DE BELGIQUE JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l’année budgétaire 2011 20 juin 2011 BUDGETS DES ORGANISMES D’INTÉRÊT PUBLIC DES CATÉGORIES B ET D ANNEXE Documents précédents: Doc 53 1348/ (2010/2011): 001: Projet de loi - Partie Ire. 002: Projet de loi - Partie II. 003 à 007: Amendements. 008: Erratum. 009: Rapport renvoi. 010: Amendement. 011: Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. 012: Annexe.

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

SOMMAIRE

02. SPF

Chancellerie du Premier Ministre……… 1) Théâtre royal de la Monnaie………………….. 2) Orchestre national de Belgique………………. 16. Ministère de la Défense nationale……………. 3) Office central d’Action sociale et culturelle 4) Institut géographique national……………….

23. SPF

Emploi, Travail et Concertation sociale .. 5) Institut pour l’égalité des femmes et des 6) Centre fédéral d’expertise des soins de 7) Institut des vétérans-- Institut national des invalides de guerre, anciens combattants

32. SPF

Économie, PME, Classes moyennes et 8) 9) Bureau d’intervention et de restitution belge 10) 11) Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de 12) Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des régions maritimes….. Page

ORGANISMES

D’INTÉRÊT P 02. SFP CHANCELLERIE 1

INSTELLINGEN VAN OPENBA

02. FOD KANSELARIJ VA

THÉÂTRE ROYAL DE LA MONNAIE

ORCHESTRE NATIONAL DE BELGIQUE

MINISTÈRE DE LA

MINISTERIE VAN

OFFICE CENTRAL

D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 4

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT

23. SPF EMPLOI, TRAVAIL ET 23. FOD WERKGELEGENHEID, A

INSTITUT POUR

L’ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES IEFH / IGVM - PROJET DU BUDGET 2011 Code Recettes 41101 Dotation Fédérale d'exploitation 41101B Dotation Spécifique "Projet point d'Appui violence conjugale" 41101C Remboursement par l'ONEM 41102A Dotation Spécifique Présidence Belge de UE 41102B Dotation Spécifique Présidence UE "campgane contre la violence conjugale 41104 Loterie Nationale 41105 Recettes diverses d'exploitation 41105.1 Terugbetaling+Ristournes 41105.2 Dotation spécifique "Présidence-UE" 41106 Andere subsidies: Medewerking met WG en FG 41107 Confinancement CF/Coordination Provinciale 41108 Confinancement Rw/Coordination Provinciale 41109 Recettes exceptionnelles 41110 Droit de tirage (prime de competence) 44101 Produits Financiers-Divers Recettes Totales Dépenses 51101 Personnel statutaire 51102 Personnel Contractuel 51102A Projet Point d'Appui violence conjugale 51102C Frais personnel sous CPE/ONEM 51102D Dotation Spécifique Présidence Belge de UE-Salaires 51102E Dépenses protocoles de collaboration RW/CF-Salaires 51102F Dépense spécifique "Voorzitterschap" - salaires 51103 Prime de compétence et de Bilinguisme Frais de personnel -Salaires 51105 Frais de transport Train/Tram/Bus 51106 Coûts sociaux 51107 Secrétariat social 51108 Divers frais de personnel 51110 Assurance accidents de travail Autres dépenses pour le personnel Frais de personnel 52201 Litiges et Procédures juridiques 52202 Intérêt et charges financières 52203 Jetons de présence CA+ Commissaires du Gvt 52204 Assurance resposabilté civile 52205 Frais de bureau 52206 Documentation et Formation 52207 Frais de poste/Courrier 52209 Team Building - Communication 52210 Frais de voyage et de séjour

Frais Généraux 531010 Amazone 53101A Loyer bâtiment Amazone 53101B SOPHIA 53101C NVR 53101D CCFB 53101E Conseil Egalité des Chances 53101F CARHIF 53101G FLORA 53102 Petits subsides aux projets en faveur de l'égalité 53103A COORDINATION PROVINCIALE IEFH 53103B COORDINATION PROVINCIALE/CF 53103C COORDINATION PROVINCIALE/RW 53104 Marche mondial des femmes 53104B Prix Marie Popelin 53101 Subsides Structurels 53201A Structuration de l'Organisation 53201 Conventions 533010 Développement de l'Expertise 53301A Gendermainstreaming 53301B Mission Juridique 53301E Autres Projets 53301E-1 Autres Subsides:Protocolles de collaboration RW/CF 53301E-2 Présidence Européenne Belge/Dotation Spécifique 53301E-3 Présidence Européenne Belge/Co-financeement UE 53301E-4 Autres Projets Divers 53301F Décision du Gvrt 53301G Projet spécifique contre la violence conjugale 53301H Projet de sensibilisation 53301 Projets Dépenses Mission de base 55001 Mobilier 55002 Matériel Informatique 55003 Matéiel roulant 55004 Cautions Investissements TOTAL DEPENSES / SOLDE SALDO SOLDE

24. SPF SÉCUR 24. FOD SOCIA

Budget KCE 2011 réalisé 2

Art. Libellés (Désignation des chapitres, rubriques et postes budgétaires)

CHAPITRE 41

PRODUITS RESULTANT DE L’EXERCICE

DE LA MISSION STATUTAIRE 411. Recettes fonctionnelles 411.01 Produit de ventes 94 19

CHAPITRE 45

INTERVENTION DE L’ETAT, DES PROVINCES ET DES

450.01 Interventions de l’INAMI 6 971 2 02 Interventions du SPF Santé publique 1 069 0 03 Interventions du SPF Sécurité sociale 1 027 0 TOTAL RECETTES 9 161 4 4

RECETTE

réalis gerealis

CENTRE FÉDÉRAL

D’EXPERTISE DES SOINS DE SANTÉ

CHAPITRE 51

SOMMES DUES AUX PERSONNES ATTACHEES A

L’ORGANISME 511. Personnel 511.01 Rémunérations du personnel 3 230 03 Charges sociales dérivant de la législation sociale – Part patronale 994 560 Charges sociales extra-légales – Intervention patronale 423 772 512. Rétributions, autres que celles du personnel 512.01 Administrateurs 1 809 02 Membres de commissions 5 667 03 Organes de contrôle de l’Etat 1 488 513. Frais de représentation et déplacements 513.01 Représentation 33 609 02 Déplacements 27 168 5

DÉPENS

CHAPITRE

SOMMES DUES A DES TIERS POUR

PRESTATIONS, FOURNITURES, TRAVAUX, etc

POUR DES SERVICES OU DES BIENS NON SUSCEPTIBLES

D’ETRE INVENTORIES 521. Locaux et matériel 521.01 Loyer des locaux et charges complémentaires 581 556 02 Location de matériel et de mobilier 40 684 03 Entretien, réparation et aménagement des locaux 36 447 Entretien et réparation du matériel et du mob 11 127 522. Bureau 522.01 Frais de bureau généralement quelconques 178 73 523. Publications, propagande, publicité 523.01 Frais généralement quelconques de publications, 22 786 523.02 Frais de traduction 39 592 523.03 Communication 11 277 524.

Contentieux 524.01 Contentieux, consultations juridiques 5 727 526. Autres prestations et travaux par tiers 526.01 Services informatiques 134 688 02 Service comptabilité et réviseur 29 140 03 Assurances 15 756 04 Consultants externes 52 778 05 Formations externes et congrès 59 600 533. Dépenses particulières 533.01 Etudes sous traitées 1 050 67 02 Rémunération d'experts 93 532

CHAPITRE 55

SOMMES DUES A DES TIERS

POUR L’ACQUISITION DE BIENS PATRIMONIAUX 550.01 Aménagements immeuble 50 899 02 Mobilier 11 110 03 Matériel informatique et logiciels 112 09 TOTAL DEPENSES 7 256 30 réalisé gerealise

Institut des Vétérans Institut National des Invalides de guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre Gerealiseerd Désignation de l'objet des recettes, dépenses, des rubriques et des chapitres Article 511.01 -5.326.551,32 -5. Rémunérations du personnel 511.03 -928.448,19 - Charges de pension pour le personnel 511.04 -1.061.031,35 -1. Charges patronales pour le personnel 511.06 -92.596,60 Dépenses sociales pour le personnel 511.07 -8.036,76 Formation du personnel 511.10 -10.455,16 Médecine du travail 512.01 -2.477,67 Jetons de présence 512.03 -14.130,24 Réviseurs et commissaire du gouvernement 513.01 -12.806,49 Frais de représentation 513.02 -120.905,62 Indemnités de déplacement et de séjour 513.03 -385,99 Habillement huissiers et ouvriers -7.577.825,39 -7. -906.547,29 Loyers locaux AC 521.02 -2.238,57 Location matériel, mobilier, ligne télécom 521.03 -209.551,20 Entretien locaux AC et SL 521.04 -85.364,67 Entretien matériel 521.05 -15.678,95 Assurances immeubles 521.06 -7.050,99 Enlèvement immondices 521.07 -99.266,42 Eau, électricité, gaz, fioul -252.309,02 -3.356,18 Abonnements publications -21.824,20 Contentieux et inspections -54.622,92 Services extérieurs archives 526.02 -70.000,00 Services extérieurs task force 526.03 -1.000,00 Frais de transport 526.05 -10.128,74 Frais administration salariale par SCDF 526.09 Dommages et intérets à anciens membres du 527.01 -152.944,21 Précompte mobilier et taxes 528.01 -770,00 Publication et distribution du journal de l'IV-INIG 528.02 -8.211,66 Fardes pédagogiques 528.03 -1.840,51 Bulletin info (liste médicaments) 528.04 -24.690,10 Activités promotionnelles -1.927.395,63

Chapitre 53

532.01 -1.540.215,26 Aide sociale aux ressortissants 532.011 Aide sociale aux ressortissants (Loterie Nationale) 532.02 -35.337.762,28 -28. Remboursement des soins médicaux 532.03 Placement en homes Uccle Seny Dilbeek 532.04 -53.525,84 Rencontres et publications de l'Action Morale -36.931.503,38 -30. 7.

Chapitre 54

540.01 -31.653,52 -1 Office de Crédit - Nouveaux prêts 540.09 -6.606,34 Aide non-invalides Fonds Provinciaux 540.10 -22.523,73 -4 Intervention des fonds propres pour les homes 540.25 Intervention Legs FRERE (home SENY) 540.60 -14.382,92 Dépenses cafétéria -75.166,51 -8 550.02 -37.426,97 -3 Acquisition, renouvellement et modernisation du matériel 550.08 Garanties versées 550.10 -72.402,31 Matériel bureautique 550.99 Achats et aménagements terrains et bâtiments -109.829,28 -12

Chapitre 56

560.07 Avances consenties au personnel -46.621.720,19 -40.332 a 411.05 183.158,05 Récupérations diverses de frais de fonctionnement 411.09 45.702,99 Récupérations location des bâtiments 413.01 600,41 Intérêts sur placements et cautions locatives 414.01 48.459,66 Dons divers sans affectation particulière 414.02 70.494,00 Produit de la vente des calendriers 414.03 Ristournes payées par les compagnies d'assurances 414.04 Le Bourges des prisonniers 414.09 Récupération de taxes 348.415,11

Chapitre 42

420.01 10.936,32 Office de Crédit - remboursements prêts 420.09 Intérêts Fonds Provinciaux 420.10 323.312,80 Dons, legs et recettes pour les fonds propres 420.18 15.243,15 Recettes CAFETERIA 420.25 Intérêts sur legs FRERE pr SENY 420.27 16.757,34 Participation aux frais de visiteurs Action Morale 366.249,61

Chapitre 43

430.08 Récupération garanties versées 430.10 Revente et mise hors d'usage de Matériel

Chapitre 44

444.04 Récupération avances consenties au personnel 444.06 4.438,00 Remboursement prêts sociaux au personnel

450.011 42.919.000,00 39.20 Dotation SPF Sécurité Sociale 450.013 50.375,71 Subside soins hospitaliers loi 23-12-63 450.014 104.115,28 MARIBEL 450.02 3.705,00 Subsides provinces 450.03 1.252,00 Subsides communes 450.04 Dons Loterie Nationale 43.078.447,99 39.49

Chapitre 49

490.05 41.144,39 Assurance hospitalisation 43.838.695,10 39.846. an Prélèvements sur fonds a. 3.163.357,31 Solde dotation du SPF Sécurité Sociale b. 223.703,31 d. 590.624,63 Autres Fonds 3.977.685,25 Transferts aux fonds -705.819,71 c. -488.840,45 Fonds Propres -1.194.660,16 2.783.025,09 485.

32. SPF ECONOMIE

, PME, CLAS 8) Institut belge d 9) Bureau d’intervention

32. FOD ECONOMIE

, KMO, M 8) Belgisch Instituu 9) Belgisch Interventie

1ste DEEL - ADMINISTRATIEVE BEGROTING V

SAMENVATTING

Voorafbeelding

Bilaterale vergadering van 2 juli 2010

De instanties hebben 743.000 euro als reserve ingeschreven.

De reguliere dotatie na de bilaterale vergadering bedraagt dus 14.000.000 – 743.000 + 85.000 = 13.342.000

Ministerraad van 24 maart 2011

De kredieten zijn de volgende :

TOTAAL

13.

II Tableau comparatif Vergelijkende tabel

BUDGET 2011

En milliers d'euros Exécution du budget Préfiguration Conclusions IF Bilatérale Bilaterale 02/07/2010 Propositions Voorstellen [e] [f] [g] [h] [i] Frais de personnel liés à l'index (Annexe III) 9.204 10.837 10.479 10.532 9.779 Frais de personnel - convention "premier emploi" Frais de personnel - (frais non liés à l'index) Frais de fonctionnement 2.686 2.927 3.111 Frais liés au personnel Dépenses courantes 1.138 1.271 i iti d bi t i i

III Tabel van de administratieve ontvangsten

Teksten Voorziene prévues Wer ontva Rec effe

EUR E

HOOFDSTUK 41

Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht

411 Functionele

411.90 Herkrijging van bedrijfskosten 30.000 411.92 Herkrijging van roerende voorheffing

Totaal voor rubriek 411

413 Financiële inkomsten

413.10 Rente op fondsendeposito 's 413.25 Opbrengsten van schatkistrekening 20.000

Totaal voor rubriek 413

414 Buitengewone

Totaal voor rubriek 414 pm

415 Ontvangsten van derden

415.10 Complementaire financiering informatica 10.000 415.11 Protocollen en samen werkingsakkoorden

Totaal voor rubriek 415

Totalen

hoofdstuk 41

60.000

HOOFDSTUK 45

Totaal

hoofdstuk 45

13.386.000 13.2

TOTAAL VAN DE

13.446.000 13.4

IV uitgaven

Werke uitga Dépe

HOOFDSTUK 51

Personeelsuitgaven en persoonsgebonden werkingskosten

511 Indexgebonden personeelskosten

Totaal voor rubriek 511 10.335.000 9.74

512 Niet-Indexgebonden

Totaal voor rubriek 512 402.000

Totalen

hoofdstuk 51

10.737.000 10.06

Werk réali

HOOFDSTUK 52

521 Lokalen en materieel

Totaal voor rubriek 521 1.011.500

522 Bureau

522.10 Kantoorbehoeften 64.000 522.11 Frankering van de brieven 65.000 522.12 Telefoon, telefax 25.000 522.13 Documentatie 522.19 Diverse kosten 1.500

Totaal voor rubriek 522 180.500

523 Publicaties

523.10 Publicaties, handelsbeurzen 18.000

Totaal voor rubriek 523

526 Audit

526.10 Analysekosten 80.000 526.11 Audit externe 61.000

Totaal voor rubriek 526 141.000

527 Belastingen

527.10 Inkomstenbelastingen bestuursverrichtingen (niet beperkend)

Totaal voor rubriek 527

528 Conferenties

528.10 Conferentie Panta Rhei

Totaal voor rubriek 528

Totalen

hoofdstuk 52

1.351.000 1.0

uitg réal

HOOFDSTUK 54

Informatica uitgaven

540.11 Aankoop informaticamaterieel (Hardware) ICT-investeringen2 915.000 540.21 Aankoop, bijstand, aanpassing Software en onderhoud Klein materiaal, bijstand en onderhoud i.v.m. ICT3 346.000

Totaal

hoofdstuk 54

1.261.000 1.3

55 Betaling aan derden wegens aankoop vermogensgoederen

550.20 Aankoop en vernieuwing van meubilair, machines en materieel 95.500 550.70 Aankoop van bibliotheekwerken

Totaal

hoofdstuk 55

97.000

Totaal

hoofdstuk 58

TOTAAL UITGAVEN 12.4

Bespreking per begrotingsartikel: administratieve

413.10 Rente op fondsendeposito 's De zichtrekeningen van de Post brengen geen intresten op.

413.25 Opbrengsten van Schatkistrekening

VI administratieve uitgaven

HOOFDSTUK 51

PERSONEELSUITGAVEN EN PERSOONSGEBONDEN WERKINGSKOSTEN

512.40 Vacatievergoedingen Diverse vacaties (bedrijfsrevisor) 512.50 Representatiekosten