Diminution de 3 kEUR par rapport au budget 2012 initial, constituant une partie de l’économie de 667 kEUR. DG Inspection sociale AB 53 01 11 00 03 — Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire défi - nitif et stagiaire Augmentation de 735 kEUR des moyens de l’Inspection sociale dans le cadre du programme de la lutte contre la fraude sociale. 14 747 14 338 14 621 14 746 AB 53 02 12 11 04 — Dépenses de fonctionnement Diminution de 4 kEUR par rapport au budget 2012 ini- AB 53 02 12 11 99 — Indemnités forfaitaires Diminution de 5 kEUR par rapport au budget 2012 initial, (une partie de l’économie de 667 kEUR)

AB 53 02 74 22 01 — Dépenses patrimoniales Diminution de 4 kEUR à 2 kEUR par rapport au budget 2012 initial, constituant une partie de l’économie de 667 kEUR. DG Indépendants AB 54 11 42 80 01 — Subvention annuelle de l’État pour les différents régimes et secteurs du Statut social des travailleurs indépendants Augmentation de 9 450 kEUR: adaptation aux nouveaux taux d’infl ation (indice de santé) pour les années 2011 (+ 3,06 pct) et 2012 (+ 2,7pct) (budget économique de février 2012).

1 263 036 1 313 562 1 353 206 AB 54 11 42 80 02 — Dotation d’équilibre de la sécurité sociale à la Gestion globale pour les indépendants En fonction du recalcul du solde SEC de la sécurité sociale, la dotation est augmenté de 44 575 kEUR. 255 238 182 660 404 135

Personnes handicapées AB 55 21 12 11 01 — Dépenses permanentes pour achats de biens non-durables et de services, à l’exclusion des dépenses informatiques Diminution de 17 kEUR par rapport au budget 2012 initial, constituant une partie de l’économie de 667 kEUR. AB 55 21 12 11 02 — Études, recherches et autres conventions du service – politique des handicapés Diminution de 10 kEUR par rapport au budget 2012 initial, (une partie de l’économie de 667 kEUR).

AB 55 21 12 11 10 — Contentieux Augmentation de 569 kEUR suite à la progression du nombre de décisions administratives et l’accroissement du nombre d’appels contre ces décisions. 2 026 1 536 2 101 2 057 AB 55 21 12 11 20 — Dépenses de fonctionnement pour les paiements par assignations postales Diminution de 150 kEUR par rapport au budget initial 2012 (partie de 667 kEUR d’économies).

AB 55 21 12 11 33 — Frais d’administration résultant d’examens médicaux Augmentation de 1 309 kEUR suite à la progression du nombre de décisions administratives qui ont conduit à une forte augmentation du nombre d’examens médicaux dans le cadre de la gestion des dossiers. 3 910 3 070 4 371 4 440 AB 55 21 74 22 01 —Dépenses patrimoniales Diminution de 10 kEUR par rapport au budget 2012i (une partie de l’économie de 667 kEUR) AB 55 22 34 31 06 — Paiement des allocations aux L’ajustement tient compte de l’hypothèse d’index de janvier 2012 (ajustement de l’index en février 2012). (augmentation de 2 899 kEUR) En tenant compte de l’hypothèse d’index de février 2012 (adapté en novembre), le budget doit être augmenté de 5 914 kEUR.

L’ajustement tient compte d’un manque de besoin / fi nancier de 2011. Le volume peut être estimé à 11 666 kEUR. L’ajustement du budget : min. 2 853 kEUR par rapport à 2012i. 1 813 359 1 840 184 1 870 7

DIRECTION GÉNÉRALE

Appui stratégique AB 57 11 12 11 01 — Frais de fonctionnement bibliothèque Diminution de 2 kEUR par rapport au budget 2012i (une partie de l’économie de 667 kEUR). AB 57 11 12 11 29 — Évolution protection sociale AB 57 22 12 11 10 — Fonctionnement États Généraux de la Famille Diminution de 12 kEUR par rapport au budget 2012i AB 57 31 12 11 08 — Accords de coopération

DIVISION ORGANIQUE 58

Politique sociale AB 58 02 12 11 10 — Conseil supérieur des volontaires Diminution de 1 kEUR par rapport au Budget 2012i AB 58 02 12 11 20 — Commission des relations professionelles (une partie de l’économie de 667 kEUR; propositions collège Présidents) AB 58 02 121124 — Conseil consultatif fédéral des Ainés AB 58 02 12 11 25 — Comité consultatif pour le secteur des pensions collège Présidents).

AB 58 41 42 20 01 — Centre fédéral d’expertise des soins de santé Diminution de 10 kEUR par rapport au budget 2012i. Réestimation du crédit nécessaire pour le fi nancement des dépenses. 1 027 1 151 AB 58 44 42 80 03 — Subvention Globale à l’ONSS- Augmentation de 43 395 kEUR: adaptation aux nou- 5 799 467 6 031 468 6 213 504 1 870 761 AB 58 44 42 80 04 —Dotation d’équilibre de la sécurité sociale à l’ONSS – Gestion globale sociale, la dotation est augmenté de 401 179 kEUR.

2 297 142 1 643 940 3 637 21 AB 58 46 42 10 09 — Subvention OSSOM Diminution de 21 523 kEUR par rapport au budget 2012i réestimation du crédit nécessaire pour le fi nancement des dépenses (-21 523 kEUR). 309 899 294 585 321 605

AB 58 47 42 10 13 — Subvention Sigedis – Constitution de pensions complémentaires Diminution des crédits dans le cadre des économies sur les subsides facultatifs (voir 24.3.2): -54kEUR sur les crédits d’engagements et de liquidations. 4 837 4 003 2 489 AB 58 47 42 30 05 — Intervention dans les dépenses en matière de pensions d’invalidité des ouvriers mineurs et assimilés Diminution de 101 kEUR: Réestimation du crédit nécessaire pour le fi nancement des dépenses.

3 321 3 052 2 661 AB 58 61 34 31 08 — Revenu garanti pour personnes âgées Diminution de 32 645 kEUR: Réestimation du crédit 435 606 450 151 456 373 AB 58 71 11 31 50 — Subvention à l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) Diminution de 532 kEUR: Réestimation du crédit 41 218 39 296 40 225

Victimes de guerre AB 59 02 12 11 01 — Dépenses permanentes pour achats de biens et de services AB 59 02 74 22 01 — Dépenses patrimoniales collège Presidents). AB 59 12 41 40 35 — Subside à l’institut des Vétérans – Institut national des invalides de Guerre, Anciens combattants et Victimes de Guerre Diminution de 189 kEUR par rapport au budget 2012i à cause de l’ aumentation des contributions des pensions parastaux de 99 kEUR et diminution de 288 kEUR (effet de volume négatif du budget des prestations.) d’euro) 39 202 35 560 35 217

25. — SPF SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

Art. 2.25.1

Dans l’article 2.25.4 de la loi du 16 février 2012 portant le budget général des Dépenses pour l’année budgétaire 2012, les chiffres globaux des recettes et des dépenses pour le budget de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire sont actualisés.

Art. 2.25.2

Dans l’article 2.25.7 de la même loi, les chiffres globaux des recettes et des dépenses pour le budget de l’Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé sont actualisés.

Art. 2.25.3 à 2.25.7

Ces articles ont pour objectif de légaliser l’utilisation de fonds sur des comptes d’ordre de trésorerie. Les crédits ajustés 2012 s’élèvent: — à 316 933 milliers EUR pour les crédits d’engagement (y compris les crédits variables d’engagement) et traduisent une diminution de 366 milliers EUR par rapport aux crédits initiaux 2012; — à 326 756 milliers EUR pour les crédits de liquidation (y compris les crédits variables de liquidation) et traduisent une diminution de 392 milliers EUR par rapport aux crédits initiaux 2012.

Les modifi cations se présentent comme suit: a) Frais de fonctionnement — Un transfert de 684  milliers EUR des A.B. 12.11.01 vers les A.B. 12.11.99 pour les frais de route et de séjour du personnel statutaire et contractuel. Il s’agit d’un glissement interne et d’une opération neutre

budgétairement. Cette opération répond à une exigence du contrôle interne et du SCDF. Les modifi cations concernent les crédits d’engagement et de liquidation. — Une diminution partielle de 84 milliers EUR du crédit d’engagement et de 86 milliers EUR du crédit de liquidation de l’A.B.: 25.56.12 1211.01, au titre de compensation des crédits supplémentaires prévus à l’A.B. 25.51.12 3431.01 — Une diminution de 1 121 milliers EUR des frais de fonctionnement suite à une décision du conclave basée sur une proposition du collège des présidents des SPF et SPP.

Les modifi cations concernent les crédits d’engagement et de liquidation et affectent tous les frais de fonctionnement y compris les fonds organiques. — Une diminution de 19 milliers EUR des crédits prévus à A.B. 25.40.01 1140.05 (service social) suite à une renégociation avantageuse du contrat d’assurance hospitalisation. Les modifi cations concernent les crédits d’engagement et de liquidation. b) Missions — Un crédit supplémentaire de 84 milliers EUR en engagement et 86 milliers EUR en liquidation à l’A.B.

25.51.12 3431.01 pour le fi nancement des plates-formes pour soins palliatifs. Ces crédits sont compensés sur les crédits d’engagement et de liquidation de l’A.B. 25.56.12 1211.01. — Une diminution de 10 milliers EUR de la dotation au Centre d’expertise (A.B. 25.51.81 4220.01). Les modifi cations concernent les crédits d’engagement et de liquidation. — Une diminution de 100 milliers EUR de la subvention à l’AFSCA (A.B.

25.54.51 4140.01). Les modifi cations concernent les crédits d’engagement et de liquidation. — Une diminution de 96  milliers EUR à l’A.B. 58.11 4170.01: Subventions réduisant les intérêts du fonds d’épargne d’énergie. Les modifi cations concernent les crédits d’engagement et de liquidation. — Une diminution de 36 milliers EUR de la subvention à l’AFMP (A.B. 25.59.02 4140.01). Les modifi cations — Une diminution de 484 milliers EUR des crédits d’engagement et de 510 milliers EUR des crédits de liquidation portant sur les crédits de divers subsides facultatifs, conformément à l’économie de 2,1  % décidée par le conclave budgétaire.

Cette diminution concerne également les crédits variables du programme 55/2.

— Une augmentation de 1 500  milliers EUR des crédits variables du fonds organique “Croix-Rouge”, afi n de pouvoir combler les retards encourus, dans le versement des recettes à la Croix-Rouge, au cours des années antérieures (A.B. 25.51.32 3300.03)

AGENCE FÉDÉRALE POUR LA SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE

Chapitre 41: Produits résultant de l’exercice de la mission statutaire Suite à l’article 10 de la loi du 9 décembre 2004 relative au fi nancement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les contributions et rétributions sont adaptées annuellement, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation du Royaume du mois d’octobre de l’année précédente. Dans le budget initial 2012, l’adaptation des contributions et rétributions à l’index était estimée à 3,59 %.

En réalité l’adaptation s’élevait à 3,57 %. Ceci signifi e une diminution de 0,02 %. Dès lors les recettes propres de l’AFSCA diminuent de 12 789 EUR, répartis sur les différents articles budgétaires de la façon suivante:

Art. 411 210 Contributions:

- 5 767 EUR

Art. 411 221 Certifi cation: -

1 828 EUR

Art. 411 222 Expertise:

- 4 200 EUR

Art. 411 223 Audits à la demande:

- 21 EUR

Art. 411 224 Recontrôles après non conformités:

-62 EUR

Art. 411 225 Résidus:

- 500 EUR

Art. 411 226 Droits de contrôle: - 411 EUR

Chapitre 45: Interventions de l’État

Art. 450 010 Dotation: - 100 000 EUR

La quote-part dans la dotation des charges des pensions pour le Pool des Parastataux est diminuée de 100 000 EUR sur base des chiffres réels provenant du Service Central des Dépenses Fixes

Chapitre 51: Sommes dues au personnel de -166 000 EUR De façon globale, les dépenses de personnel diminuent de 166 000 EUR suite au recalcul des charges

des pensions destinées au Pool des Parastataux, basé sur les chiffres réels provenant du Service Central des Dépenses Fixes.

Chapitre 52: Paiements à des tiers pour prestations, travaux ou fournitures non susceptibles d’être inventoriés -2 640 000 EUR Les frais de fonctionnement diminuent globalement de 2 640 000 EUR. Cette diminution est en partie due à un certain nombre de mesures d’économie imposées à l’agence dans son fonctionnement quotidien (pour un montant de 1 640 000 EUR). Une autre partie de cette diminution résulte de la décision du ministre du budget de diminuer uniquement en 2012 les crédits destinés au paiement des chargés de mission (pour un montant de 1 000 000 EUR) en contre partie de l’autorisation accordée d’indexer en 2012 leurs honoraires.

Chapitre 55: Acquisition de biens patrimoniaux. -70 000 EUR Les dépenses pour les biens d’investissement généraux sont diminuées de 70 000 EUR suite à un certain nombre de mesures d’économie imposées à l’agence. Fonds AFSCA Fonds des Matières premières Le surplus des revenus attendus sont principalement à ajouter sur le compte des augmentations des prélèvements et rétributions (AR du 13 novembre 2011 et AR du 28 mars 2012).

Celui-ci permettra d’effectuer les dépenses engagées pour l’extension de l’enveloppe du Personnel du Fonds. Une augmentation des dépenses liées aux études, recherches et expertises externes est retenue. Fonds des Animaux Les recettes de ce Fonds seront augmentées par des revenus supplémentaires suite aux recherches contractuelles et au co-fi nancement européen pour le programme d’éradication des salmonelles dans les volailles.

Les dépenses sont possibles grâce aux augmentations des budgets pour les recherches et le programme d’éradication des salmonelles dans les volailles. Le niveau des réserves globales reste plus élevé que le plafond fi xé par le Conseil des ministres du 12 décembre 1996

AGENCE FÉDÉRALE

DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTÉ

Chapitre 41: Produits résultants de l’exercice de Montant estimé: 39 804 788 EUR Contributions: 12 862 304 EUR Les contributions sont destinées principalement au fi nancement des missions de contrôle, mais participent aussi au fi nancement de l’ensemble des missions. Il s’agit notamment de contributions à charge de fi rmes et de pharmaciens en fonction du nombre de conditionnements vendus de médicaments, dispositifs médicaux et matières premières.

Est reprise ici aussi l’intervention pour la nouvelle directive de pharmacovigilance. Cette estimation tient compte de l’application du mécanisme d’indexation automatique. Rétributions: 23 721 313 EUR Les rétributions couvrent les prestations fournies par l’Agence qui peuvent être facturées à certains opérateurs. Des rétributions sont e.a. facturées pour les activités suivantes: enregistrement de médicaments et toutes les activités connexes, contrôle des essais cliniques, inspections à la demande, délivrance de certifi cats d’exportation de médicaments et de stupéfi ants, traitement des “PSUR” (Periodic Safety Update Reports), remise d’ “avis scientifi ques”, … Par ailleurs, cette estimation tient compte de l’application du mécanisme d’indexation automatique et du nouveau système de “variation” imposé par les autorités européennes.

Sont reprises, ici aussi, les nouvelles recettes destinées à mieux fi nancer l’expertise et les inspecteurs GMP (dans le cadre de l’audit JAP) à l’AFMPS.

Recettes EU: 3 221 171 EUR Les recettes EU se composent des remboursements de prestations livrées par l’Agence ou par des experts indiqués par elle.

Chapitre 42: Produits fi nanciers Montant estimé: 1 080 000 EUR

Art. 421 010: produits fi nanciers: 1 080 000 EUR

Ce montant est composé par les intérêts estimés des réserves de l’Agence après placement à l’Agence de la Dette.

Chapitre 43: Recettes diverses Montant estimé: 500 000 EUR

Art. 430 010: Donations, legs, …

Il s’agit ici de montants retournés, donnés à l’Agence par des biais divers. Ces montants pourront servir à fi nancer des activités par le biais de l’article de dépense 528-033 (crédits non-limitatifs). Montant alloué: 19 448 000 EUR

Art. 450 010: Dotation: 19 448 000 EUR

Ce montant est inscrit comme dépense sur le budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Usage des réserves fi nancières: 1 760 010 EUR L’Agence est autorisée à utiliser ses réserves fi nancières à concurrence de 1 760 010 EUR afi n de fi nancer le rattrapage des dossiers en retard. Ces dossiers ont fait l’objet du paiement de la rétribution due dans le passé. La recette du passé, affectée entre-temps à la “réserve fi nancière”, est à présent utilisée pour la clôture desdits dossiers.

Usage des réserves fi nancières (surplus comptes) Il est tenu compte du report des recettes non-utilisées de l’année précédente en application de l’art. 13, § 5 de la loi du 20 juillet 2006. Apport de la provision interdépartementale: L’apport de la provision interdépartementale est déterminé en fonction des besoins exprimés l’année. Il

vise à couvrir les frais de justice, contentieux mais aussi les nouvelles formations certifi ées ou encore l’accord sectoriel.

Art. 450 050: Apport de la provision interdépartementale personnel

Chapitre 51: Sommes dues aux personnes attachées à l’organisme Montant estimé: 28 874 246 EUR Remarquons qu’en application de l’article 2, alinéa 4 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains Organismes d’Intérêt Public ainsi que l’article 86 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, l’AFMPS dispose dans son budget de crédits dits non-limitatifs.

Le “dépassement” de ces crédits approuvés par le Parlement ne peut s’effectuer qu’après accord de l’inspecteur des fi nances et si des recettes supplémentaires par rapport aux estimations sont disponibles pour couvrir ces dépenses.

Art. 511: Rémunérations des membres du personnel:

28 507 246 EUR Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires et non statutaires ainsi que les cotisations de sécurité sociale et la formation des fonctionnaires. Ce poste reprend aussi les frais de déplacement (abonnement transport public). Une augmentation est accordée afi n de survenir aux besoins en personnel pour la première phase des projets: inspecteurs JAP, renforcement de l’expertise et nouvelle directive pharmacovigilance.

Notons que ce poste reprend les crédits de plan de personnel de l’AFMPS pour un total de 27 984 187 EUR. Mais, de plus, il est tenu compte d’une sous-utilisation de 176 941 EUR. Notons l’ajout d’un nouvel article destiné à reprendre les dépenses inhérentes aux activités de l’AFMPS sur les produits de santé implantables. Le reste de l’article 511 sont des frais de fonctionnement puisqu’ils couvrent la formation professionnelle, le service social etc.

Art. 512: Rémunérations de personnes autres que

les membres du personnel: 71 400 EUR Ces dépenses concernent les rémunérations des membres de commissions et les charges pour le réviseur d’entreprise.

Art. 513: Frais de représentation et de déplacement:

295 600 EUR Ces dépenses concernent les frais de séjour et de déplacement des collaborateurs de l’Agence, les missions à l’étranger et les frais de représentation.

Chapitre 52: Payements à des tiers pour prestations, travaux ou fournitures ayant pour objet des biens ou des services non susceptibles Montant estimé: 33 349 496 EUR

Art. 521: locaux et matériel: 3 746 030 EUR

Charges locatives, frais d’entretien Ces dépenses concernent les charges locatives (entretien, eau, électricité, combustible) liées à l’occupation des bureaux et autres bâtiments dont l’Agence à besoin pour son fonctionnement. Crédits informatiques À cet article sont prévus les crédits de fonctionnement nécessaires pour l’élaboration des systèmes informatiques de l’Agence.

Art. 522: Frais de bureau: 1 125 000 EUR

Ces frais concernent les frais de bureau courants tels que téléphone, fax, matériel de bureau, l’affranchissement des lettres et taxipost. Ce poste reprend aussi les frais postaux du CBIP comme l’envoi du “répertoire commenté des médicaments”.

Art. 523: Communication, publication, publicité:

102 000 EUR Ces dépenses concernent e.a. la communication vers les entreprises, les professionnels de l’art de guérir et le consommateur. Les dépenses concernent aussi la communication interne ainsi que l’organisation d’évènements.

Art. 524: Contentieux

Deux articles sont ici utilisés. Le premier, l’article 524 010 reprend les crédits destinés pour les frais de justice, honoraires d’avocats, frais d’expertise judiciaire. 116 138 EUR Le second, l’article 524 020 reprend intérêts et frais découlant de la responsabilité de l’état, ces frais sont dorénavant repris dans la provision interdépartementale.

Art. 526: Autres prestations par des tiers:

6 821 003 EUR Crédits notamment destinés à l’échantillonnage et l’analyse et les rémunérations des comités éthiques. Ces crédits reprennent aussi les montants versés sur le “compte n° 1” et destiné à payer le “re-contrôle” des médicaments par les pharmaciens en application de l’article 13 de la loi sur les médicaments. Ce dernier est dorénavant considéré comme gros poste où la dépense équivaut à la recette (article 411-094).

Art. 527: Etudes et missions confi ées à des tiers:

15 187 079 EUR Crédits destinés aux études et contrats par et avec des institutions scientifi ques, aux subsides pour le CBIP et Farmaka et pour le fi nancement des tests NAT.

Art. 528: Frais divers inhérents à projets:

4 447 246 EUR Ces crédits sont destinés à couvrir les frais de fonctionnement inhérents au développement des domaines d’excellence de l’AFMPS, ainsi que d’autres projets d’importance. Sont également repris les frais inhérents au développement d’une base de données destinées à l’INAMI dans le cadre de la prescription électronique ainsi que des frais inhérents à la diminution progressive du “Service Level Agreement” concernant les services informatiques entre l’AFMPS et le SPF Santé publique.

Sont aussi repris les frais inhérents aux missions confiées par l’EMA (European Medecine Agency). D’autre part l’article 528-033  prévoit de couvrir les dépenses diverses mais fi nancées exclusivement par les recettes de l’article 430-010 (dons, legs, …). Est reprise ici la contrepartie en frais de fonctionnement pour la première phase des projets: inspecteurs JAP, renforcement de l’expertise et nouvelle directive pharmacovigilance.

Notons l’ajout d’un nouvel article destiné à reprendre les dépenses inhérentes aux activités de l’afmps sur les produits de santé implantables.

Art. 529: Dépenses fi nancées par les réserves historiques: 1 805 000 EUR Ces crédits sont principalement couverts par l’utilisation des réserves fi nancières évoquée à l’article 450 020. Ces dépenses reprennent principalement des frais de personnel.

Chapitre 55: Payement à des tiers pour l’acquisition de biens patrimoniaux Montant estimé: 484 499 EUR

Art. 550: Dépenses patrimoniales: 484 499 EUR

Sur ce crédit sont imputées les dépenses visant à renouveler le matériel vieilli ICT et non-ICT ainsi que l’achat de matériel nouveau au fur et à mesure de la réalisation de l’enveloppe de personnel.

32 — SPF ÉCONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ÉNERGIE Le budget 2012 du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie passe de 378 994 milliers EUR en crédits de liquidation (2012 initial) à 381 725 milliers EUR (2012 ajusté) soit une augmentation de 2 731 milliers EUR. Les dispositions légales inscrites dans le budget général des Dépenses 2012 sous la section 32 – SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, ne sont pas modifi ées lors de l’ajustement 2012.

Comme suite à la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012 visant à anticiper en 2012 les économies sur les frais de fonctionnement et d’investissement initialement prévues en 2013 dans l’accord de gouvernement, une économie de 1 249 kEUR a été appliquée linéairement sur chaque allocation de base (crédits dissociés) de fonctionnement (AB 12) et d’investissement (AB 74) des Divisions Organiques 21, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49.

La décision visant à diminuer linéairement de 2,1 % les subventions facultatives impacte les Divisions Organiques 45 (AB 45 10 31 32 05: – 6 kEUR) et 49 (AB 49 10 33 00 04: – 2 kEUR). Afi n de couvrir les besoins en matières d’indemnités kilométriques et d’indemnités forfaitaires sur les allocations de base de type 12 11 99 nouvellement créées suite à l’implémentation de FEDCOM, les transferts suivants ont été réalisés: 21 02 12 11 01: - 6 kEUR 21 24 12 11 99: + 6 kEUR 21 30 12 11 01: - 2 kEUR 21 30 12 11 99: + 2 kEUR 21 50 12 11 01: - 2 kEUR 21 50 12 11 99: + 2 kEUR

41 02 12 11 01: - 1 kEUR 41 02 12 11 99: + 1 kEUR DIVISION ORGANIQUE 43: 43 02 12 11 01: - 2 kEUR 43 02 12 11 99: + 2 kEUR PROGRAMME 1 La subvention au Service Social est réduite de 27 kEUR après révision des besoins en matière d’assurance hospitalisation (AB 21 10 41 60 05)

PROGRAMME

4 Comme suite au recalcul par le Service des Pensions du Secteur Public de la cotisation des parastataux au pool des parastataux, un crédit supplémentaire de 14 kEUR est octroyé au Conseil Central de l’Économie (AB 21 40 41 40 02)

PROGRAMME

3 ET PROGRAMME 5 Transfert de 306 kEUR de l’aide à l’Europe de l’Est (42 50 31 32 21) vers le passif technique de l’IRE déchets et uranium (42 30 31 22 22). Depuis 2010, la dotation attribuée ne suffit plus pour couvrir tous les coûts de démantèlement de l’IRE. La compensation est possible vu l’arrêt de la contribution au fonds Tchernobyl étant donné que la Belgique n’est plus liée par un engagement en la matière

PROGRAMME

5 Inscription de deux nouvelles allocations de base relatives au CEN et à l’IRE dans le cadre de la loi du 30 mars 2011 sur la protection physique des installations de ces organismes. 3 923 kEUR en engagement et 1 962 kEUR en liquidation sont inscrits à l’AB 42 50 41 40 08 pour le CEN. 2  542  kEUR sont inscrits en engagement et 1 271 kEUR en liquidation pour l’IRE à l’AB 42 50 61 41 04

PROGRAMME

8 Les crédits de la contribution direct à ITER sont réduits de 12 kEUR comme suite à une meilleure estimation des coûts de la part de l’Entreprise commune. En contrepartie, les crédits concernant la contribution de la Belgique à l’UPOV (AB 43 30 35 40 81) sont augmentés du même montant. Ce transfert permettre d’engager et de liquider les arriérés de contribution 2010 et 2011

DIVISION ORGANIQUE

43 PROGRAMME 3 Un crédit supplémentaire de 98 kEUR est inscrit à l’AB 43 30 35 40 17 pour honorer à la fois la contribution de la Belgique 2012 à l’OMPI ainsi que les arriérés de contribution 2009, 2010 et 2011. mation des coûts de la part de l’Entreprise commune. En contrepartie, les crédits concernant la contribution de la Belgique à l’UPOV sont augmentés du même montant. Ce transfert permettre d’engager et de liquider les arriérés de contribution 2010 et 2011

DIVISION ORGANIQUE

44 109 kEUR est octroyé au BIRB (AB 44 10 41 40 55). Par ailleurs, la dotation au BIRB est réduite de 50 kEUR au profi t de la subvention au Conseil Supérieur des Indépendants PME

PROGRAMME

7 Le plafond du fonds budgétaire Expositions Internationales est augmenté de 66 kEUR pour couvrir les besoins en crédits en personnel (AB 44 71 11 00 04)

DIVISION ORGANIQUE

45 du Secteur Public de la cotisation des parastataux au pool des parastataux, la subvention au Conseil Supérieur des Indépendants PME est réduite de 2 kEUR (AB 45 10 41 40 02). À côté de cela, la subvention au Conseil Supérieur des Indépendants PME est augmentée de 50 kEUR par compensation sur la dotation du BIRB afi n de faire face à l’augmentation des coûts liés au personnel actuel qui ne peuvent être prélevés sur la provision interdéparte- DIVISION ORGANIQUE 46 Le plafond du fonds budgétaire BELAC est augmenté de 467 kEUR à l’AB 46 10 12 11 50 pour aligner les crédits de fonctionnement sur les besoins réels et les réalisations des années précédentes. au pool des parastataux, un crédit supplémentaire de 31 kEUR est octroyé au Bureau Fédéral du Plan (AB 60 10 41 40 03).

33. — MOBILITÉ ET TRANSPORTS

Art. 2.33.3

L’extension de l’art. 2.33.3 doit permettre de payer la contribution à l’office central des transports internationaux par chemin de fer. 3. Justifi cation des changements par division Crédits personnel Les modifi cations aux crédits en personnel de l’enveloppe personnel au sens strict concernent uniquement une redistribution en engagement et en liquidation de sorte que les crédits correspondent aux besoins réels.

Elle est considérée dans sa totalité donc c’est une opération nulle. Les crédits en personnel pour le Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services sont adaptés aussi bien en engagement qu’en liquidation comme suit: AB 52 01 11 00 16: + 10 000 EUR AB 52 02 12 21 48: + 26 000 EUR Les coûts supplémentaires sont compensés par des recettes supplémentaires (art. 33 01 23 16 11 09). Frais de fonctionnement Lors du budget initial 2012, il a été fait en premier lieu seulement un calcul des crédits par AB en fonction des paramètres et des effets volume.

En dernière instance un glissement entre les crédits a encore été réalisé mais seulement pour les crédits de fonctionnement et du côté des engagements. Les crédits de liquidation n’ont donc pas été actualisés. Ceci est donc aussi la raison pour laquelle les adaptations principales de ces derniers crédits ont été réalisées lors du CB 2012. Les glissements sont réalisés dans le respect des directives mentionnées dans la circulaire relative à l’élaboration du CB 2012

DIVISION

21  PROGRAMME 01 – SUBSISTANCE AB 21 01 11 40 05 — Dépenses diverses du service Suite aux économies sur les assurances hospitalisation, une réduction de 24 000 EUR est opérée et ceci aussi bien en engagement qu’en liquidation

PROGRAMME

02 – SERVICE D’ENCADREMENT TIC AB 21 02 12 11 24 — Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l’informatique Un contrat concernant la liaison entre les sites décentralisés du SPF MT et les sites à Bruxelles était prévu dans le budget 2011, mais ne pouvait plus être engagé à cause de problèmes qui se sont produits pendant la procédure de marché public. Ce contrat était budgété en 2011 pour un montant de 1 500 000 EUR.

Celui-ci est à présent estimé à 800 000 EUR. Le montant de 800 000 EUR pour des crédits supplémentaires sont seulement inscrits en engagement et ceci de manière non récurrente

PROGRAMME

21 – INTERMODALITÉ AB 21 21 31 22 01 — Promotion du transport combiné de marchandises Lors du conclave 2012 il était été décidé une économie linéaire de 2,1 % à réaliser sur les subsides facultatifs. Les économies peuvent être ventilées par le ministre compétent selon les besoins. Pour le SPF MT cela signifi e une économie de 434 000 EUR en engagement et 457 000 EUR en liquidation. La diminution est entièrement imputée sur l’AB mentionnée

DIVISION

41 PROGRAMME 5 – ENTREPRISES PUBLIQUES AB 41 52 31 00 03 — Rémunération des frais occasionnés par La Poste dans l’exercice des tâches de services publics. La dotation à La Poste est encore toujours calculée sur base du quatrième contrat de gestion aussi longtemps que le cinquième n’est pas encore entré en vigueur.

Pour 2012, en application de l’art. 13, 6° du contrat précité, une provision d’index a été initialement prévue, correspondant au taux de croissance annuel estimé des prix à la consommation publié par le Bureau Fédéral du Plan (2 %). La dotation initiale 2012 ainsi calculée se montait à 330 040 000 EUR. Le recalcule défi nitif sur base de l’index de janvier 2012 abouti à un montant de 335 536 000 EUR, ce qui représente une augmentation de 5 496 000 EUR en engagement et en liquidation

DIVISION

51  TRANSPORT TERRESTRE PROGRAMME 1 – TRANSPORT FERROVIAIRE Les ajustements au budget initial 2012 relatifs aux engagements et aux liquidations concernent les éléments suivants: 1. Indexation Le budget initial a été élaboré avec une estimation de l’indice d’exploitation calculé par le Bureau du Plan. Entre temps, le chiffre défi nitif est connu: Actuellement: +2,94  % à la place de +3,18  %. L’indice d’investissement était déjà défi nitif dans le budget initial.

2. Application bonus-malus Le bonus-malus pour les prestations en matière de ponctualité porté en compte sur la dotation d’exploitation d’Infrabel (art. 74 du contrat de gestion) n’était pas encore connu lors de la préparation des propositions initiales. Entre-temps il apparait que le malus maximum prévu de 3 500 000 EUR doit être appliqué. Indexé cela signifi e une diminution de 3 823 000 EUR. De ceci est reporté à 2013 4/12e, soit 1 274 000 EUR.

3. Ré-estimation des montants en matière de dispense du précompte professionnel (-1 437 000 EUR) La mesure concernant une dispense générale de versement du précompte professionnel comme prévue dans le Plan de relance en exécution de l’accord interprofessionnel 2009-2010, est également applicable aux sociétés du groupe SNCB et ce à partir du 1er janvier 2009. Sur base des réalisations 2011, les estimations pour les retenues 2012 ont été recalculées.

Les corrections suivantes sont apportées: AB 51 10 31 22 02 (SNCB): + 721 000 EUR AB 51 10 31 22 51 (Infrabel): + 432 000 EUR AB 51 10 31 22 96 (Holding): + 284 000 EUR 4. Mesures d’économie conclave ini 2012 Pour 2012 une économie de 253 000 000 EUR a été appliquée pour le groupe SNCB et répartie comme suit: dot. d’investissement SNCB: -108 000 000 EUR dot. d’investissement Infrabel: -95 000 000 EUR dot. exploit. et investissement: -50 000 000 EUR Ces derniers 50  000  000  EUR concernaient une imputation provisoire en attendant une redistribution défi nitive.

Ici il a été décidé que la redistribution concernait uniquement la dotation d’investissement. 5. Contribution en ce qui concerne les accidents de travail, au profit de la SNCB Holding (BA 51 13 32 00 02) est diminuée de 650 000 EUR et ramenée à 0 EUR sur base du décompte provisoire de 2011. 6. Service de médiation ferroviaire Il est prévu au niveau de la dotation d’exploitation pour la SNCB Holding (BA 51 10 31 22 96) une augmentation de 50 000 EUR.

Dans le transfert du service de médiation ferroviaire vers le SPF Mobilité et transports, un montant de la dotation de la SNCB Holding a été transféré vers les crédits en personnel et les crédits de fonctionnement du SPF (voir les crédits du programme 51/5). Le montant transféré est ajusté en engagement et en liquidation avec 50 000 EUR.

ini 012 BC2012 expl SNCB -16 597 expl Infrabel -3 447 expl Holding -3 459 invest SNCB -9 003 -25 600 invest Infrabel -14 715 -18 162 invest Holding -2 779 -6 238 -50 000

DIVISION 52

DIRECTION GÉNÉRALE TRANSPORT AÉRIEN PROGRAMME 1 – RÉGULATION DU TRAFIC AÉRIEN ET COOPÉRATION INTERNATIONALE AB 52 13 35 40 02 — Quote-part de la Belgique dans les frais d’exploitation des stations météorologiques et de sécurité de la navigation aérienne dans l’Atlantique Nord (Montréal). Aussi bien en engagement qu’en liquidation, le crédit est diminué de 10 000 EUR et utilisé pour compenser partiellement l’augmentation de crédits mentionnés ci-dessous. AB 52 14 35 40 03 — Quote-part de la Belgique dans les dépenses de fonctionnement de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI Montréal) et de la Commission Européenne d’Aviation Civile (CEAC Paris) Les crédits en engagements et en liquidation sont augmentés de 29 000 EUR en raison des fl uctuations de l’Euro face au CAD et USD. Ceci sous la stricte condition que cette augmentation ne peut être utilisée pour la redistribution vers d’autres AB

DIRECTION GÉNÉRALE MOBILITÉ

ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE PROGRAMME

2 — DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT Programme activité 56/22  Fonds de fi nancement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles (Beliris): Lors du conclave 2012 il a été décidé d’augmenter les crédits de liquidation de 15  000  000  EUR pour atteindre un montant total de 140 000 000 EUR. Cette augmentation doit entre- autre permettre d’apurer les affaires en cours. Ces crédits sont provisoirement imputés sur l’AB 56 22 63 31 05 — Accord de coopération Beliris — transferts de capital pouvoir locaux

PROGRAMME

4 – ORGANISATION ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT PRIVÉ PAR ROUTE AB 56 42 12 11 01 — Dépenses de fonctionnement du service chargé de l’application de la loi relative au permis de conduire Sur cette AB est inscrit un crédit d’engagement de 17 354 000 EUR qui ne préjuge en rien de la décision du gouvernement sur le choix du marché public de 5 ans ou de la concession pour la délivrance des permis de conduire au format carte bancaire.

Le secrétaire d’État à la Mobilité introduira une proposition à cet égard au Conseil des ministres. Jusqu’à l’approbation du Conseil des ministres, le crédit sera bloqué administrativement.

SPP 44

Intégration Sociale

44.1 Lignes générales de politique

,OQ¶\DSDVGHVFKDQJHPHQWVG¶REMHFWLIVSDUUDSSRUWDX EXGJHWLQLWLDO

44.2 Adaptations Dispositions Légales

/¶$UWLFOHSUpYRLWGDQVXQHDGDSWDWLRQGXEXGJHW GH)HGDVLO / ¶ $UWLFOH†SUpYRLWGHVFKDQJHPHQWVDXQLYHDX GHVDXWRULVDWLRQVG¶HQJDJHPHQWHQUHVSHFWDQWOH FRQWU{OHEXGJpWDLUHF¶HVWjGLUH  )RQGV VRFLDO HXURSpHQ EHOJH SURJUDPPH (85 )RQGV G pFRQRPLH VRFLDOH SURJUDPPH  (85 )RQGV VRFLDO HXURSpHQ IpGpUDO SURJUDPPH  3URJUDPPDWLRQ   (85 )RQGVHXURSpHQG LQWpJUDWLRQGHV UHVVRUWLVVDQWVGHVSD\VWLHUVSURJUDPPH (85 /¶$UWLFOH†SUpYRLWODPRGLILFDWLRQGHOD SRVLWLRQ GpELWULFH GX )RQGV6RFLDO(XURSpHQ)pGpUDO SURJUDPPDWLRQSURJUDPPH/H PRQWDQWQHSHXWSDVGpSDVVHU(85

44.3 Justification des modifications de crédits 2XWUHOHVDMXVWHPHQWVVSpFLILTXHVGHX[pFRQRPLHV JpQpUDOHVRQWpWpSULVHVHQFRQVLGpUDWLRQGDQVOHV FUpGLWV /HVpFRQRPLHVUpDOLVpHVGDQVOHFDGUHGHO¶H[pFXWLRQ GHODSURSRVLWLRQGXFROOqJHGHVSUpVLGHQWVGH63)HW 633TXLUHSUpVHQWHQWSRXUOH633,6XQHpFRQRPLH GH.(85,ODpJDOHPHQWpWpWHQXFRPSWHGH O¶pFRQRPLHIDLWHVXUODOLVWHGHVVXEVLGHVIDFXOWDWLIV SRXUOH633,6LOV¶DJLWGH.(85HQFUpGLWV G¶HQJDJHPHQWVHWGH.(85HQFUpGLWVGH OLTXLGDWLRQ 'HVDMXVWHPHQWVVSpFLILTXHVRQWpWpDSSRUWpVVXLWH DX[GpFLVLRQVGXFRQFODYHHWDX[DGDSWDWLRQVGH YROXPHGpFLGpHVORUVGHODELODWpUDOH'¶DXWUHV DMXVWHPHQWVVSpFLILTXHVFRPSUHQQHQWODUHGLVWULEXWLRQ LQWHUYHQXHGDQVO¶HQYHORSSHGXSHUVRQQHOOHV DXJPHQWDWLRQVGHFUpGLWGDQVOHFDGUHGHVREOLJDWLRQV GHUHPERXUVHPHQWjOD&RPPLVVLRQHXURSpHQQHHWOD SURJUDPPDWLRQ)6(± 44. — SPP INTÉGRATION SOCIALE

Programme 55.0 Programma de subsistance AB 55.01.111103 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire $XJPHQWDWLRQGH.(85Lj.(85 GDQVOHFDGUHGXUpDPpQDJHPHQWGHO¶HQYHORSSHGX SHUVRQQHODILQGHFRPSHQVHUO¶DXJPHQWDWLRQGXQRPEUH GHVWDWXWDLUHVDXVHLQGHO¶HIIHFWLI HQPLOOLHUV HXUR    /LTXLGDWLRQ (QJDJHPHQW    AB 55.01.111104 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que 'LPLQXWLRQGH.(85Lj.(85 SHUVRQQHODILQGHFRPSHQVHUO¶DXJPHQWDWLRQGX QRPEUHGHVWDWXWDLUHV G¶HXUR    AB 55.01.114005 - Action sociale $XVXMHWGHODGLPLQXWLRQGHVLQWHUYHQWLRQVGHV63)V GDQVO¶DVVXUDQFHKRVSLWDOLVDWLRQSRXUOHV IRQFWLRQQDLUHVOHFUpGLWHVWGLPLQXpGH.(85 Lj.(85 HQPLOOLHUVG¶HXUR    AB 55.02.121101 - Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services

'LPLQXWLRQGH.(85L.(85j .(85.(85FRQVWLWXDQWSDUWLHGH O¶HFRQRPLHGH.(85VXUOHVIUDLVGH IRQFWLRQQHPHQW       AB 55.02.742201- Dépenses patrimoniales 'LPLQXWLRQGH.(85Lj.(85 FRQVWLWXDQWXQHSDUWLHGHO¶HFRQRPLHGH.(85VXU OHVIUDLVGHIRQFWLRQQHPHQW     Programme 55.1 Securité d’existence AB 55.11.121134 – Etudes, recherches et frais de fonctionnement dans le cadre de l’intégration sociale et de la cohésion sociale 'LPLQXWLRQGH.(85.(85Lj .(85.(85FRQVWLWXDQWXQHSDUWLHGH       AB 55.11.330003 - Fracture numérique bis 'LPLQXWLRQ GH  .(85   .(85 L j  .(85   .(85 FRQVWLWXDQW XQH SDUWLH GH O¶HFRQRPLHGH.(85.(85VXUOHVVXEVLGHV IDFXOWDWLYHV      

AB 55.11.330034 - Intervention organismes, lutte contre la pauvreté $XJPHQWDWLRQGXFUpGLWGH.(85Lj .(85FRPPHSUpYXSDUODFRQFODYHDILQGH FRXYULUO¶DFFXHLOG¶KLYHUG¶XUJHQFHSRXUOHVVDQVǦDEUL GXUDQWODSpULRGHGXMDQYLHUDXPDUV     AB 55.11.330035 - Soins aux drogués en cure 'LPLQXWLRQGH.(85.(85Lj .(85.(85FRQVWLWXDQWXQHSDUWLHGH       AB 55.11.435202 - Prime d’installation sans-abris 'LPLQXWLRQGH.(85Lj.(85    AB 55.11.435203 - Fracture numérique 'LPLQXWLRQGH.(85.(85Lj .(85.(85FRQVWLWXDQWXQHSDUWLHGH IDFXOWDWLYHV      

AB 55.11.435216 - Subvention CPAS droit à l’intégration sociale $XJPHQWDWLRQ GH  .(85 L j  .(85 FRPWSH WHQX GH O¶DGDSWDWLRQ GX YROXPH  .(85/HVSDUDPqWUHVVXLYDQWVV¶DSSOLTXHQW (VWLPDWLRQGXQRPEUHPR\HQGHEpQpILFLDLUHV  ,QWHUYHQWLRQ PHQVXHOOH GH  HXURV SHQGDQWPRLV  SHQGDQWPRLV 3HQGDQWXQDQOHVOLTXLGDWLRQVFRXYUHQWOHVPRQWDQWV GXVDX[&3$6GHQRYHPEUHjRFWREUH LQFOXV    

AB 55.12.435223 - Subsides CPAS Loi du 2 avril 1965

$XJPHQWDWLRQGH.(85Lj .(85 3DUDPqWUHV ƒ 1RPEUH PR\HQ EpQpILFLDLUHV W\SH GHPDQGHXUVG¶DVLOHHQEDVHDQQXHOOH 1RPEUH PR\HQ GH EpQpILFLDLUHV W\SH QRQ GHPDQGHXUV G¶DVLOH   HQ EDVH DQQXHOOH &R€W PR\HQ PHQVXHO GH O¶DOORFDWLRQ SRXU OHV EpQpILFLDLUHVW\SHGHPDQGHXUVG¶DVLOH (85SHQGDQWPRLV EpQpILFLDLUHVW\SHGHPDQGHXUVG¶DVLOH (85SHQGDQWPRLV 0RQWDQW PHQVXHO GH O¶DOORFDWLRQ SRXU OHV EpQpILFLDLUHV W\SH QRQGHPDQGHXUV G¶DVLOH (85SHQGDQWPRLV EpQpILFLDLUHV QRQGHPDQGHXUV G¶DVLOH 

/HFUpGLWLQVFULWDXEXGJHWFRXYUHOHV LQWHUYHQWLRQVYHUVpHVSDUOHV&3$6GHGpFHPEUH jQRYHPEUH   

Programme 55.3 Acceuil des réfugiés

AB 55.35.414044±Dotation Fedasil $XJPHQWDWLRQGXFUpGLWGH.(85LQDDU .(85FRPPHSUpYXSDUODFRQFODYHDILQGH JDUGHURXYHUWVOHVSDYLOORQVGHOD&URL[5RXJHHWOH FHQWUHG¶DFFXHLOGX6DPX6RFLDOMXVTX¶jǦǦ 'HVMXVWLILFDWLRQVDPSOHVVRQWIRXUQLHVjODILQGHFH WH[WH Programme 55.4 Economie sociale

AB 55.42.330001 - Subsides aux organismes

'LPLQXWLRQGH.(85.(85Lj .(85.(85FRQVWLWXDQWXQHSDUWLHGH

     AB 55.42.330005 - Fonds Stade Ouvert 'LPLQXWLRQGH.(85Lj.(85GDQVOH FDGUHG¶XQDEDLVVHPHQWGXFUpGLWGDQVOHFDGUH G¶pFRQRPLHGHVVXEVLGHVIDFXOWDWLIVGH.(85 .(85   Programme 55.5 Politique des grandes villes AB. 55.52.121120 Frais pour missions, études, expertises, de conférences et autres manifestations 'LPLQXWLRQGH.(85Lj.(85     AB 55.52.330001 - Subsides dans le cadre de la politique de la ville 'LPLQXWLRQGXFUpGLWGH.(85Lj .(85GDQVOHFDGUHGHO¶HFRQRPLHVXUOHVVXEVLGHV IDFXOWDWLYHV    

AB 55.52.432225 – Projets de prévention dans les villes 'LPLQXWLRQGXFUpGLWGH.(85Lj    AB 55.53.435201 - Transfert aux CPAS en matière de personnes régularisées 'LPLQXWLRQGXFUpGLWGH.(85Lj .(85.(85GDQVOHFDGUHGHO¶HFRQRPLHVXU OHVVXEVLGHVIDFXOWDWLYHV    Programme 56.1 Contribution fédérale au Fonds Social Européen - volet emploi AB 56.13.330001 - parti publique FSE 2000 – 2006 3RXUSRXYRLUVDWLVIDLUHDX[REOLJDWLRQVGHSDLHPHQW GpFRXODQWGHODSURJUDPPDWLRQ±OHFUpGLWD pWpDXJPHQWpGH(85j.(85 Programme 56.2 Fonds Social Européen fédéral – programmation 2007-2013 AB 56.22.031001 - Subsides Emploi axe 2, priorités 1 et

2 – SPF ETCS

$XJPHQWDWLRQGXFUpGLWGH.(85.(85 Lj.(85.(85FRPPHSUpYX SDUODFRQFODYHGDQVOHFDGUHGXILQDQFHPHQW GHVSURMHWVGX)6(±YROHWHPSORLHQVHPEOHDYHFOH 63)(7&6&HVPR\HQVVHURQWXWLOLVpVSRXUUHQIRUFHU OHSURMHWH[LVWDQWµFDPSDJQHGHVHQVLELOLVDWLRQPLVHDX WUDYDLOGHWUDYDLOOHXUVSOXVkJpV¶HWSRXUXQQRXYHDX SURMHWYLVDQWjVWLPXOHUODFROODERUDWLRQHQWUHOHV&3$6 HWOHVRUJDQLVPHVUpJLRQDX[G¶HPSORLHQPDWLqUHGH

O¶DFWLYDWLRQGHVEpQpILFLDLUHVG¶XQUHYHQXG¶LQWpJUDWLRQ VRFLDOHHWGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLGLIILFLOHVjSODFHU 9HUVILQPDUVOH33',6HQFROODERUDWLRQDYHFOH 63)(7&6IHUDXQpWDWGHVOLHX[TXDQWjODPLVHHQ RHXYUHGXSURJUDPPHǦTXLFRPSUHQGSRXU OHVSURMHWVHQFRXUVXQFDOHQGULHUGHVGpSHQVHVDILQ GHUpSRQGUHDX[REOLJDWLRQVHXURSpHQQHV&HUDSSRUW HVWVRXPLVDX&RQVHLOGHVPLQLVWUHV       Programme 56.3 Volet emploi relatif aux programmations antérieures à 2007 AB 56.31.330017 - Subsides pour des projets programmation 2000 – 2006 ,OV¶DJLWGXIRQFWLRQQHPHQWGHVSURMHWVSRXUOD SURJUDPPDWLRQ±YROHW(PSORL(Q OHVPR\HQV)6(GHYURQWrWUHUHYHUVpVjOD &RPPLVVLRQHXURSpHQQH8QHDXJPHQWDWLRQGHFUpGLW GH(85j.(85.(85SHUPHWFH UHPERXUVHPHQW AB 56.31.351018 – Remboursement UE $XJPHQWDWLRQGHFUpGLWGH(85Lj .(85(85DXYXGHO¶REOLJDWLRQGHUHPERXUVHPHQW GHOD%HOJLTXHHQYHUVOD&RPPLVVLRQHXURSpHQQH Programme 56.4 Fonds Economie Sociale – Volet intégration sociale relatif aux programmations 2000 - 2006 AB 56.41.351003 – Remboursement UE $XJPHQWDWLRQGHFUpGLWG HQJDJHPHQWGH(85 LQLj.(85(85DXYXGHO¶REOLJDWLRQ GHUHPERXUVHPHQWGHOD%HOJLTXHHQYHUVOD &RPPLVVLRQHXURSpHQQHHQ

 AGENCE FEDERALE L’ACCUEIL DEMANDEURS D’ASILE

Introduction

Pour l’année 2012, le budget de l’Agence après le contrôle budgétaire s’élève à 413.298.963 €, signifie augmentation par rapport au budget initial des dépenses et des recettes de 41.7 million €. Ces augmentations sont à justifier, d’une part par le fait que la décision du Conseil des Ministres du 23 décembre 2011 a octroyé moyens 30.8 million € et de l’autre part par le fait que selon la contrôle budgétaire la dotation a été augmentée de 10.9 million €.

Le budget initial 2012, approuvé pour l’Agence tenait compte d’une dotation de 345.433.216 € . Dans ce montant , il n'a pas été tenu compte du financement pour la prolongation toutes places temporaires, places créées ou prévues en 2011, telles qu'elles avaient été proposées par le Conseil des Ministres du 20 juillet

Une décision du Conseil des Ministres du 23 décembre 2011, a octroyé un montant supplémentaire de 30.801.641 € à l'Agence via un transfert de fonds de la provision interdépartementale.

Ce financement permet de couvrir : - La prolongation de 2.345 places dans les 5 centres de transit (pavillons) de la Croix- Rouge de Belgique pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2012 pour un montant total de 9.673.067 €;

La prolongation de 400 places pour le SAMU Social pour la période du 1er janvier jusqu’au 31 mars 2012 pour un montant total de 1.484.028 €; La prolongation ou la création de 908 places dans les centres des partenaires à partir du 1er janvier 2012 jusqu’à la date de fin prévue pour un montant de 15.182.131 €; 372 places dans les sites des centres fédéraux pour l’année 2012 pour un montant de 4.462.415 €.

La décision du Conseil des Ministres du 23/12/2011 qui prévoyait un budget pour le financement des places jusqu'au 31 mars 2012, impliquait déjà la mise en place d'un scénario de fermeture. Si un grand nombre de places devaient être supprimées, les résidents devraient être transférés 3 mois avant la date de fermeture dans d'autres centres à raison de 900 à 1000 personnes par mois. Pour éviter ceci, un certain nombre de crédits ont été demandés lors du contrôle budgétaire sur l’article budgétaire 533.02.

Concrètement il s'agit d'un montant de 7.516.561 €. Ceci implique certain nombre d'initiatives ne seront pas réalisées ou leur exécution sera postposée à une date ultérieure. Il s’agit de : 400 places Initiatives Partenaires Accueil (IPA) ne seront pas créées; 100 places supplémentaires mais temporaires à Herbeumont, telles qu'elles avaient été décidées par les Conseils Ministres 18/11/2011 et 23/12/2011 ne seront pas créées;

Cette sous-utilisation servira aux financements suivants : la prolongation de 5 pavillons de la Rode Kruis pour une période allant du 31 mars 2012 jusqu'au 31 mai 2012;

la prolongation de 100 places temporaires dans le pavillon de Weelde pour la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 mars 2012 inclus; la prolongation du centre géré par le SAMU Social jusqu'au 31 mai 2012 inclus.

En outre, dans le cadre du contrôle budgétaire, des moyens supplémentaires d’un montant de 25.096.109 € ont été accordés pour : le maintien de 2.445 places dans les 5 pavillons de la Croix-Rouge de la Belgique jusqu'au 31 décembre

23.908.811€ ; le maintien de 400 places du SAMU Social jusqu'au 31décembre 2012 pour un montant de 3.489.912 €; tout en considérant que les 100 places supplémentaires à Ans et 108 places supplémentaires à Hotton ne pas créées, qu’une économie de -2.302.614 € pourra être réalisée.

Ces moyens sont financés d’une part par une augmentation de la dotation de 10.886.724 € et d’autre part, par une économie dans le budget initial 2012 de 14.209.386 €. Cela signifie que les dépenses du budget 2012cb sont augmentées de 10.886.724 €, mais que le déficit global sur le budget est maintenu à -20.490.283 €.

Fin mars 2012, la capacité opérationnelle d'accueil globale l'Agence comptera 24.657 places. capacité nécessaire base personnes prévues à accueillir en mars 2012 s’élève à 25.631, ce qui signifie une différence de -974 de places.

Le tableau ci-dessous compare le nombre estimé de personnes à accueillir en 2012 et la capacité opérationnelle prévue par mois. outre, suggère croissance mensuelle nette du nombre de personnes à accueillir personnes. estimation est calculée en fonction des données réellement enregistrées les 12 derniers mois laquelle paramètres utilisés sont : l'arrivée (nombre de demandes d’asile), la durée de la procédure d'asile et le départ (nombre de départs, nombre de demandes d’asile clôturées).

Si le nombre attendu des personnes à accueillir est pris en compte, il faut calculer optimale correspondante, tout en prévoyant une marge de 6%.

La prévision ci-dessous ne tient pas compte de la réintégration partielle de l'ensemble des personnes non-désignées depuis 2009 (au total plus de 12.000 personnes) et qui auraient encore droit à l'aide sociale étant donné que leur demande d'asile est encore en cours.

Compte tenu de ces suppositions le nombre de personnes à accueillir fin 2012 est estimé à 30.237 personnes, la capacité disponible s'élèvera fin décembre à 25.129 places.

personnes à Aantal op te vangen personen Capa optim néces benod capac jan/12 23.395 fév/12 23.411 mrs/12 24.094 avr/12 24.776 mai/12 25.459 juin/12 26.141 juil/12 26.824 août/12 27.507 sep/12 28.189 oct/12 28.872 nov/12 29.554 déc/12 30.237

Chapitre 51

• Sommes dues

511 - 01 Rémunérations, charges sociales : 55.200.194 €

Ces crédits couvrent les salaires bruts des employés, primes d’ancienneté, l’indexation, les contributions liées à la réforme Copernic pour le niveau A, le pécule de vacances, les cotisations et charges sociales, les frais pour des prestations irrégulières (travail de nuit par exemple), les primes de famille, … 2012 CB 511.01 55.200.194 53.79 Dans le cadre de la décision du Conseil des 23/12/11 supplémentaires du personnel d’un montant de 1.565.144 € ont été mis à la disposition des initiatives suivantes : ouverture d’un 3è centre d’observation et de’orientation (COO) (715.608 €); ouverture de 200 places Initiative Fédérale d’Accueil (IFA) supplémentaires (589.127 €); extension de la capacité du centre de Arendonk (260.409 €)

Dans le cadre du contrôle budgétaire une économie de 163.235 € a été réalisée sur les moyens accordés par la décision du Conseil des Ministres de 23/12/11, par une ouverture échelonnée des 200 places IFA et ouverture graduelle du 3e centre d’observation et de orientation (COO). Après contrôle budgétaire, le budget 2012 s’élève à 55.200.194 €. 511 – 02 Autres frais de personnel : 1.354.374 €

Il s’agit des frais divers supportés par l’Agence, tels que :

la formation et les frais de recrutement du personnel; les interventions auprès du Service Social, du Service administratif de santé et du Service Centrale des Dépenses Fixes; les assurances accident du travail pour le personnel, la médecine du travail, la prévention et protection au travail; les vêtements de travail; les primes syndicales. 511.02 1.354.374 1.304 supplémentaires d’un montant de 49.907 € ont été mis à la disposition des initiatives suivantes : d’observation et d’orientation (COO) (30.277 €); ouverture de 200 places IFA supplémentaires (13.358 €); Arendonk (6.272 €).

513 - 01 Frais de déplacement et de représentation : 1.151.787 €

Il s’agit des crédits destinés au paiement :

abonnements sociaux, interventions de l’employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements domicile lieu travail; des indemnités kilométriques dues l’utilisation véhicule personnel; des indemnités accordées pour les déplacements vélo; des frais de parcours et de séjour ; des frais de représentation et de missions à l’étranger; des frais de titres de transport divers (STIB, SNCB, TEC, De Lijn) pour des déplacements ponctuels effectués par du personnel ne disposant pas d’abonnement social.

513.01 1.151.787 1.110 23/12/11, supplémentaires d’un montant de 41.660 € (22.663 €); supplémentaires (9.999 €); Arendonk (8.998 €).

Chapitre 52

• Services et

Ce chapitre reprend le montant total destiné aux: les frais de fonctionnement des fédéraux, bureaux régionaux et du Dispatching; les frais demandeurs d’asile; les frais médicaux des demandeurs d’asile. 521 - 01 Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, énergie : 10.499.930 €

Ces crédits sont destinés au paiement :

des loyers et charges pour le siège central, certains centres fédéraux et les bureaux régionaux; des loyers de structures mobiles dans les centres de Arendonk, Poelkapelle, Sugny et Charleroi; assurances bâtiments (incendie), du matériel roulant et informatique; des frais d’entretien et de réparation ou de remise en état des bâtiments (frais incombant à l’Agence); des frais d’entretien et réparation du matériel roulant et les contrats d’assistance routière; des contrats de maintenance pour les installations, le matériel et les logiciels informatiques; du nettoyage des locaux et de l’enlèvement déchets immondices; frais énergétiques l’ensemble des centres d’accueil et du siège central y compris l’eau; des diverses locations de matériel, l’achat de petit matériel et outillages portables; le précompte immobilier, les taxes diverses.

521.01 10.499.930 8.483 supplémentaires d’un montant de 589.550 € (138.229 €); supplémentaires (230.145 €) Arendonk (131.792 €); Poelkapelle (89.384 €). Pour l’extension de Poelkapelle, seulement la location des contenaires était prévue, et non les coûts pour le personnel, les frais pour les demandeurs d’asile, …

Lors du contrôle budgétaire, le budget 2012i a été augmenté de 1.426.480 € pour prendre en compte les déficits et économies constatés au sein de cet article :

en ce qui concerne la création de 200 places supplémentaires IFA, le budget initial pour le loyer et les frais supplémentaires a été sousestimé d’un montant de 461.855 €; concernant l'énergie (gaz, électricité, mazout, …), un déficit global net de 954.468 € a été constaté; en outre, un budget supplémentaire de 96.500 € a été prévu pour la prolongation de certains travaux en cours (contenaires à Charleroi, …); d’autre part, une économie de -86.343 € a été réalisée dans cet article budgétaire suite à l’ouverture échelonnée prévue du 3e centre

522 - 01 Frais de bureau : 1.134.381 €

Sont prévus sur cet article les frais tels que : le fax, téléphone fixe et mobile pour le siège et les centres d’accueil; les frais de connexion au réseau et les abonnements internet; les frais postaux; les fournitures et petits matériels de bureau non amortissables (informatique ou non); redevances télédistribution dans les centres d’accueil, documentation, journaux et périodiques à usage administratif; le petit matériel de cantine et fournitures de boisson. 522.01 1.134.381 1.098 supplémentaires d’un montant de 47.781 € (18.409 €); supplémentaires (25.000 €); Arendonk (4.372 €);

Dans le cadre du contrôle budgétaire, une économie de -11.499 € a été réalisée pour cet article budgétaire suite à l’ouverture graduelle d’un 3e centre d’observation et d’orientation (COO).

523 - 01 Publicité et annonces : 178.110 € Il s’agit des crédits prévus pour les impressions publications diverses, organisation des campagnes d’information, de manifestations spécifiques telle que « la journée du réfugié ».

523.01 178.110 173. supplémentaires d’un montant de 4.722 € (pour le financement des initiatives du quartier) ont été mis à la disposition des initiatives suivantes : (1.574 €); supplémentaires (1.574 €); Arendonk (1.574 €). 524 - 01 Contentieux : 546.413 €

Sont inscrits à charge de cet article : Honoraires des avocats payés dans le cadre : o des litiges issus de la loi accueil; o des différends relatifs aux questions du personnel; o des consultations avocats. 524.01 546.413 446.

Le budget 2012 initial présentait un montant de 416.413 €. Cependant, le coût attendu pour 2012 est estimé à 520.000 €. Le budget dans le cadre du contrôle budgétaire 2012 a donc été majoré de 100 .000 € afin d’atteindre 516.413 €.

Les crédits réservés pour les dommages, intérêts et les frais de justice sont à partir de charge provision premier trimestre 2012, une provision de 30.000 € a déjà été inscrite. 525 – 01 Frais financiers : 53.542 €

Sont inscrits à cet article : les frais bancaires, timbres fiscaux et précompte mobilier. 525.01 53.542 Le budget de 53.542 €, initialement prévu, a été maintenu. 526 - 01 Prestations de tiers : 808.004 €

Sont à charge de cet article : le paiement des honoraires à payer à la Régie des Bâtiments pour les travaux effectués pour le compte de l'Agence et pour lesquels Fedasil doit payer 10% du montant total des travaux; les droits d'auteur; les assurances pour les bénévoles et autres assurances ponctuelles;

honoraires réviseurs d’entreprise, traductions données en externe différentes consultations, spécialement celles demandées dans le cadre du FER en vue de réaliser l'évaluation du programme; les autres prestations structurelles et ponctuelles telles: o prestations externes liées à l'infrastructure; o contrôle hygiénique cuisines fédéraux et les différents tests vérifier fraîcheur denrées alimentaires; o appui d'experts IT (via la SMALS); o assistance des sociétés de gardiennage; o assistance d'experts l'étude de groupes cible dans les centres fédéraux et de l'impact d'accueil; améliorer le fonctionnement

de l’Agence (coaching du staff). 2012 I 526.01 808.004 806.89

supplémentaires d’un montant de 1.112 € (556 €); supplémentaires (556 €).

527 - 01 Remboursement Défense : 334.555 € Ce poste comprend le remboursement des frais de personnel de la Défense mis à la disposition de Fedasil. 527.01 334.555 1.334 économie de 1.000.000 € a été réalisée dans cet article budgétaire, seul 8 équivalent temps plein sont mis à disposition par la défense en 2012. 529 - 01 Frais demandeurs d’asile : 20.576.998 €

Cet article budgétaire regroupe l’ensemble de dépenses liées directement à la prise en charge des demandeurs d’asile. Il s’agit notamment des fournitures alimentaires, des frais de déplacement, des frais scolaires, des frais d’animation, de l’argent de poche versé paiement des services communautaires réalisés par les demandeurs d’asile. 529.01 20.576.998 20.19 supplémentaires d’un montant de 1.224.046 € ont été mis à la disposition des initiatives (114.464 €); supplémentaires (763.096 €); Arendonk (251.706 €);

Poelkapelle (94.780 €). Récemment, il a été décidé de ne pas augmenter la capacité de Poelkapelle avec 24 places, mais d’utiliser l’espace disponible pour créer des bureaux.

Le budget initial 2012 n'avait réservé aucune marge de manœuvre pour la prise en charge d’un accueil d'urgence complémentaire éventuel de mineurs dans des hôtels. Vu la persistance de la crise de l'accueil et le grand nombre de mineurs primo-arrivants, le réseau disponible s'avérait insuffisant pour donner une place à tous ces mineurs que ce soit dans des structures d'accueil fédérales ou chez les partenaires.

Ce qui explique pourquoi une partie de ces mineurs (ou des mineurs avec doute de l’âge) logent encore dans des hôtels. Leur nombre varie de jour en jour et est déterminé par les places disponibles au sein du réseau. Les chiffres 2012cb tiennent compte d’un budget d’accueil supplémentaire de 796.860 € pour l’accueil dans les hôtels pour une moyenne de 120 MENA durant la période du 1 janvier 2012 au 30 juin 2012.

Suite à l’ouverture graduelle du 3e centre d’observation et d’orientation (COO) il était possible réaliser pour cet article budgétaire une économie de -57.176 €.

Une économie a été réalisée sur les frais demandeurs d’asile à hauteur de 1.580.690 €. En effet, le budget 2012 avait été initialement calculé avec le coût moyen budgeté 2011 indexé par demandeur d’asile (11 ,02 €/j). L’enveloppe l’article budgétaire a été adaptée suite à l’utilisation du coût moyen réel 2011 (9,95 €/j).

Cela ajuste le budget 2012cb au 20.576.998 €.

529 - 02 Frais médicaux demandeurs d’asile : 19.090.244€ 529.02 19.090.244 17.74 supplémentaires, d’un montant de 890.289 €, ont été mis à la disposition des initiatives (81.907 €); supplémentaires (546.048 €); Arendonk (180.204 €); Poelkapelle (82.130 €). Récemment, la capacité de Poelkapelle de 24

Compte tenu des prévisions 2011 des dépenses, il a été constaté que le budget de la cellule médicale, initialement fixé à 4.133.401 € pour 2012 (basé sur le budget 2011), serait sous-estimée pour un montant de 497.802 €. En outre suite l’ouverture graduelle du 3e centre d’observation et d’orientation (COO), une économie de -40.913 € pourrait être réalisée pour cet article budgétaire, portant le budget 2012cb à 19.090.244 €.

Chapitre 53

– Intervention de l’Etat dans l’accueil des demandeurs d’asile par des tiers 533 - 01 Conventions spécifiques : 921.574 € Il s’agit de subsides octroyés sous la forme de conventions de partenariat destinées à financer des actions spécifiques liées à l’accueil des demandeurs d’asile. Sont prévus subventions : aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés; aux organisations pour l’évaluation individuelle des besoins spécifiques personnes vulnérables adaptation de leur hébergement; aux organisations soutenant des initiatives d’assistance psychologique (prise en charge individuelle, outils de prévention, information et formation); aux organisations pour rendre le séjour dans les structures d’accueil plus utile à chacun par l’acquisition d’un savoir-faire transposable (par exemple, apprentissage de base, alphabétisation, apprentissage d’une langue nationale, formations qualifiantes,…etc.), quelle que soit l’issue de la procédure d’asile; aux organisations pour l’information individualisée sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, notamment en ce qui concerne le droit à l’aide sociale et conditions d’accueil, la procédure et assistance juridique, le paysage institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l’aide au retour; aux organisations exécutant des missions d’interprétariat social;

organisations développement de politiques locales de communication et renforcement généraux communication sur l’accueil des demandeurs d’asile. 533.01 921.574 Dans le cadre du contrôle budgétaire, pour cet article une économie de 72.736 € à été réalisée. 533 - 02 Allocations aux organisations : 170.620.665 €

Dans le cadre de ses missions, l’Agence conclut conventions avec partenaires publics pour organiser l’accueil des demandeurs d’asile.

Selon les procédures prévues dans les accords, l’Agence rembourse ses partenaires sur base des places mise à disposition ou sur base de places occupées et d’ un tarif journalier indexé conformément conventions dans la limite du nombre de places conventionnées.

L’Agence rembourse également les frais médicaux des demandeurs d’asile qui résident dans la structure d’accueil. 533.02 170.620.665 119.18

d’un 26.339.226 € ont été mis à la disposition des

Pour maintenir le fonctionnement des cinq pavillons de la Croix-Rouge (Bastogne, Bierset, Gembloux, Houthalen-Helchteren et Weelde) pour la période du 1er janvier jusqu’au fin mars 2012(9.673.067€)  Pour le maintien ou la création des places suivantes : o Chaudfontaine/Banneux – 16 places (303.107 €)(de 01.01.12 jusqu’au 31.12.12 inclus) o Dinant – 50 places (829.528 €) (de 01.01.12 jusqu’au 31.12.12 inclus) o Hotton – 24 places (454.709 o Hotton – 108 places (1.791.781 €) (de 01.01.12 jusqu’au 31.12.12 inclus) o Rendeux – 10 places (189.442 €) (de 01.01.12 o IFA RK – 400 places (6.636.396 €) (de 01.01.12 o Ans – 300 places(4.977.168 o Samu Social Bruxelles (1.484.028 €) (de 01.01.12 jusqu’au 31.03.12 inclus) 2012, impliquerait déjà la mise en place d'un scénario de fermeture.

Si un grand nombre de places devaient être supprimées, les résidents devraient être transféres 3 mois avant la date de fermeture dans d'autres centres à raison de 900 à 1000 personnes par mois. Pour éviter ceci, un certain nombre de crédits ont été demandés lors du contrôle budgétaire sur l’article budgétaire 533.02. Concrètement il s'agit d'un montant de 7.516.561 €.

ultérieure : 400 places d'accueil IPA ne seront pas créées en 2012 (6.636.224 €); les 100 places d’accueil provisoires supplémentaires à Herbeumont ne s’ouvriront pas en 2012, telles que décidées par Conseil 18/11/2011 23/12/11; les 30 places d’accueil provisoires supplémentaires à Manhay dont le financement était prévu dans le budget initial, ne s’ouvriront pas en l’ouverture de 50 places d'accueil provisoires Dinant est reportée du 1er janvier 2012 au 1er mars 2012 (135.988 €); l’ouverture de 40 places d’accueil provisoires supplémentaires à Jette, dont le financement était déjà prévu dans le budget initial, est reportée au 1er septembre 2012.

Ces fonds seront utilisés pour financer : la prolongation des 5 pavillons de la Croix-Rouge Belge pour la période après 31 mars 2012 jusqu’au 31 mai 2012 inclus; la prolongation des 100 places d’accueil temporaire dans le pavillon de Weelde pour la période de 1 janvier 2012 jusqu’au 31 mars 2012 la prolongation de centre géré par le SAMU Social jusqu’au 31 mai 2012 l’ouverture de 100 places d’accueil temporaires supplémentaires à Ans, décidé CM novembre 2011 et 23 décembre 2011, pour la période du 1 mars 2012 au 1 décembre 2012.

Dans le cadre du contrôle budgétaire le budget a été augmenté de 25.096.109 € pour financer les initiatives suivantes : maintenir les 2.445 places dans les cinq pavillons de la Croix-Rouge de Belgique jusqu’au 31 décembre 23.908.811 €; maintenir les 400 places de Samu jusqu’au 2012 pour un montant de 3.489.912 supprimer les 100 places d’accueil provisoires supplémentaires à Ans d’accueil Hotton, qui engendre une économie de -2.302.614 €. Le budget ajusté est donc de 170.620.665 €. 533 - 03 Initiatives locales d’accueil : 115.649.619 €

L’accueil matériel via les CPAS est organisé au sein des Initiatives Locales d’Accueil. Une initiative locale d’accueil est considérée comme un centre d’accueil organisé au

niveau local par le CPAS mais avec un mandat de l’Etat fédéral et payé par ce dernier. Actuellement les places d’accueil sont financées par l’Agence sur base des tarifs suivants, conformément au l’arrêté royal du 18/10/2002 : 36,30 € par jour par demandeur adulte occupée; 21,79 € par jour par demandeur d’asile adulte pour les places non occupées; 42,30€ par jour par demandeur d’asile mineur isolé pour les places 25,39 € par jour par demandeur d’asile mineur isole pour les places non occupées.

533.03 115.649.619 Dans le cadre du contrôle budgétaire, les économies ont été réalisées sur cet article budgétaire, par : une nouvelle répartition des 2.000 nouvelles places créées en 2011 ou à créer en 2012; une adaptation des tarifs. L’économie portant ces tarifs adaptés tient compte des tarifs modifiés suivants : 14,52 € par jour par demandeur occupées du 1er avril 2012 (avant le tarif était de 21.79 €); 16,92 € par jour par demandeur d’asile mineur non accompagnées pour les places non occupées du 1er

avril 2012 (avant le tarif était de 25,39 €); 19,97 € par jour par demandeur d’asile mineur pour les places occupées du 1er juillet 2012 (d’avant le tarif était de 36,30 €); 7,99 € par jour par demandeur d’asile mineurs pour les places non occupées du 1er juillet 2012. 533 – 04 Programme de retour volontaire et de réintégration : 5.424.050 €

La loi accueil stipule que l'Agence veille à ce que le bénéficiaire de l'accueil ait accès à un programme de retour volontaire dans son pays d'origine ou dans un pays tiers.

Ce programme consiste notamment en des modules de formations adaptés ainsi que la prise en charge des frais de voyage et, le cas échéant, d'un accompagnement à la réinsertion dans l'Etat d'origine ou dans un Etat tiers (cf. la loi accueil, article 54). Fedasil est responsable du programme pour le retour, bien que pour la réalisation du programme elle collabore avec deux partenaires à savoir l'OIM (l'Organisation internationale pour la migration) et Caritas.

533.04 5.424.050 5.424 Le budget 2012ini est resté inchangé à l’occasion du contrôle budgétaire. 533 - 05 Subsides aux communes : 2.976.362 € En vertu de l’article 53 de la loi du 12 janvier 2007, l’Agence octroie une intervention financière aux communes qui ont un centre ouvert pour l’accueil des demandeurs d’asile sur leur territoire en 2011. Les années précédentes, cette intervention s’élevait à 247,9 € par place d’accueil ouverte.

533.05 2.976.362 1.999 Il a été décidé de conserver le tarif de 247,9 € pour 2012 et le nombre total des places d’accueil mise à disposition en 2011, portant le budget à 2.976.362 €, ce qui engendre une augmentation de 977.007 € dans le cadre du contrôle budgétaire.

Chapitre 55

– Investissements

550 - 01 Dépenses patrimoniales : 2.324.362 € Ce chapitre indique le montant destiné à couvrir l’ensemble besoins patrimoniaux. En 2012, l’Agence prévoit un budget spécifique pour la réalisation des travaux dans les centres d’accueil. D’autres dépenses telles que l’acquisition et le remplacement de mobiliers, matériels y compris matériels roulants sont prévues à charge de cet article. 550.01 2.324.362 2.5 supplémentaires, d’un montant de 45.000 €, (15.000 €); supplémentaires (15.000 €); Arendonk (15.000 €).

Lors du contrôle budgétaire une économie de 275.315 € a été réalisée sur cet article budgétaire. Le budget prévu pour le remplacement d’une partie des véhicules de Fedasil a été supprimé.

550 – 02 Dépenses patrimoniales ICT : 632.854 €

Ces crédits sont destinés à l’acquisition de matériel et logiciels informatiques tels que ordinateurs, serveurs, imprimantes, logiciels bureautiques et spécifiques. 550.02 632.854 607.88 supplémentaires, d’un montant de 3.204 €, (1.743 €); supplémentaires (769 €); Arendonk (692 €). Lors du contrôle budgétaire, une économie a été effectuée par une réduction du budget IT pour le projet AGRATO pour un montant de -89.199 €. Une augmentation du budget IT global pour 110.961 € a été réalisée. Le budget 2012cb ajusté est donc de 632.854 €.

Chapitre 59

• Dépenses

590 - 01 Remboursement Fonds Européen des réfugiés pour partenaires : 3.820.946 € Dans le cadre du Fonds Européen pour les Réfugiés l’Agence perçoit l’Union Européenne la totalité des fonds attribués pour la Belgique. Les dépenses liées aux projets menés « bénéficiaires finaux » sont payées par l’Agence et inscrites au budget général de l’Agence en dépenses pour ordre. Les montants prévus correspondent aux sommes à verser pour les projets réalisés dans le cadre du FER.

590.01 3.820.946 3.82 Le budget 2012ini reste inchangé suite au

Chapitre 41

– Produits résultant de l’exercice de la mission statutaire 411 - 01 Recettes diverses : 58.000 € Il s’agit de recettes liées : récupérations auprès des demandeurs d’asile qui s’ils le souhaitent peuvent bénéficier abonnement annuel auprès de la société de transports publics « De Lijn » et remboursent à l’Agence le coût de cet abonnement aux journées portes ouvertes cours desquelles des friandises, et autres collations réalisées par les demandeurs d’asile sont vendues aux visiteurs. au détachement d’un membre du personnel dont le salaire est remboursé à l’Agence.

411.01 58.000 58.00 budget 2012ini reste inchangé. 413 - 01 Revenus financiers : 220.000 €

Il s’agit des intérêts créditeurs sur le compte courant. Le budget annuel est estimé à 220.000 €. 413.01 220.000 220.0 budget 2012ini est resté inchangé

Chapitre 45

– Intervention l’Etat 450 - 01 Dotation Agence : 387.121.581 €

Ce montant est inscrit à charge du budget du SPP Intégration sociale sur l’allocation de base 55.35.41.4044. 450.01 387.121.581 345.4 La dotation initiale approuvée pour l’Agence en 2012 s’élève à 345.433.216 €. Par décision du conseil des ministres le 23/12/2011 il a été décidé que Fedasil reçoive par une disposition additionnelle 30.801.641 € de la provision Dans le cadre du contrôle budgétaire, la dotation a été augmentée de 10.886.724 €. La dotation ajusté pour l’Agence est donc de 387.121.581 €. 450 - 03 Dotation ONEM : 1.027.547 €

L’agence perçoit du SPF Emploi une recette destinée à financer les rémunérations du personnel engagé sous un contrat premier 450.03 1.027.547 1.02 Suite au contrôle budgétaire le budget 2012ini reste inchangé.

459 - 01 Dotation Fonds Européen des Réfugiés : 329.175 € 459.01 329.175 418.3 perçoit, tant qu'autorité responsable pour la gestion du Fonds européen en Belgique, un subside destiné à couvrir 100 % des dépenses occasionnées par l'assistance technique pour la gestion du Fonds dans son ensemble. Le budget prévu en 2012 s'élève à 198.769 € et couvre des dépenses de personnel et de consultance liées à l'évaluation du programme.

Dans le cadre du Fonds Européen des réfugiés, l'Agence a introduit un projet AGRATO pour le développement d’une base de données relatif à la capacité du réseau d’accueil. A cet effet, un montant du financement européen de 219.605 € avait été inscrit au budget 2012ini. Suite au contrôle budgétaire, partie financement européen a été diminiuée de 89.199 €. Le financement européen s’élève alors 130.405 €.

459 - 02 Dotations Fonds Retour Européen : 231.431 € 2012 BC 459.02 231.431 231.4

Dans le cadre du Fonds Européen pour le retour des réfugiés, l'Agence a introduit un projet dont le financement européen permettrait de financer neuf équivalents temps plein, leurs frais de déplacement ainsi que des frais de publicité et annonces (brochure d’information, rapport annuel,…). Le montant du financement européen de 231.431 € reste inchangé suite au contrôle budgétaire.

Chapitre 49

– Recettes pour 490 - 01 Dotation aux bénéficiaires Fonds Européen des Réfugiés : 3.820.946 €

En tant qu’autorité responsable en Belgique Réfugiés (FER), Fedasil gère et contrôle pour compte de tiers les fonds versés par la Commission européenne. 490.01 inscrit budget correspond aux montants destinés pour les bénéficiaires divers des projets (article 590.01). Le budget 2012ini reste inchangé dans le cadre du contrôle budgétaire

FEDASIL

Chap Art Art lib 41 411 - 01 Recettes div./Div Opbrengsten 413 - 01 Recettes fin./Fin opbrensten 414 - 02 Aut rec.except./Uitz.Opbreng Somme 41 44 444 - 01 Rec.fin. Patrimoniales Somme 44 45 450 - 01 Dot.Federale/Fed.Dotatie 450 - 02 Dotati(e)on Fed Loterie N 450 - 03 Dotati(e)on SFP/FOD Emp/Werk. 459 - 01 FER/EVF proje(c)t Fedasil 459 - 02 Interv.EVF terugkeers- fonds retour Somme 45 Somme RECETTES 51 511 - 01 Rémunérations/Bezoldingen 511 - 02 Aut.frais perso/And.pers.kost.

513 - 01 Frais dépl/verplaatsingkosten Somme 51 52 521 - 01 Loy&char, Ent&Rep/Huur,Ond&her 522 - 01 Frais bureau /Bureauonkosten 523 - 01 Frais publications /Pub kosten 524 - 01 Contentieux/Geschillen 525 - 01 Char.fin/fin.lasten 526 - 01 Aut/And.prestation(e)s tiers 527 - 01 Remb./Terugbetaling pers. Defense 529 - 01 Frais D.A / A.Z.kosten 529 - 02 Frais Méd. D.A/ Med.kosten AZ Somme 52 53 533 - 01 Conventi(e)ons spécifiques(eke) 533 - 02 Allocations/Toelagen ONG-NGO 533 - 03 ILA/LOI 533 - 04 Prog.

Retour Vol. / Prog.VT 533 - 05 Sub aux communes/TAG 533 - 06 Pgrm Resettlement Somme 53 55 550 - 01 D.patrimoniales/Invest. 550 - 02 D.patrimoniales/Invest.IT Somme 55 57 570 - 01 Versement à Etat/Storting Stat 570 - 02 Vers.Fonds réserve/Storting Somme 57 Somme DEPENSES RESULTAT BUDGETAIRE BUDGET POUR ORDRE 59 590 - 01 Remboursement FER/Terugbetalen 590 - 02 Remboursement EUR/Terugbetalen Somme 59 49 490 - 01 Rec.FER/Opbrengsten EVF 490 - 02 Rec.EUR/Opbrengsten EUR Somme 49 TOTAL BUDGET POUR ORDRE TOTAL GENERAL DEPENSES TOTAL GENERAL RECETTES

46. — SERVICE PUBLIC DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE 46. 1. Lignes générales de politique Les crédits proposés intègrent les mesures d’économies décidées par le Conseil des Ministres du 12 mars 2012 dans le cadre du contrôle budgétaire 2012. Il s’agit en particulier des mesures suivantes: — économie linéaire sur les subsides facultatifs inventoriés par l’Inspection des Finances. Impact sur les crédits du SPP Politique scientifi que: - 1 655 000 EUR en crédits d’engagement et – 1.760.000 EUR en crédits de liquidation; — proposition du collège des présidents des SPF et des SPP —frais de fonctionnement.

Impact sur les crédits du SPP Politique scientifi que: - 961 000 EUR.

46. 2. Justifi cations des dispositions légales 46. 3. Justifi cation des modifi cations de crédits par division organique et par programmes Outre l’impact des mesures globales exposées au point 46.1, les crédits 2012 du SPP Politique scientifi que ont été ajustés en fonction des éléments suivants

DIVISION

60 PROGRAMME 1 — R&D DANS LE CADRE NATIONAL Augmentation de 156 530 000 EUR en crédits d’engagement et de 3 973 000 EUR en crédits de liquidation sur l’allocation de base 60.11.44.30.01 pour payer le solde de la phase VI des Pôles d’attraction interuniversitaires et permettre le démarrage de la phase

VII.

Diminution de 1 863 000 EUR en crédits d’engagement et de 1 163 000 EUR en crédits de liquidation sur l’allocation de base 60.15.41.30.03  “Dotation au Secrétariat polaire”. Cette diminution tient compte à la fois des montants versés en 2011 pour la campagne

de recherche 2011-2012 tout en garantissant la continuité du fonctionnement du Secrétariat durant l’exercice budgétaire 2012

PROGRAMME

2 — R&D DANS LE CADRE INTERNATIONAL Augmentation de 20  924  000  EUR en crédits de liquidation sur l’allocation de base 60.22.54.41.61 pour couvrir les besoins fi nanciers 2012 des programmes et activités spatiales “hors ESA”. Augmentation de 2 343 000 EUR en crédits d’engage-ment et de liquidation sur l’allocation de base 60.23.35.40.21 “Contributions belges à des organisations intergouvernementales” pour couvrir les montants des contributions à verser aux organisations intergouverne-mentales prévues par ce crédit budgétaire

PROGRAMME

3 — ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FÉDÉRAUX Augmentation de 250 000 EUR en crédits d’engagement et de liquidation sur l’allocation de base 60.33.41.30.17 “Dotation à l’Institut royal des Sciences Naturelles” pour compenser la TVA à laquelle le bateau Belgica est désormais assujetti

DIVISION

61 EDUCATION & CULTURE Augmentation de 2 105 000 EUR en crédits d’en- 61.60.45.21.01 “Dotation à la Communauté fl amande pour le fi nancement des étudiants étrangers dans les universités”. Augmentation de 4 273 000 EUR en crédits d’en- 61.61.45.21.02 “Dotation à la Communauté française universités” en application des dispositions de la loi spéciale relative au fi nancement des Communautés et Régions du 16 janvier 1989, article 62.

51. — DETTE PUBLIQUE 2012 – CONTRÔLE BUDGÉTAIRE La mission fondamentale en matière de gestion de la dette de l’État fédéral est de couvrir les besoins de fi nancement de l’État en conciliant au mieux deux objectifs qui sont d’une part la minimisation du coût budgétaire de la dette et d’autre part, la gestion des risques fi nanciers conformément aux lignes de force décrites dans les directives générales applicables à la gestion de la dette.

Pour 2012, ces deux objectifs restent les axes du fi nancement de l’État dans le cadre d’une stratégie qui doit s’adapter à des conditions de marché parfois difficiles, voire anticiper celles-ci

PROGRAMME

45/1 – CHARGES D’EMPRUNTS Les dépenses prévues sous ce programme sont globalement en diminution de 762 millions EUR par rapport au budget initial: les dépenses de remboursements et d’achats de titres sont en diminution de 531 millions EUR, les charges d’intérêt sont en baisse de 288 millions EUR (en termes de droits constatés) tandis que les frais fi nanciers sont en hausse de 57 millions EUR. La diminution globale des crédits prévus pour les remboursements et les achats de titres est principalement due à l’importance du préfi nancement de l’année 2012 effectué en 2011.

En 2011, le Trésor a acheté des titres à échéance 2012 pour un montant beaucoup plus élevé que ce qui avait été prévu. La diminution des charges d’intérêts est principalement la conséquence de la baisse de 80 points de base environ des taux d’intérêt à court terme. L’augmentation des frais fi nanciers résulte de la hausse des commissions afférentes à l’émission des Bons d’État. Le montant global des émissions de Bons d’État prévu en 2012 a en effet été majoré, passant de 300 millions EUR dans le budget initial à 6,03 milliards EUR lors du contrôle budgétaire

PROGRAMME

45/4 – DIVERS L’augmentation globale des crédits de 60 millions EUR environ résulte des éléments suivants : • une diminution de 30  millions EUR environ du montant de l’AB 45-40.85.13.03 (octroi de crédit à la Régie des Bâtiments pour le fi nancement des travaux de rénovation du Résidence Palace). Ce crédit est basé sur les données fournies par la Régie des bâtiments; • une augmentation de 14 millions EUR du montant de l’AB 45-40.85.13.04 (octroi de crédit à la Caisse nationale des calamités).

Contrairement au prolongement partiel (et au remboursement partiel) qui était prévu dans le budget initial, le prêt de 25 millions EUR consenti par le Trésor à la Caisse nationale des calamités en vertu de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles ou par des faits de guerre, a été intégralement prolongé de un an à l’échéance du 19 janvier 2012; • un nouveau crédit de 76 millions EUR est prévu à l’AB 45-40.85.14.01 (octroi de crédit à des organismes publics) pour le Fonds de Réduction du Coût global de l’Énergie (FRCE).

Le 17 janvier 2012, l’État belge (Trésorerie) a conclu une convention d’ouverture de crédit avec le FRCE. Les montants à prêter à cet organisme en 2012 sont estimés à 76 millions EUR

ALBERT

II, ROI DES BELGES,

À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de Notre premier ministre, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre du Budget, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Notre ministre des Finances et Notre ministre du Budget sont chargés de présenter en Notre nom à teneur suit: Article 1-01-1 La présente loi règle une matière visée à l’article 74, 3° de la Constitution.

Art. 1-01-2

Le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012 est ajusté:

1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;

2° en ce qui concerne les crédits par programmes, conformément aux totaux des programmes ajustés fi gurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi. Section 03 SPF budget et Contrôle de la Gestion Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées

PROGRAMME

21/0 DIRECTION ET GESTION Subside à l’ASBL “Service social du ministère de la fonction publique” sur l’allocation de base 03.21.01 1140.05

PROGRAMME

51/0 FINANCEMENT DU CORPS INTERFEDERAL 03.51.01 1140.05. Section 12 SPF Justice

Art. 2.12.1

Le texte de l’article 2.12.1 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012 est remplacé par le texte suivant: “Par dérogation à l’article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, des avances d’un montant maximum de 2 500 000 EUR peuvent être consenties aux comptables Au moyen de ces avances, des créances concernant des frais de fonctionnement et indemnités de toute nature, peuvent être payées dans le cadre ci-dessous: 1. une créance avec une valeur inférieure telle que déterminée par le Roi en ce qui concerne les marchés constatés par une facture acceptée, pour: — le comptable du Service d’encadrement Budget, Contrôle de gestion et Logistique; — les comptables de l’administration centrale de la Direction générale des établissements pénitentiaires; — le comptable de la Direction générale de l’Ordre judiciaire.

Le comptable du Service d’encadrement Budget, Contrôle de gestion et Logistique est en outre autorisé à consentir des avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l’étranger. 2. quel que soit le montant de la créance: — le comptable du Service social en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés par le personnel du SPF Justice;

— le comptable d’un établissement pénitentiaire pour le paiement des dépenses urgentes relatives à la nourriture et à l’entretien des détenus et internés ainsi que tous les frais de fonctionnement de cet établissement; — le comptable du Centre national pour la surveillance électronique pour payer le revenu d’intégration; — le comptable de la Sûreté d’État pour le paiement des dépenses confi dentielles.”

Art. 2.12.2

Afi n d’indemniser les prestations, dont les coûts sont à charge de l’État, en raison d’assistance par un avocat à l’occasion de la première audition des personnes prévenues, l’allocation de base 56.11.34.41.45 est augmentée d’un montant supplémentaire de 1 000 000 EUR en engagement et liquidation. Ce montant sera utilisé en engagement pour les créances du passé et du futur. L’augmentation de ce crédit ne sera pas prise en considération pour le calcul des indemnités ou coûts dérivés. Section 13 SPF Intérieur

Art. 2.13.1

Le texte de l’article 2.13.9 de la loi du 16 février 2012 gement de 7 636 000 EUR. Section 14 SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Dans l’article 2.14.6 – Programme 54/2 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012, le point 9) est remplacé comme suit: “9) Subside à l’ASBL Agri-Overseas”

Dans le cadre de l’assistance consulaire aux Belges résidant ou voyageant à l’étranger, le département des Affaires étrangères est autorisé, à titre exceptionnel, à prélever des avances en numéraire d’un montant individuel maximum de 1 500 EUR sur le compte des recettes consulaires des postes diplomatiques de la zone euros aux conditions suivantes: — le poste diplomatique concerné ne dispose pas d’un fonds de roulement, — les fonds nécessaires à l’assistance ne peuvent être mis à disposition par l’administration centrale dans un délai raisonnable, — toute intervention doit être autorisée au préalable par les services compétents de la Direction Générale des Affaires consulaires qui procédera également au recouvrement et à la transmission au poste des données relatives à l’imputation des dépenses dans les limites de ses moyens budgétaires, — la totalité des recettes consulaires sera reconstituée et versée au Trésor dans un délai maximum de trois mois.  Section 17 Police fédérale et fonctionnement intégré Par dérogation à l’article 1-01-3, § 2 de la loi du 16  février 2012 contenant le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012, les crédits d’engagement des allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribués vers l’allocation de base 12.11.99 – indemnités forfaitaires compensatoires de frais (fi scalement non imposables) au personnel — de la section 17 – Police fédérale et fonctionnement intégré, à l’exception de celles fi gurant aux programmes-activités 22 et 31 de la division organique 90, et inversément.

Par dérogation à l’article 1-01-3, § 3 de la même loi, les crédits d’engagement des allocations de base 12.11.99, à l’exception de celles fi gurant aux programmes-activités 22 et 31 de la division organique 90, ne peuvent pas être redistribués avec ceux des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d’investissement.

Au premier alinéa de l’article 2.17.8 de la même loi, le montant de 833  000  EUR est remplacé par 821 000 EUR. Au dernier alinéa du même article, le montant de 1 884 000 EUR est remplacé par 1 331 000 EUR. Section 18 Finances

Art. 2.18.1

Le défi cit d’un montant de 68 637 kEUR du fonds organique supprimé “Fonds relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires” est couvert par les ressources générales du Trésor. Section 19 Régie des bâtiments Le budget ajusté de la Régie des Bâtiments pour l’année budgétaire 2012, annexé à la présente loi, est approuvé. Ce budget s’élève pour les recet tes à 1 015 416 988 EUR, dont 782 246 000 EUR dotations de la part de l’État fédéral, et pour les dépenses à un montant total de 1 019 698 362 EUR, dont 4 281 374 EUR reportés de l’année budgétaire 2011.

Il comporte, en dépenses, des crédits d’engagement (crédits dissociés) pour un montant total de 363 219 782 EUR. Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 27 228 313 EUR, dont 3 398 790 EUR encaissés en Section 21 Pensions

Art. 2.21.1

Le texte de l’article 2.21.1 de la loi du 16 février 2012 budgétaire 2012 est remplacé comme suit: “Le budget ajusté du Service des Pensions du Secteur Public pour l’année 2012, annexé à la présente loi, est approuvé.

12  991  196  000  EUR, dont 12  951  700  000  EUR pour les recettes relatives aux missions légales et 39 496 000 EUR pour les recettes de gestion du service. Il s’élève pour les dépenses à 12 991 196 000 EUR, dont 12 951 700 000 EUR pour les dépenses relatives aux missions légales, et 39 496 000 EUR pour les dépenses relatives à la gestion du service.” Section 23 SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Art. 2.23.1

L’article 2.23.1 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012 est remplacé comme suit: 10 000 EUR peuvent être consenties au comptable du Département – Organes de gestion — à l’effet de payer — éventuellement au moyen d’avances — les créances n’excédant pas 5 500 EUR hors TVA., ainsi que les dépenses d’une nature urgente et exceptionnelle quels qu’en soient les montants.

Par dérogation à l’article 66 de la loi du 22 mai 2003 10 000 EUR peuvent être consenties au comptable de la Cellule stratégique de la ministre de l’Emploi à l’effet de payer — éventuellement au moyen d’avances — les créances n’excédant pas 5 500 EUR hors TVA, ainsi que les dépenses d’une nature urgente et exceptionnelle quels qu’en soient les montants.” Section 25 SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Dans l’article 2.25.4 de la loi du 16 février 2012 portant 2012 le montant de 199 139 213 EUR pour les recettes est remplacé par un montant de 201 725 424 EUR, et le montant de 187 102 439 EUR pour les dépenses est remplacé par un montant de 187 986 232 EUR.

Dans l’article 2.25.7 de la même loi, le montant de 57 661 046 EUR pour les recettes est remplacé par un montant de 60  832  788  EUR, et le montant de 59 618 499 EUR pour les dépenses est remplacé par un montant de 62 708 241 EUR.

Art. 2.25.3

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du Vesalius Document and Information Center (VDIC) sont réalisées au moyen du compte 87.02.39.48 B de la section “Opérations d’ordre de Trésorerie”. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.25.4

dans le cadre “Personnel-Expert” sont réalisées au moyen du compte 87.09.70.03 B de la section “Opérations d’ordre de Trésorerie”.

Art. 2.25.5

dans le cadre de l’inspection sanitaire du port d’Anvers sont réalisées au moyen du compte 87.02.20.29.C de la section “Opérations d’ordre de Trésorerie”.

Art. 2.25.6

dans le cadre de la fonction “Manager psychosocial” sont réalisées au moyen du compte 87.09.65.95.B de la section “Opérations d’ordre de Trésorerie”.

Art. 2.25.7

dans le cadre des contributions au secrétariat du Conseil supérieur de la Santé sont réalisées au moyen du compte 87.01.03.09.B de la section “Opérations d’ordre de Trésorerie”. Section 32 SPF Économie

Art. 2.32.1

Le texte de l’article 2.32.2 de la loi du 16 février 2012 “Le budget ajusté du Bureau fédéral du Plan pour l’année 2012, annexé à la présente loi, est approuvé. Ce budget s’élève pour les recettes à 9 948 750 EUR pour les recettes et à 9 948 750 EUR pour les dépenses.” Section 33 SPF Mobilité et Transports

Art. 2.33.1

L’article 2.33.3 de la loi du 16 février 2012 contenant le 2012, est complété comme suit

PROGRAMME

51/0 — SUBSISTANCE Contribution de la Belgique dans les dépenses de l’Office central des Transports internationaux par chemin de fer à Bern. Section 44 et Économie sociale

Art. 2.44.1

L’article 2.44.5 de la loi du 16 février 2012 contenant le

“Est approuvé le budget de l’Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile pour l’année 2012, annexé Ce budget s’élève pour les recettes à 392 808 681 EUR et pour les dépenses à 413 298 963 EUR.”

Art. 2.44.2

L’article 2.44.8 de la loi du 16 février 2012 contenant le “§ 1. Des autorisations d’engagement sont accordées pour les fonds organiques suivants à concurrence des sommes indiquées: — Fonds social européen belge (programme 56/3): 1 228 000 EUR; — Fonds d’économie sociale (programme 56/4): 1 000 000 EUR; — Fonds social européen fédéral (programme 56/2) Programmation 2007-2013: 10 444 000 EUR; — Fonds européen d’intégration des ressortissants des pays tiers (programme 56/5): 534 000 EUR. est soumis au visa du contrôleur des engagements: § 2.

Par dérogation à l’article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, les fonds organiques suivants sont autorisés à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser les montants mentionnés: — Fonds Social Européen Fédéral – programmation 2007-2013 (programme 56/2): 1 833 000 EUR.”

Art. 3.01.1

Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d’attribution pendant l’année budgétaire 2012, sont réévaluées conformément au tableau y afférent annexé

Art. 4.01.1

Les budgets des Services de l’État à gestion séparée de l’année budgétaire 2012 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

Art. 6.01.1

Les budgets des organismes d’intérêt public de la catégorie A de l’année budgétaire 2012 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

CHAPITRE 7

Dispositions fi nales

Art. 7.01.1

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Donné à Châteauneuf-de-Grasse le 11 avril 2012 ALBERT PAR LE ROI: Le premier ministre, Elio DI RUPO Le ministre des Finances, Steven VANACKERE Le ministre du Budget, Olivier CHASTEL Centrale drukkerij – Deze public