(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

02. — SPF CHANCELLERI 02. — FOD KANSELARIJ V

D.2

TABLEAU ANALYTIQUE DES DÉPENSES DE PERSONNEL

A.B. 1100.03 - Personnel statutaire défi nitif et stagiaire A.B. 1100.04 - Personnel autre que statutaire. (Au coefficient de liquidation moyen de 1,5157) (En milliers d’euros) 1100.03 1100.04 1111. Salaire proprement dit dont: - retenue veuves et orphelins - retenue sécurité sociale Décomposition: Traitements barémiques 4 506 2 100 Promotions de grade et augmentations barémiques - Recrutements 1 077 Réduction pour départs et mises à la pension Agents en mobilité 1112. Allocations diverses Allocations pour fonctions supérieures et spéciales Allocations de fi n d'année Allocations de foyer et de résidence Abonnements (transport en commun) Pécule de vacances 1120. Contributions patronales - aux assurances sociales 1131. Charges sociales diverses de l'employeur - allocations directes Allocations familiales Retenue forfaitaire aux allocations familiales Indemnité de naissance Indemnités pour frais de dernière maladie et de funérailles Allocations générales quelconques TOTAUX GÉNÉRAUX 6 741 3 221

Crédits relevant du programme national d’investissements SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL – CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

D.5 REGROUPEMENTS ÉCONOMIQUES

DÉPARTEMENT

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL

– CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE (02) TABLEAU DES ALLOCATIONS DE BASE RÉPARTIES SELON LA CLASSIFICATION ÉCONOMIQUE SEC Crédits dissociés +Crédits variables Crédits d’engagement D.O./A.B. — O.A/B.A. N° - Nr. N° de code Codenummer Initial Oorspronkelijk (1) (2) (3) 02/ 01.11.01 1111 1112 02/ 01.11.02 1120 1131 1 326 02/01.11.06 1100 02/ 01.12.04 1211 02/ 01.12.19 02/01.12.48 1221 02/ 01.74.01 7422 02/ 01.74.04 02/02.12.21 121121 12/01.11.01 12/01.11.02 1140 12/01.12.04 12/01.12.19 12/01.12.48 12/01.74.01 12/01.74.04 21/ 01.11.03 1 801

21/ 01.11.04 21/ 01.11.05 21/ 01.12.01 1 408 21/ 01.74.01 21/ 10.12.23 1230 4 564 21/ 10.74.04 1 355 31/ 01.11.03 2 125 31/ 01.11.04 1293 31/ 01.12.01 31/ 01.74.01 31/ 11.12.20 31/ 11.12.27 2 741 31/ 11.12.28 1 230 1 703 31/ 11.12.29 1 211 31/ 11.33.08 3 132 31/ 11.41.01 4 140 31/ 11.41.26 4140 31/ 11.41.27 4130 31/ 11.43.01 4321 31/ 11 45.28 4523 31/ 11.45.29 4533 31/ 11.74.20 31/ 20.03.15 0330 31/ 20.41.21 34 250 31/ 20.41.22 7 819 31/ 20.41.25 12 380 32/ 10.11.03 32/ 10.11.04 32/ 10.12.01

32/ 10.74.01 32/ 11.12.22 3 012 32/ 20.11.03 32/ 20.11.04 32/ 20.12.24 32/ 20.74.01 32/ 20.74.04 32/ 31.11.01 3300 21 264 32/ 40.11.03 32/40.12.25

D.6 REGROUPEMENTS FONCTIONNELS

DÉPARTEMENT

CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

(02) TABLEAU DES ALLOCATIONS DE BASE RÉPARTIES SELON LA CLASSIFICATION FONCTIONNELLE BENELUX 1989 Crédits dissociés + Crédits variables Initital 0110 2 224 02/ 01.12.06 02/01.12.04 2 322 1 328 1408 21/10.12.23 0134 21/10.74.04 2 851 1 648

1 058 32/ 40.12.25

03. — SPF BUDGET ET CO 03. — FOD BUDGET EN

TABLEAU ANALYTIQUE

DES DÉPENSES DE PERSONNEL Rémunérations et allocations généralement quelconques: A.B. 11.00.03. - Personnel statutaire défi nitif et stagiaire. A.B. 11.00.04. - Personnel autre que statutaire. Be B. 2012 I 2011 A 11.03 11.04 12 000 11 868 - retenues veuves et orphelins - retenues sécurité sociale 10 660 10 575 Promotions de grade et augmentations barémiques Réductions pour départs et mises à la pension Mobilité Contractuels recrutés pour des missions de formation Révision traitements Totaux 1112. Allocations diverses: 2 145 2 102 Allocations pour fonctions supérieures et spéciales Allocations de foyer et de résidence Abonnements sociaux Allocations généralement quelconques 1131. Charges sociales de l'employeur - Allocations directes Décomposition Indemnités de naissance Indemnités pour accidents du travail 1 085 1 031 1140. Salaires en nature - abonnements sociaux 15 230 1 041 15 001

04. — SPF PERSONNE 04. — FOD PERSONE

Tableau de décomposition des dépenses de personnel Traitements et allocations quelconques: A.B. 110003 - Personnel statutaire défi nitif et stagiaire A.B. 110004 - Personnel autre que statutaire (En milliers d'euros) estimation - raming réalisé verwezen 110 003 110 004 110003 12 920 1 472 12 689 3 056 2 999 Primes de compétence Allocations de foyer et de résidence Primes de bilinguisme Indemnités de prestation et jetons de présence Déplacements domicile - lieu de travail aux assurances sociales Prime scolaire Indemnités pour accidents du Préavis 16 847 2 329 16 545

Section Sectie D.O. O.A. Progr. Allocation de base Basisallocatie Om 01.7410.01 Matériel de transport- Vervoermaterieel 01.7422.01 Biens meubles durables - Duurzame roerende goede 01.7422.04 Investissements informatiq Investeringen informatica 10.7422.02 Adaptation de postes de tr handicap- Arbeidspostaanpassingen 20.7422.01 20.7422.02 Matériel didactique et mult materieel 20.7422.04 50.7422.05 Implémentation interdépar Interdepartementale implem Tableau du programme d’investissement

05. — SPF TECHNOLOGIE DE L’INFOR 05. — FOD INFORMATIE-EN CO

TABLEAU SYNOPTIQUE DES MOYENS DE SUBSISTANCE

SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN (In duizendtallen euro) Divisions organiques --- Organisatie -afdelingen Dépenses de personnel Personeelsuitgaven Frais de fonctionnement Werkingskosten Divers Diversen TOTALEN Programmes Programma's A.B.- B.A. 11.00.03 11.00.04 11.40.05 Sous-total Subtotaal 12.11.01 12.11.04 12.11.07 12.11.20 74.22.01 74.22.04 (4) (5) = (2) + (3) + (4) (6) (7) (9) (10) (11) (12) = (6) + (7) + (8) +(9) +(10) + (13) (14) = (5) + (12) + (13) 21/0 Moyens de subsistence - Bestaansmiddelen 2 952 3 148 4 556 6 067 9 215

2 553 2 532 Traitements barémiques. 2 498 2 477 Réductions pour départs et mises à la pension -216 -8 -214 Révision traitements. Allocations de fi n d'année. Allocations généralement quelconques - aux assurances sociales. Indemnités pour frais de dernière maladie et de funérailles Indemnités pour accidents du travail 2 927

12.11.01.3 - Dépenses de consommation énergétique: mazout, gaz, essence, électricité, charbon, etc. (en euros) 12.11.01. stookolie Divisions organiques Organisatieafdelingen Mazout (l) Stookolie (l) Gaz (m3) Gas (m3) Esse Benz 21. Services généraux - Algemene diensten 12.11.01.5 - Indemnités généralement quelconques au personnel de l'État pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service 12.11.01.5 voor wer betreffen Abonnements et autres frais de transport Abonnementen en andere vervoerkosten Indemnités kilométriques Kilometervergoedingen Frais d et de -- Reis verblijf généraux - Algemene 10 000 15 0 A.B.

12.11.04. - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

B t Divisions organiques Organisatieafdelingen 21. Services généraux - Algemene diensten Total - Totaal

A.B. 12.11.07. - Frais exceptionnels de services et acquisitions de biens non durables (travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveauxlocaux, frais de déménagement, etc.) Rafraîchissement de locaux, couloirs, halls, etc. Opfrissing van de lokalen, gangen, halls, enz. 21. Services généraux - Algemene diensten: Totaux - Totalen A.B. 74.22.01. - Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables

Matériel, machines, mobilier Materieel, machines,meubilair 69 000 A.B. 74.22.04. - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

21. Services généraux - Algemene diensten TABLEAU DE SYNTHÈSE DES CADRES ET DES EFFECTIFS DU PERSONNEL AVEC LES MOUVEMENTS POUR 2012 Cadre Kader Agents Vast pe

I. Services permanents —

Vaste diensten: Niveau I — Niveau I: Managers — Managers Autres rangs — Andere rangen Niveau B — Niveau B Niveau C — Niveau C Niveau D — Niveau D Totaux — Totalen

12.— SPF 12. — FOD

TABLEAU SYNOPTIQUE DES MOYENS DE SUBSISTANCE - SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN (En milliers d’euros) - (In duizend euro) Organisatie-afdelingen Programma’s Dépenses de fonctionnement Total Totaal A.B B.A A.B. B.A. 12.21.48 Total. 12.12.06 74.10.01 (5) = (2)+ (3)+(4) (8) (12) (14) = (6)+(7)+(8)+(9)+ (10)+(11)+(12)+ (15) (16)= (5)+(14)+ 21. Organes de gestion – Beheersorganen

21/0 Moyens de subsistance – 12 153 1 626 13 779 3 649 1 743 6 370 20 149 40. Services centraux. – Centrale diensten

53. Moniteur belge Belgisch Staatsblad 53/0 Moyens de subsistance – Bestaansmiddelen 6 589 7 437 1 170 2 030 9 467 55. Administration de la Sûreté de l’Etat - Bestuur van de veiligheid van de Staat

55/0 Moyens de subsistance 33 735 1 155 34 890 4 548 7 994 1 695 44 579 56. Juridictions ordinaires – Gewone Rechtsmachten

TABLEAU EXPLICATIF DES DEPENSES DE PERSONNEL

REMUNERATIONS ET ALLOCATIONS GENERALEMENT QUELCONQUES

A.B. 11.00.03 – Personnel statutaire définitif et stagiaire.

A.B. 11.00.04 – Personnel autre que statutaire.

(Au coefficient de liquidation moyen de 1,5157 – janvier 1990 = 100)

NOUVELLE CLASSIFICATION

S.E.C. 1111 Rémunération suivant barème 889.188

retenue F.P.S.

891.680 Promotions de grade et augmentations barémiques 16.501 3.744 Création de services ou d’emplois nouveaux Réduction pour départ et mises à la pension - 25.103 Allocations aux conseillers et juges suppléants 2.366

Totaux 1111

1112 Autres éléments de la rémunération 163.477 Allocations pour fonctions supérieures Allocation de foyer et de résidence 11.376 Allocation de fin d’année 43.886 65.724

Allocations généralement quelconques dont 41.537

Allocations pour prestations supplémentaires
Jetons de présence

Remboursement au personnel des abonnements de transports en commun 7.340

Totaux 1112

1120 Contributions patronales - aux assurances sociales 47.130

Totaux 1120

1131 Allocations directes 34.745

30.640 2.007 Indemnité pour frais de dernière maladie et de funérailles 1.348

Totaux 1131

1132 Paiements maintenus du salaire

Indemnités de départ

Totaux 1132

1.134.595

SYNTHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIES EN BEZETTING

(In duizend euro)

DESIGNATION

AANWIJZING 21.01.11.00.03 21.01.11.00.04

et / en

40.01.11.00.03 40.01.11.00.04

40.20.11.00.03 40.20.11.00.04

53.01.11.00.03 53.01.11.00.04

I. – Personnel statutaire. – Statutair personeel

Niveau A. Niveau A :

Mandats – Mandaten
Fonctionnaires généraux. – Ambtenaren-generaal.
Autres rangs. – Andere rangen

Totaux– Tota

II. – Personnel non-statutaire. – Niet-statutair personeel

III. – Personnel auxiliaire. – Hulppersoneel

Totaux généraux. – Algemene tota

51.01.11.00.03 51.01.11.00.04

51.30.11.00.03 51.30.11.00.04

51.50.11.00.03 51.50.11.00.04

51.60.11.00.03

Totaux–

II. – Personnel non-statutaire. – Niet-statutair persone

IV. – Disponibilité. – Ter beschikking

V. – Personnel de congrégation. – Congregatie-person

VI. – Personnel non soumis au Statut. – Personeel nie het Statuut onderworpen:

Totaux généraux. – Algemene

52.01.11.00.03 52.01.11.00.04

52.10.11.00.03 52.10.11.00.04

Totaux– Total

Totaux généraux. – Algemene total

62.10.11.00.03 62.10.11.00.04

Personnel scientifique. – Wetenschappelijk personeel:

Personnel de direction. – Leidinggevend personeel
Autres. – Andere
Niveau A. – Niveau A

Totaux– T

II. – Personnel non-statutaire. – Niet-statutair personee

III. – Personnel auxiliaire. – Hulppersoneel:

62.20.11.00.03 62.20.11.00.04

62.30.11.00.03 62.30.11.00.04

62.34.11.00.03 62.34.11.00.04

62.40.11.00.03 62.40.11.00.04

62.44.11.00.03 62.44.11.00.04

62.70.11.00.04

62.80.11.00.03 62.80.11.00.04

(président. – voorzitter)

Totaux– To

Totaux généraux. – Algemene to

62.54.11.00.03 62.54.11.00.04

55.04.11.00.03 55.04.11.00.04

63.01.11.00.03 63.01.11.00.04

Totaux– Tot

Totaux généraux. – Algemene tot

RECHTERLIJKE MACHT

Gewone rechtsmachten

56.01.11.00.03 56.01.11.00.04

56.04.11.00.03 56.04.11.00.04

I. – Services permanents. – Vaste diensten:

Magistrats. – Magistraten Réferendaires. – Referendarissen Attachés. – Attachés Greffiers. – Griffiers Secrétaires. – Secretarissen Experts administratifs – administratief deskundigen Experts - Deskundigen Assistants – Assistenten Collaborateurs. – Medewerkers

Experts – deskundigen

Assesseurs (TAP). – Assessoren (SUR)

SAMENVATTENDE TABEL

DESIGNATIO

I. – Services permanents et Personnel auxiliaire. – Vaste

Betrekkingen met bijzondere beroepsbekwaamheid

Informaticiens. – Informatici Juristes. – Juristen Ingénieur industriel. – Industrieel ingenieur Directeur. – Directeur Attaché - Attache Criminologues. – Criminologen Traducteurs-réviseurs. – Vertalers-revisors HRM Conseillers - HRM adviseurs Experts ICT – ICT deskundige Collaborateurs contrôle de gestion – Medewerkers toezic en beheer

EREDIENSTEN

CULTE CATHOLIQUE

KATHOLIEKE EREDIENST 59.01.11.00.03

Clergé supérieur. - Hogere geestelijkheid Clergé inférieur. – Lagere geestelijkheid

CULTE PROTESTANT PROTESTANTSE EREDIENST

CULTE ANGLICAN ANGLIKAANSE EREDIENST

CULTE ORTHODOXE ORTHODOXE EREDIENST

CULTE ISRAELITE ISRAELITISCHE EREDIENST

CULTES

LAICITE

VRIJZINNIGHEID 59.10.11.00.03

Secrétaire général et secrétaire général adjoint – Secreta Secretaris-generaal Délégués - Afgevaardigden

CULTE ISLAMIQUE

ISLAMITISCHE EREDIENST 59.20.11.00.03

Secrétaire général et secrétaire – Secretaris –generaal en Imams – Imams

13. — SPF I 13. — FOD BINNEN

14. — SPF AFFAIRES ÉTRANGÈ

ET COOPÉRATIO 14. — FOD BUITENLANDSE ZAK EN ONTWIKKELING

D.1. Synoptische tabel va (In duize A.B. - B.A. 12.11.01+ 12.11.11+ 12.11.04+ 12.11.10 12.12.01 A.B. - 74.22 74.10 74.50 (9 15 499 26 435 10 535 42 692 10 550

D.2. Tableau analytique des dépenses de personnel A.B.11.00.03 et 11.00.04. – Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel statutaire défi nitif et stagiaire, temporaire et contractuel ADMINISTRATION CENTRALE g c Classifi cation économique 1110 Salaire proprement dit 32 245 14 854 31 344 Traitements barémiques + augmentations barémiques + recrutements/départs 26 507 11 499 25 766 Allocations de fi n d’année 1 342 1 305 2 167 2 106 2 229 1 620 Contributions patronales: 1 214 1 993 1 180 Allocations directes 33 973 17 308 33 024

D.3. Tableaux analytiques des frais de fonctionnement A.B.12.11.01 – Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables, à l’exclusion des dépenses informatiques A.B.12.11.01.1 – Honoraires des avocats et médecins - Frais de justice en matière d’affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l’Etat.

Rémunérations d’experts étrangers à l’administration et prestations de tiers Administration Bestuur Honoraires avocats -— Erelonen advocaten Organes de gestion - Postes diplomatiques, consulaires et de coopération- Diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking A.B.12.11.01.2 – Dépenses de consommation en rapport avec l’occupation des locaux - à l’exclusion des dépenses énergétiqueset dépenses d’entretien.

Fournitures de biens et services: frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d’administration (En milliers de francs) Administrations ou services Administraties of diensten Entretien locaux, mobilier, matériel et machines Onderhoud lokalen, meubilair, materieel en machines Fournitures, abonnem., frais de bureau, locations, copies Benodigdheden, abonn., bureauonkosten, huren, kopieën Transport et affranchissement du courrier Vervoer en frankering van brievenpost Organes de gestion – 2 600 2 493 1 500 Services Postes diplomatiques, consulaires et de coopération- Diplomatieke en consulaire posten en posten voor 5 644 2 773 Affaires consulaires - Consulaire Zaken

A.B.12.11.01.3 – Dépenses de consommation énergétique: mazout, gaz, essence, électricité, charbon - Administration centrale Le crédit se décompose comme suit: Mazout/l 65 000 P.U. 0,4092 Crédits 27 000 Gaz/kWh 3 400 000 0,06 207 000 Electricité/kWh 5 458 000 0,181 988 000 Essence/l 25 000 1,10 28 000 1 200 000 (*) Pour les dépenses de consommation énergétique des postes diplomatiques et consulaires : 950 000 EUR A.B.12.11.01.5 – Indemnités généralement quelconques au personnel de l’État pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transports afférents aux voyages de service (y compris l’intervention de l’État-employeur dans les frais de transport en commun) Administrations ou Administraties of vergoeding Dienstreizen centrale - Hoofdbestuur 1 622 Postes diplomatiques, consulaires et de coopération - Diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking 2 596

A.B.12.11.04 – Dépenses diverses de fonctionnement Administration centrale: 4 333 000 euros Postes diplomatiques, consulaires et de coopération: 481 000 euros A.B.12.12.01. - Loyers des biens immobiliers. Crédit 2012: 15 000 euros - Postes diplomatiques, consulaires et de coopération Crédit 2011: 10 535 000 euros Voir également l'A.B.42.11.12.12.01 A.B.74.00.01. – Dépenses pour l’acquisition de biens meubles durables, à l’exclusion des dépenses informatiques Administrations ou services Administraties of diensten Matériel, machines, mobilier Materieel, meubilair Administration centrale - Postes diplomatiques, consulaires et de coopération - Diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking 1 826 A.B.74.22.04 – Dépenses d’investissement relatives à l’informatique Administration centrale: 1 275 000 euros 938 000 euros

16. — MINISTÈRE DE LA 16. — MINISTERIE VAN

AB 11.00.02 Traitements et indemnités du personnel du Cabinet du Ministre (au coefficient de liquidation moyen de 1,4859 — janvier 1990 = 100) 1111. Salaire proprement dit. 1.236 — retenues de sécurité sociale. Décomposition : Majoration index. Totaux. 1112. Autres éléments de la rémunération. Pécule de vacances. Allocation de foyer et de résidence. Allocations de fin d'année. 1120. Contributions patronales — aux assurances sociales.

1131. Allocation de Cabinet. Allocations généralement quelconques. Allocations familiales. Totaux généraux. 1.417 Rem : coefficient de liquidation moyen de 1,5666 pour 2012

A.B. 11.00.06 — Rémunérations et indemnités des experts et augmentation des allocations de cabinet. Supplément d'allocation de Cabinet.

A.B. 11.00.03. — Rémunérations du personnel statutaire définitif et stagiaire. 1.271.682 1.27 — retenues pour la pension 93.172 45.256 864.929 6.907 augmentations barémiques. Recrutements dans les 7.404 limites des cadres. Utilisation. Disponibilité. 16.614 Remboursement des traitements des agents relevant des Communautés. Réduction pour départs (40.997) (41 et mises à la pension. 416.181 Autres remboursements (RMD).

Rappel daumôniers de réserve. Rémunération des personnes chargées d'une mision d'enseignement. Rénumération de militaires en mobilité interne. 377.359 Soldes et primes de départ. 4.110 67.704 Allocations pour fonctions superieures. 3.720 36.970 37.180 18.157 209.356 50.019 63.781 51.644 Retenue forfaitaire aux Allocations de naissance. Indemnités pour frais funéraires. Indemnités pour accidents du travail.

11.799 1140. Loon in natura. 1.762.841 1.76 Rem 1 : inclus l'AB 120048 pour 2012 (Facturation Mobilité externe, etc.) Rem 2 : coefficient de liquidation moyen de 1,5666 pour 2012

A.B. 11.00.04. — Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire. au coefficient de liquidation moyen de 1,4859 (janvier 1990 = 100) 11.548 7.772 (105) 3.789 1.811 Allocation à la main-d'oeuvre civile en RFA. 1.494 15.094

D.16.4 ( en milliers EUR) définitifs (1) temporaires Vast Tijdelijk personeel (1) personeel

I. Service permanent.

Officiers généraux. Officiers supérieurs. 1 275 Officiers subalternes. 3 363 Sous-officiers. 13 746 Caporaux et soldats. 13 873 Sous-totaux. 32 291

II. Service temporaire.

III. Disponible. IV. Personnel auxiliaire. (1) Situation en décembre 2010 (Full time equivalent) (2) Sur base des barèmes à 100 % TABLEAU DE SYNTHESE DES CADRES ET DES EFFECTIFS DU PERSONNEL A. - PERSONNEL MILITAIRE Bezetting Effectif Administration : Ministère de Bestuur : Ministerie van Landsverde la Défense nationale

PERSONNEL CIVIL

I. Cadre Organique.

Niveau A. — Fonctionnaires généraux. — Autres rangs. Niveau B. Niveau C. Niveau D. Sous-totaux I. 1.505

II. Disponibilité. Sous-totaux

II. III. Autres catégories. Enseignants. Enseignants détachés. Aumôniers. Conseillers moraux. Musée Royal de l'Armée. Personnel scientifique. Service de sécurité Contractuels statut unique Besoins exceptionnels et temporaires Contractuels de remplacement Tâches auxiliaires et spécifiques PRII Plan Rosetta Main d'oeuvre en RFA. Sous-totaux III.

1.725

(1) En service au 01 janvier 2012(Effectifs) Effectif - Bezetting Bestuur : Ministerie van Landsverd

D.16.5 SYNOPT Dépens Inve AB/BA 74.22.08 71.12.01 71.12.08 72.00.01 1 465 40 122 1 641

17. — POLICE FÉDÉRALE ET F 17. — FEDERALE POLITIE EN

18. — SPF 18. — FOD F

JG1.xls GLOBALE VERANTWOORDINGEN (Vereffen.kred.+ FB - Crédits liq. + FB)

23/01/2012 --------

TABLEAU DE SYNTHESE DES MOYENS DE SUBSISTANCE

Organisatie-afdelingen en programma's Divisions organiques et programmes B.A. - A.B. 11.09 11.11 12.11.10 74.11.01 74.22.04 12.11.08 12.11.09 12.11.24 74.22.09 (5) (6)= (14) (15)= (16) (17)=

(2+3+4+5)

som(7:14)

(6+15+16) 40. Beheersorganen. - Organes de gestion. 68.030 14.720 82.750 126.332 2.667 1.514 52.127 25.107 8.659 20.070 43.275 8.517 288.268 78.415 449.433 40/1 - Schoonmaaksters - Nettoyeuses 18.743 40/2 - Diensters - Serveuses 13.248 40/4 - Effectisering - Titrisation 5.028 61. Administratie der thesaurie. - 25.220 3.238 28.458 88.286 116.744 Administration de la trésorerie. 70. Patrimoniumdocumentatie.- Documentation patrimoniale. 208.923 26.496 20.028 255.447 9.527 24.915 289.889 80. Belastingen en Invordering Impôts et Recouvrement

(Vastleggings.kred.+ FC - Crédits d'eng. + FC)

40.696 277.172 438.337 6.838

A.B.11.03.- Personnel statutaire définitif et stagiaire. Classification économique 11.11 Salaires proprement dit 942.834 dont : 70.713 33.471 932.724 Promotions de grade et augmentations 10.110 barémiques 11.12 Allocation diverses 220.035 72.300 Allocations de fin d'année 42.300 1.198 104.237 11.20 Contributions patronales -aux assurances sociales 41.912 11.31 Charges sociales de l'employeur - 18.050 17.800 Autres 11.40 Salaires en nature 1.222.831

A.B.11.04.- Personnel autre que statutaire 94.605 13.093 93.505 1.100 23.680 7.945 5.640 2.435 7.660 16.733 2.367 2.272 137.385

B.A. 11.03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : A.B. 11.03 - Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Vast en stagedoend statutair personeel - Personnel statutaire définitif et stagiaire jg3 (In duizend euro - en milliers d'euros) 56. Tegemoetkoming sociale abonnementen - Intervention abonnements sociaux 10.758 1.491 4.765 1.151 1.576 Subtotalen - Subtotaux 10. Eigenlijk loon - Salaire proprement dit 1.212.073 67.084 24.606 207.432 5.340 29.772 555.159 127.697 194.983 Totalen - Totaux 5.397 29.930 559.924 128.848 196.559 B.A.

11.04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : A.B. 11.04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Ander dan statutair personeel - Personnel autre que statutaire

12.01.3.- Uitgaven voor energieverbruik : stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen. 30. Stookolie - Mazout. 31. Gas - Gaz. 32. Benzine - Essence. 33. Stookolie vervoer-Mazout routier. 34. Elektriciteit - Electricité 36. Stoom - Vapeur. VLK Veref.K

23. — SPF EMPLOI,TRAVAIL E 23. — FOD WERKGELEGENHEID,

BA-AB 1211.99 1212.01 2 903 2631 (fb 2880) 1 822 fe fe 5 fb fb 5 1 071 fe 11 fb 11

1211.01 1211.07 Werkingskosten - Dépenses de fonctionnem 2.1

JUSTIFICAT

(en millier TABLEAU SYNTHESE DES M BA-A 1211.04

57/0 -Bestaansmiddelen - Moyens de subsistance 57/1 Sociale opsporings- en inlichtingendienst-Service d'information et de recherche sociale Direction générale relations individuelles du travail 59/0 Bestaansmiddelen-Moyens de subsistance 59/1 Ondersteuningscel voor de werktijdsherverdeling-Cellule de soutien à la réorganisation du temps de travail Algemene Directie individuele arbeidsbetrekkingen

Werkingskosten - Dépenses de fonctionneme 7422.0 1 149 1 574

8 119 3 130

8 096

fe 16

fo fb 16

02.7422.04 30.7422.04 Ervaringsfonds - Fonds de l'expérience professionnelle Sevesofonds - Fonds Seveso (in duizenden euro) TABEL VAN HET INVESTERINGSPROGRAMMA INZAKE INFORMATICA Investeringsuitgaven inzake de informatic d'investissement relatives à l'informatique Teksten Libellés

D.4 SYNTHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIE EN - BEZETTING toestand op 31/08/2008 Statutair personeel - Personnel statutaire : Management Niveau A: Niveau B Niveau C Niveau D Totalen. - Totaux Ander dan statutair personeel : - Personnel autre que statutaire : Niveau A : Totalen I + II. - Totaux I + II

EN - BEZETTING- ERVARINGSFONDS 52/3 Contractueel personeel - Personnel contractuel :

EN - BEZETTING- SEVESOFONDS 54/3

24. — SPF SÉCU 24. — FOD SOCIA

121101 122101 121104 121107 742201 14.771 3.276 3.370 6.069 15.065

1120 Contributions patronales. 1.317.781 1.204.615 - Contributions patronales 1.317.781 1.204.615 1140 Salaire en nature. 251.030 231.991 - Interventions transport publique Indemnités vélo* 4.055 11.038.000 10.113.645 * begrafeniskosten en fietspremies, uitbetaald door de CDVU, zijn opgenomen ** eigen betalingen

1113 Autres charges sociales. 961.194 963.5 Allocations familiales** 953.594 956.0 Indemnités de naissance ** 7.600 7.5 Indemnités de funérailles* 6.258 6.1 1.614.083 1.608.6 1.048.970 969.3 Interventions transport publique** 51.591 51.5 47.420.000 47.190.

D.3 TABLEAU ANALYTIQUE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT A.B. 12.01.5 - Indemnités généralement quelconques au personnel de l’État pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service (y compris l’intervention de l’État-employeur dans le prix des abonnements sociaux) Abonnements et autres frais de transport Dienstkaarten vergoedingen route séjour Reis- en verblijfskosten Division 21 - Afdeling 21 Division 52/6 - Afdeling 52/6 Division 53 - Afdeling 53 Division 54 - Afdeling 54 Division 55 - Afdeling 55 Division 57 - Afdeling 57 Division 58 - Afdeling 58 Division 59 - Afdeling 59 Totaux - Totalen:

25. — SPF SANTÉ PUBLIQUE

ALIMENTAIRE 25. — FOD VOLKSGEZOND

VOEDSELKET

D1 TABLEAU DE SYNTHESE DE SUBSISTANCE D1 SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN OA P Organisatieafdelingen en programma's AB BA 1103 1104 1105 1201 1204 1207 7401 7404 (5)=(2)+(3)+(4) (11)=(6)+(7)+(8) +(9)+(10) (13)=(5)+(12) DG4 - Animaux, Plantes et Alimentation DG4 - Dier, Plant en Voeding Moyens de subsistance 5 322 1 632 6 954 7 739 Bien-être animal/CITES Dierenwelzijn/CITES Alimentation et ACP Voeding en ACP Inspection Inspectie DG5 - Environnement DG5 - Leefmilieu

VAST PERSONEEL

PERSONNEL DEFINITF A 11.1 Salaire proprement dit 53.409.087,22 3.262.862,29 1.544.421,49 - retenue ONSS 0,00 - rentenue spéciale ONSS 388.718,23 11.11 Rémunération suivant barème 46.608.035,27 43.679.538,02 718.126,40 3.472.659,14 Réduction pour départs et mises à la pension -1.262.288,30 11.12 Autres éléments de la rémunération 5.611.807,57 3.401.840,63 2.104.476,73 105.490,21 11.20 Contributions patronales aux assurances sociales 1.873.384,38 11.31 Charges sociales diverses de 3.666.250,67 833.981,13 Retenue forfaitaire aux allocations familiales 121.660,39 Prime compétences niveau B en C 437.208,60 Formations certifi ées niveau A,D 866.970,83 Coûts transports 1.406.429,71 58.948.722,28

D3 - TABLEAU ANALYTIQUE DE D3 - UITEENZETTING VA A.B. 12.01.3 - Dépenses de consommation énérgé Tableau récapitulatif d B.A. 12.01.3 - Uitgaven voor energieverbruik Samenvattende tabel v DENOMINIATION Diesel Electricité Elektric Essence Benzine Gaz Gas LPG Mazout Stookol

TIJDELIJK PERS

AGENTS DEFINITIFS AGENTS TEMPO I. Services permanents 1154 Scientifi ques (SW) Niveau A II. Contractuels Scientifi ques (19XX/SW) III. Experts Niveau 1

IV. Mandataires

Statutaires temporaires - fonctions de management

V. Plans Rosetta 1172

INVESTERINGEN - D5 - I

S BALL V-NR TEXT Dépenses patrimoniales Dépenses d'investissements relatives à l'informa Investissements informatique Investissmentes informatique 7410 Achat matériel roulant Investissements économiseurs d'énergie Dépenses investissements Parc mobilier AMU Investissements télémathiques réseau AMU Equipement AMU Dépenses patrimoniales Environnement Frais d'investissement informatique Investissements CFDD Investissements spécifi ques matériel naviguant Acquisition de biens meubles durables - matérie Investissements spécifi ques milieu marin Dépenses d'investissement relatives à l'informat spécifi que pour le milieu marin Dépenses patrimoniales inspection Investissements déchets chimiques - Paardenm 7200 Construction locaux Achat véhicule Constructions, travaux d'aménagement et équip

INVESTERINGEN - D5

7320 Charges du passé

32. — SPF ÉCONOMIE, PME, CLA 32. — FOD ECONOMIE, KMO

PROPOSITIONS

BUDGÉTAIRES DU BUREAU D’INTERVENTION ET DE RESTITUTION BELGE Les propositions budgétaires du B.I.R.B. pour l'année 2012 présentent - Un montant de 33 489 000 euros en recettes - Un montant de 30 970 000 euros en dépenses. La différence entre les dépenses et les recettes résulte du décalage entre les paiements et les remboursements inhérents à la nature des activités du B.I.R.B. Approuvé par le Conseil d’administration en sa séance du 7 décembre 2011. De He voo ter B.I Le fonctionnaire dirigeant du B.I.R.B., De leidende ambtenaar van het B.I.R.B., Monsieur B. Hennuy, Wnd. Directeur-generaal Directeur général f.f. Le du Budget et de la Simplification administrative, De Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudigingaken, Monsieur O. Chastel

PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES

POUR L’EXERCICE 2012 RECETTES OPÉRATIONS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF 411-Récupération de frais généraux et de précompte 413-Revenus financiers 415- Provision interdépartementale (primes de compétence) 450- Convention premier emploi Projet Global (dotation META) 450-Subvention de l'État 13 474 13 783 OPÉRATIONS À CARACTÈRE COMMERCIAL 411- Ventes – stocks d’intervention 2 650 417 - Recettes relatives aux opérations effectuées pour le compte du FEAGA 9 002 450- Intervention du FEAGA 4 178 49-Opérations diverses et pour ordre 3 876 19 706 TOTAL DES RECETTES 33 489

DÉPENSES

511-Personnel 10 855 512-Frais de fonctionnement personnalisés 52-Locaux, matériel, mobilier, bureau, prestations et 1 178 54- Dépenses informatiques 1 287 55- Biens patrimoniaux 531 - Achats de marchandises à l'intervention 537 - Dépenses pour le compte du FEAGA dans le cadre de la réglementation 13 180 59-Opérations diverses et pour ordre 4 007 17 187 TOTAL DES DÉPENSES 30 970

PREAMBULE GÉNÉRAL

Les propositions budgétaires du B.I.R.B. pour l'année 2012 comportent deux parties bien distinctes. 1. Le budget administratif budget administratif concerne les frais fonctionnement du B.I.R.B. Du côté recettes on note, d'une part, les recettes propres se limitant à la récupération de quelques frais généraux et au produit de placements limités , et d'autre part, les prélèvements exceptionnels sur le fonds de roulement et/ou sur les réserves disponibles afin de cofinancer de nouvelles initiatives, notamment des projets informatiques et de financer d'importants travaux d'entretien au bâtiment. fonctionnement concernent principalement les dépenses de personnel (environ 75 %), les frais de fonctionnement personnalisés, les autres frais de fonctionnement, les frais informatiques et les acquisitions patrimoniales. La différence entre les dépenses et les recettes est couverte par une intervention l'État (subvention ou dotation gouvernementale), imputée dans les recettes du budget. 2. Le budget commercial Les dépenses et recettes réelles inscrites au budget commercial ne doivent pas être limitées aux postes budgétaires correspondants, étant donné que l'Union européenne finance de manière illimitée les dépenses réalisées par le B.I.R.B. pour son compte. Les dépenses et recettes sont difficilement estimables et ne sont indiquées qu'à titre d'information. D w n v f e o

1re PARTIE – BUDGET I

RÉSUMÉ

Préfiguration Lors de la préfiguration, le B.I.R.B. a introduit une proposition de crédits à concurrence de 14 458 000 EUR (8% de plus que la dotation accordée pour 2011) conformément aux instructions de la circulaire du 1er juillet 2011. Ces crédits globaux se détaillent comme suit : Le montant de la dotation demandée au SPF Économie résulte des: Rapport du délégué du ministre des Finances Dans son rapport du 12 juillet 2011, Monsieur K.

Debruyne, délégué du ministre des Finances auprès du B.I.R.B., est d’avis - de limiter, conformément aux directives de la circulaire, le montant des crédits de personnel à 10 382 000 EUR (-447 000 EUR par rapport à la préfiguration) et - de faire appel à la provision interdépartementale afin de couvrir les arriérés de primes de compétences à concurrence de 236 000 EUR. Ve Fi In af Compte tenu en outre des dépenses couvertes par la dotation « Rosetta » (115 000 EUR) et par les recettes propres (50 000 EUR), le délégué du ministre des Finances conclut que la dotation du SPF Économie s’établit à 13 660 000 EUR.

Bo do on Ec Dotation du SPF Économie Dotation « Rosetta » Provision interdépartementale (primes 14 18 14 45 Dépenses de personnel liées à l’index Recettes propres du B.I.R.B. (en déduction) 10 82 3 564 - 5 - 154

Réunion bilatérale du 19 septembre 2011 Les instances du SPF Budget ont suivi les conclusions du délégué du ministre des Finances mais ont toutefois ramené droit tirage sur la interdépartementale à 109 000 EUR (au lieu de 236 000 EUR). Elles ont en outre tenu compte de la hausse de 3% (au lieu de 1,5% initialement annoncés) des charges de pension du personnel des organismes d'intérêt public (Pool des parastataux) : + 37 000 EUR.

Enfin, les instances ont tenu compte de l’augmentation du droit de tirage par rapport à la demande du B.I.R.B. en 2011 : 109 000 – 85 000 = + 24.000 EUR. Le montant de la dotation du SPF Économie s’établit donc, après bilatérale, à 13 660 000 + 37 000 + 24 000 = 13 721 000 Par rapport à la préfiguration, les instances ont réservé 468 000 EUR (14 189 000 – 13 721 000). Il est à noter que les instances reconnaissent expressément au B.I.R.B. le droit de tirage sur la provision interdépartementale afin de couvrir les arriérés de primes de compétence.

Notifications Budget 2012 Les dépenses de personnel et de fonctionnement des O.I.P. font l’objet d’une économie globale de 11 millions d’EUR en 2012 (22 millions en 2013 et 23 millions en 2014). En 2012, cette économie sera appliquée aux dotations des organismes et entités concernées, au prorata des dépenses de personnel et de financement financées par ces dotations. Conclave La subvention 2012 a été fixée par le nouveau gouvernent à 13 474 000 EUR.

D’autre part, la dotation « Rosetta » a été ajustée à 150 000 EUR par rapport à la préfiguration budgétaire (115 000 EUR) Bi va Hij (i.p pe Te stij ge EU Er uit int ac ku No Op I.O ra Co An (1

Le montant de la dotation accordée par le SPF Économie Dotation ‘’ Rosetta » 13.474. 150. 109. 13.733. Dépenses de personnel liées à l’index ajustées Frais de fonctionnement ajustés 10.316. 3.317. - 50. - 109.

II Tableau comparatif BUDGET 2012 - BEGROTING 2012 En milliers d'euros Voorstellen Voorafbeelding Préfigu Voorafb Conclus Conclu [i] [j] [k Frais de personnel liés à l'index (Annexe III) 9.779 10.829 Frais de personnel - convention "premier emploi" Frais de personnel - (frais non liés à l'index) 3.111 3.175 Frais liés au personnel Dépenses courantes 1.271 1.297 Acquisition de biens patrimoniaux Dépenses informatiques 1.261 1.287 Contrôle Présidence belge de l'UE 13.446 14.508 Recettes propres (-) Dotation totale 13.386 14.458 Dotation SPF Économie 13.126 14.189 Provision interdépartementale "primes de compétence" Dotation Rosetta Fonds "Présidence européenne" Prélèvements sur fonds propres Solde d'exécution du budget

III Tableau des recettes administratives Art. Voorziene ontvangsten prévues Aang ontva Re aju EUR

CHAPITRE 41

Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire 411 Recettes fonctionnelles 411.90 Récupération de frais généraux 30.000 411.92 Récupération de précompte Total rubrique 411 413 Revenus financiers 413.10 Intérêts sur dépôts de fonds 413.25 Revenus sur compte de Trésorerie 20.000 Total rubrique 413 414 Revenus exceptionnels 414.10 Prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement et utilisation des moyens propres pm 414.20 Prélèvement exceptionnel sur les réserves 414.80 Utilisation (reprise) de réserves propres 414.81 Utilisation (reprise) du fonds de roulement Total rubrique 414 415 Recettes de tiers 415.10 Financement complémentaire informatique 415.11 Protocoles et accords de coopération Total rubrique 415 Totaux

chapitre 41

50.000

ontv

CHAPITRE 45

450.10 Intervention de l'État 13.474.000 450.11 Convention premier emploi Projet Global (dotation META) 150.000 450.12 Présidence de l’UE 450.13 Provision interdépartemen-tale (primes de compétence) 109.000 Total

chapitre 45

13.733.000 13.783.000

IV Tabel van de administratieve uitgaven Aange uitg Dép ajus

CHAPITRE 51

Dépenses de personnel et personnalisés 511 Dépenses de personnel liées à l’index 511.11 Rémunération du personnel statutaire 6.500.000 511.20 Rémunération du personnel de complément 930.000 511.25 Convention premier emploi (Projet Global) (dotation META) 511.30 Charges de pensions 2.050.000 511.40 Part patronale : sécurité sociale 836.000 511.45 Charges patronales légales 98.000 511.46 Interv. employeur transport en commun 231.000 511.60 Service Social et dispositions soc. collectives diverses 59.000 511.65 Service prévention et sécurité 1.000 Total rubrique 511 10.855.000 512 Dépenses de personnel non liées à l’index 512.10 Administrateurs-membres de commissions 13.000 512.20 Honoraires 203.000 512.21 Honoraires - Affaire Corman 512.30 Organes de contrôle de l'État 8.000 512.40 Indemnités de vacation 14.000 512.50 Frais de représentation 27.000 512.60 Déplacements en mission 116.000 512.70 Formation professionnelle Total rubrique 512 401.000 Totaux

chapitre 51

11.256.000

Aanges uitga Dépe ajust

CHAPITRE 52

Dépenses courantes pour prestations fournitures, travaux concernant des services ou des biens non inventoriés 521 Locaux et matériel 521.10 Loyer des locaux 250.000 521.20 Location de matériel et de 16.000 521.30 Entretien et réparation des locaux 393.000 521.40 Entretien, réparation, enlèvement du matériel et du mobilier 521.41 voitures 521.42 Huile et carburant pour voitures 7.000 521.50 Assurance incendie et périls annexes 521.51 Assurance voitures 521,60 Impôts divers 100.000 521.70 Énergie 120.000 521.73 Eau 521.80 Tenues de service Total rubrique 521 934.000 522 Frais de bureau 522.10 Fournitures de bureau 522.11 Affranchissement de courrier 60.000 522.12 Téléphone, téléfax 522.13 Documentation 522.19 Frais divers 2.000 Total rubrique 522 523 Publications 523.10 Publications, foires commerciales 22.000 Total rubrique 523 526 Audit 526.10 Frais d'analyse 10.000 526.11 Audit externe 62.000 Total rubrique 526 72.000 527 Impôts 527.10 Impôts sur les revenus à caractère administratif (non limitatif) Total rubrique 527 528 Conférences 528.10 Conférence Panta Rhei Total rubrique 528 Totaux

chapitre 52

1.178.000

1 et 2 La concordance entre comptabilisation et imputation budgétaire des dépenses est automatique, mais elle n’apparait pas clairement à la lecture des rapports de contrôle ou du rapport destiné au conseil d’administration (contrôle de l’exécution du budget). Le poste « Hardware » regroupe tous les investissements en matériel informatique. Le poste « Software » couvre à la fois des investissements et des dépenses diverses telles que les petites dépenses en matériel, les dépenses d’entretien, d’assistance, de développement de logiciel ou d’acquisition de licences.

Il est proposé, à partir de l’exercice 2010, de simplifier la situation actuelle, en abandonnant la distinction budgétaire actuelle entre « Hardware » et « Software », et en adoptant la distinction comptable entre « Investissements en informatique » et « Petit matériel, assistance et entretien de nature informatique ». Dé

CHAPITRE 54

540.11 Investissements en informatique1 760.000 540.21 Petit matériel, assistance et entretien de nature informatique2 527.000 Total

chapitre 54

1.287.000 55 Paiement à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux 550.20 Acquisition et renouvellement de mobilier, de machines et de matériel 550.51 Renouvellement de voitures 550.70 Acquisition d'ouvrages de bibliothèque Total

chapitre 55

58 Dépenses financées par le fonds de réserve 580.10 Acquisition d'immobilisations corporelles (fonds de réserve) 580.20 Services et biens divers (fonds de réserve) Total

chapitre 58

Commentaires par article budgétaire: recettes PRODUITS RÉSULTANTS DE L'EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE Récupération de frais généralement quelconques. Récupération précompte mobilier Prévision de remboursement par le Trésor du précompte mobilier payé au cours d'exercices antérieurs. Les comptes à vue de la Poste ne rapportent pas d'intérêts. Prélèvement exceptionnel sur les réserves Proposition de prélèvement sur fonds propres (fonds de réserves) introduite par le B.I.R.B. en accord avec les organes de contrôle.

Utilisation (reprise) de réserves propres Le Conseil d'administration du B.I.R.B. détermine le volume et la nature de l'utilisation de réserves propres, (provisions pour risques et charges/Fonds de réserve) (contrepartie aux articles 580.10 et 580.20) Contributions complémentaires des opérateurs économiques du B.I.R.B. destinées au cofinancement du projet informatique Ces contributions sont décomptées de la dotation informatique.

Elles sont suspendues en 2012 par l’A.R. du 26.01.2011 suspendant l’A.R. du 04.07. 2004 fixant les montants et les modalités d'application des rétributions dues au B.I.R.B. pour le traitement administratif de certains dossiers.

Protocoles et accords de coopération Les frais que le B.I.R.B. supporte pour l'exécution de l'accord de coopération dans le cadre de l'Organisation Commune de Marché 'fruits et légumes » sont pris en charge par le Département Agriculture et pêche. Les accords ont pris fin au 31 janvier 2010. Intervention de l’État 13.47 Les dépenses administratives du B.I.R.B. sont couvertes par une subvention annuelle inscrite au budget du ministère de tutelle.

Dépenses administratives (-725.000 par rapport à la demande initiale) 13.7 Recettes propres. -1 Provision interdépartementale (primes de compétence) Convention premier emploi Projet Global Reconduction du plan Rosetta pour l'exercice budgétaire 2012 (plan fédéral- convention de premier emploi : insertion professionnelle des jeunes). Cette dotation provient de l'Office national de l'emploi (ONEM).

Provision interdépartementale (primes de compétences)

VI budgétaire : dépenses

CHAPITRE 51

- DÉPENSES DE PERSONNEL ET FRAIS DE FONCTIONNEMENT PERSONNALISÉS Rubrique 511: dépenses de personnel Rémunération du personnel statutaire 6.5 Les charges salariales pour 2012 sont estimées sur base des crédits octroyés en 2011, et compte tenu de l’indexation. Rémunération du personnel de complément Il s'agit du coût salarial du personnel contractuel effectivement en service au B1RB et qui est engagé soit : a) par contrat à durée indéterminée. b) par contrat de remplacement pour suppléer aux absences de personnel statutaire ou contractuel (pausecarrière, 4/5 temps, missions,...) c) par contrat à tâches spécifiques (personnel de mess ou d'entretien, personnel expert,...). (plan fédéral : convention premier emploi/insertion des jeunes).

Cette dotation provient de l'Office national de l'emploi (ONEM) Charges de pension 2.0 La charge des pensions portée en compte à l'organisme, conformément à l'art. 12 de la loi du 28 avril 1958, est retenue directement depuis 1997 par le Service Central Fixes (S.C.D.F.) base d'un pourcentage établi par l'Administration des Pensions. L'estimation de cette charge est calculée sur base de la masse salariale des agents statutaires, à l'exclusion des allocations diverses octroyées.

Pour 2012, cette charge est de 34,5 %.

Ces dépenses concernent uniquement les retenues sur salaire prélevées dans le cadre de la législation sur la sécurité sociale. Personnel statutaire: 10% Personnel contractuel: 34% Sont comptabilisées à cet article les cotisations découlant d'obligations légales ou de redevances forfaitaires pour services : primes pour l'assurance obligatoire « accidents de travail », cotisations au service de santé administratif, redevances au Service Central des Dépenses Fixes, cotisations médecine du travail, quote-part patronale dans primes syndicales, assurance hospitalisation obligatoire Intervention de l'employeur/transports en Intervention obligatoire dans l'abonnement aux transports publics pour les agents.

Service social et dispositions soc. collectives diverses du réfectoire, aide exceptionnelle, subside à l'Amicale du personnel, frais médicaux, assurance hospitalisation. La gestion des ces activités est assurée selon le principe de la participation mixte employeur/employés. Rubrique 512 : frais de fonctionnement personnalisés Administrateurs (Art. 8, 9 et 10 de l'AR du 16mai 2006). Jetons de présence des membres du Conseil d'administration.

Honoraires de différents bureaux d'avocats chargés de régler le contentieux du B.I.R.B. et de collaborateurs externes, honoraires pour travaux divers (traduction,...), etc.

Organes de contrôle de l’État Indemnités des commissaires du gouvernement et du délégué du ministre des Finances. Vacations diverses (réviseur d’entreprise) Notamment les indemnités payées au personnel de contrôle en déplacement. Frais de formation et de participation de fonctionnaires du B.I.R.B. à des cycles de perfectionnement, à des séminaires d'approfondissement, ainsi qu'à des journées d'étude.

CHAPITRE 52

- DÉPENSES COURANTES POUR PRESTATIONS FOURNITURES, TRAVAUX CONCERNANT DES SERVICES OU DES BIENS NON INVENTORIÉS Rubrique 521: locaux et matériel Cette rubrique comprend les dépenses prévues aux articles 521.10 à 521.80. Le réaménagement d’un demi-plateau en 2011 permet la réduction des charges locatives en 2012. D’autre part, le remplacement de 2 ascenseurs planifié en 2012 justifie l’augmentation des crédits du poste 521.30 « Entretien et réparation des locaux » Le placement de fontaines destinées à l’usage du personnel entrainera une augmentation substantielle de la consommation d’eau (article 521.73) Il est prévu de renouveler le stock de fournitures de bureau, vu que les commandes ont été suspendues en 2010 et 2011 afin de réduire le stock.

Rubrique 522: bureau Poste budgétaire se rapportant aux articles 522.10 à 522.19. Frais d’analyse dans le cadre de la réglementation européenne Les frais d’analyse comprennent les coûts que le B.I.R.B. doit payer aux laboratoires suite à la reprise de missions de contrôles qui relevaient de la compétence de l’A.F.S.C.A. et du SPF Économie, et qui sont prescrites par la réglementation européenne, hors frais d’analyse pris en charge par les laboratoires des douanes.

Il est mis fin, à partir de 2012, aux missions exécutées par le B.I.R.B. pour compte de l’A.F.S.C.A. Audit Certification des comptes annuels FEAGA et autres contrôles

Impôts sur les revenus à caractère administratif (non limitatif) Précompte mobilier retenu lors de bonification d'intérêts et impôts des sociétés. Organisation de conférences européennes

CHAPITRE 54

- DÉPENSES INFORMATIQUES Investissements en informatique Achat et réparation de matériel de plus de 250,00 € HTVA par unité, Création et développement de logiciel GEL – IRIS, Website, interface IRIS-AXI, développement de bases de données, Achats de licences à plus d’un an, Locaux serveurs (factures sous régime TVA cocontractant – à amortir en 10 ans) : transformations importantes, entretiens (+ de 250,00 € HTVA).

Petit matériel, assistance et entretien de nature informatique Achat et réparation de matériel de moins de 250,01 € HTVA par unité, Maintenance et contrat d’entretien du matériel, Achats de licences à moins d’un an, Adaptations et upgrades de logiciel dont nous ne sommes pas propriétaires, entretien, intervention sur les bases de entretiens (- de 250,01 € HTVA), Frais de communication Vodafone, Internet, Formation, traductions, etc.

CHAPITRE 55

- PAIEMENT À DES TIERS POUR L'ACQUISITION DE BIENS PATRIMONIAUX Acquisition et renouvellement de mobilier, de machines et de matériel Le réaménagement des bâtiments qui génère une économie au niveau des charges locatives, nécessite des crédits pour l’acquisition de mobilier de bureau. Acquisition d'ouvrages de bibliothèque

CHAPITRE 58

- DÉPENSES FINANCÉES PAR LE FONDS DE RÉSERVE (non limitatif) Acquisition d'immobilisations corporelles (fonds de réserve) Services et biens divers (fonds de réserve)

2e PARTIE – BUDGET COMMERCIAL RECETTES - ONTVANGSTEN Opérations CE – EG verrichtingen 15.830.000 Verkopen - interventievoorraad 2.650.000 su Garanties saisies, amendes – Verbeurde zekerheden, boetes 9.002.000 Avances FEAGA - ELGF-voorschoten 4.178.000 Pour ordre – Voor orde 3.876.000 Fonds agricole – Landbouwfonds Frais de stockage (forfait) – Forfaitaire stockagekosten Tiers divers – Diverse derden SPF Finances: TVA – FOD Financiën: BTW AFSCA: récuperation du préfinancement des tests de laboratories - -FAVV: recuperatie voorfinanciering BSE-labotest Divers – Diverse Garanties saisies, amendes – Verbeurde zekerheden, boetes 295.000 900.000 31.000 TOTAL -TOTAAL 19.706.000 La différence entre dépenses et recettes résulte du décalage entre décaissements et remboursements inhérents à la nature des activités du B.I.R.B. vo Garanties - Zekerheden 100.000.000 Ga

Tableau des recettes commerciales Rec 411.10 Vente de céréales - stock d'intervention 411.20 Vente de produits laitiers ~ stock 411.32 Vente de viande — stock 411.60 Vente de sucre - stock 417 Recettes relatives aux opérations CE 417.10 Récupération éventuelle pour compte du FEAGA: interventions (voir dépenses-rubrique 537) 417.14 Récupération pour compte du FEAGA: restitutions (voir dépenses-rubrique 537) 417.60 Recettes relatives au sucre 8.802.000 417.91 Recettes relatives à l’apurement des comptes Total rubrique 417 11.652.000 Intervention de l'Etat 450.19 Dépenses dans le cadre de la réglementation de la CE.

Intervention du FEAGA

Aan

CHAPITRE 49

Recettes pour ordre Opérations pour le compte du Fonds Agricole (SPF économie) 491.10 Recettes relatives aux céréales 491.20 Recettes relatives aux produits laitiers 491.30 Recettes relatives à la viande 491.60 491.90 Recettes relatives à des produits ou opérations divers 491.91 Recettes relatives à l'apurement des comptes du FEAGA - Section Garantie 491.97 Recettes relatives aux certificats 491.98 Recettes relatives aux restitutions Total rubrique 491 326.000 493 - Opérations pour le compte de l'AFSCA et de l'SPF« Santé publique » 493.10 Remboursement par e.a. l'AFSCA et le SPF « Santé publique » des dépenses préfinancées par le B.I.R.B. dans le cadre de la lutte contre des maladies animales » 493.90 Total rubrique 493

aj 494 -.Opérations pour compte du SPF Finances 494.20 Recettes résultant de l'application de la TVA Total rubrique 494 499 – Opérations pour compte de tiers 499.90 Recettes pour compte de tiers Total rubrique 499 Totaux

chapitre 49

490.10 Garanties, provisions et cautionnements

Tableau des dépenses commerciales

CHAPITRE 53

Dépenses à payer à des tiers - missions statutaires 531 Stocks (non limitatif) 531.10 Achat de céréales 531.20 Achat de produits laitiers 531.32 Autres achats de viande 531.60 Achat de sucre Total rubrique 531 537 Dépenses relatives aux opérations faites dans le cadre de la réglementation de la CE- FEAGA (non limitatif) 537.10 3.376.000 537.61 Versement au FEAGA des cotisations « sucre » encaissées 537.91 Dépenses relatives à l'apurement 537.98 Restitution 1.002.000 Total rubrique 537 13.180.000 Totaux

chapitre 53

CHAPITRE 56

Paiements à des tiers par suite d'opérations financières 560.19 Dépenses négatives, remboursées au FEAGA Total

chapitre 56

Aa u

CHAPITRE 59

Dépenses pour ordre 591 Opérations pour le compte Économie) (non limitatif) 591.10 Dépenses relatives aux céréales 591.20 Dépenses relatives aux produits 457.000 591.32 Dépenses relatives à la viande 591.60 Dépenses relatives au sucre 591.90 Dépenses relatives à des produits 591.91 des comptes FEOGA Total rubrique 591 593 Opérations pour compte de l’AFSCA et du SPF « Santé public » 593.10 Préfinancement AFSCA et SPF « Santé public » 593.90 Total rubrique 593 594 - Opérations pour le compte du SPF Finances 594.20 Dépenses résultant de l'application de la TVA (non limitatif) Total rubrique 594 599 Opérations pour compte de tiers (non limitatif) 599.90 Dépenses pour compte de tiers Total rubrique 599 Totaux

chapitre 59

4.007.000 17.187.000 590.10 cautionnements (non limitatif)

CHAPITRE 41

- PRODUITS RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE Vente de céréales du stock d'intervention Vente de produits laitiers du stock Vente de viande du stock d'intervention Sortie de sucre du stock d'intervention 417.10 en 417.14 : Recettes relatives aux opérations CE Recettes relatives au sucre pour compte de la CE (ressources propres de la CE) 8. Recettes relatives à l'apurement des comptes du FEAGA Cet article a été ouvert pour enregistrer les recettes éventuelles au cas où le B.I.R.B., serait amené à rectifier ses comptes FEAGA suite à la décision d'apurement des comptes FEAGA relatifs aux exercices antérieurs.

CHAPITRE 45

- INTERVENTIONS DE L 'ÉTAT, DES RÉGIONS ET DES COMMUNES réglementation de la CE : intervention du FEAGA 4. Provisions du FEAGA versées par le canal du ministère de tutelle au B.I.R.B. afin de couvrir les dépenses suivantes: FEAGA-RESTITUTION (Art. 537.98) Céréales Volaille et œufs Prod, laitiers Prod. Hors Annexe I Légumes & Fruits Sucre et isoglucose Viande porcine Viande bovine Prod. Divers (Aide alimentaire) Apurement des comptes FEAGA-INTERVENTION (Art.

537.10) Légumes & Fruits : PO Viande A diminuer du total des recettes diverses inscrites à la rubrique 417 (sauf la recette inscrite sous l'article 417.60) A diminuer des bénéfices sur ventes à reverser à la Commission

CHAPITRE 49

– RECETTES POUR ORDRE Garanties, provisions et cautionnements 100. Garanties, provisions et cautionnements : constitués par des tiers en faveur du B.I.R.B.; restitués au B.I.R.B.. 491. Opérations pour le compte du Fonds Agricole (SPF économie)

Art 491.10, 491.20, 491.30, 491.60

Montants forfaitaires bonifiés au B.I.R.B. par le FEAGA en remboursement des frais payés par lui pour la manutention, stockage et financement marchandises achetées à l'intervention Recettes relatives à des opérations et produits divers Recettes diverses pour le compte du Fonds agricole (SPF Recettes relatives à l’apurements des éventuelles au cas où le B.I.R.B. serait amené à rectifier comptes FEAGA relatifs aux exercices antérieurs Recettes des débiteurs (acquisitions garanties) suite à la non-utilisation de certificats pour le compte du Fonds Recettes pour le compte du Fonds Agricole des débiteurs (amendes, pénalités,...) suite à irrégularités constatées dans le secteur des restitutions, conformément au règlement de la CE n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005; 20 % des montants retenus sont attribués au Fonds agricole et 80 % au FEAGA

Remboursement par l’AFSCA des dépenses que le B.I.R.B. a payées pour le compte de l’AFSCA dans le cadre de la lutte contre l’ESB Tests de laboratoire sur la viande destinée à la consommation à partir du 1 juillet 2004. Recettes résultant de l'application de la TVA Ces recettes sont constituées par : la taxe sur la valeur ajoutée portée en compte aux clients du B.I.R.B. et des excédents qui lui sont restitués par le ministère des Finances (art.

77 du code de la TVA) Recettes pour compte de tiers divers 2.65 Récupération des dépenses (voir Art. 599.90) dans le cadre entre autres du régime d'aides à la préretraite en agriculture et du réseau d'information comptable agricole (RICA), ainsi que dans le cadre de la distribution gratuite aux plus démunis de produits achetés à l’intervention.

budgétaire: dépenses

CHAPITRE 53

- DÉPENSES À PAYER A DES TIERS DANS LE CADRE DE L'EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE DU B.I.R.B. (non limitatif) Achat de céréales - stock d'intervention Achat à l'intervention dans le cadre de la réglementation CE de céréales Achat de produits laitiers - stocks Achat à l'intervention de beurre et de lait écrémé en poudre dans le cadre de la réglementation CE Achat de viande - stocks d'intervention Achat à l'intervention de viande dans le cadre de la réglementation CE Achat du sucre - stock d'intervention Achat à l'intervention de sucre dans le cadre de la 3.

Frais forfaitaires relatifs au stockage de cérales achetées à l’intervention Restitutions à la production pour des dérivés du froment, du maïs, du riz et pour de l’amidon de pommes de terre Distribution gratuite aux personnes démunies Produits laitiers Frais forfaitaire relatifs au stockage du beurre et du lait écrémé en poudre achetés à l’intervention (frais de manutention, de stockage et de financement) Aide au stockage de beurre pour le commerce privé Aide au beurre de marché destiné à la fabrication de produits de pâtisserie et de glaces alimentaires Sucre Frais forfaitaires relatifs au stockage de sucre acheté à

Aide à la restructuration Gratis verdeling aan de meest behoeftigen Frais forfaitaires relatifs au stockage de viande achetée à Stockage privé de viande porcine Actions de promotion Programmes opérationnels fruits & légumes. Autres actions de promotions (miel) Versement à la CE des cotisations « Sucre » encaissées Ressources propres de la CE encaissées par le B.I.R.B. pour son compte et à lui transmettre.

Taxe à la production Dépenses relatives à l'apurement des comptes du FEAGA Cet article a été ouvert pour enregistrer les dépenses éventuelles au cas où le B.I.R.B. serait amené à rectifier ses comptes FEAGA-Garantie, suite à la décision d'apurement des Produits hors annexe I Sucre & isoglucose Produits divers (Aide alimentaire)

CHAPITRE 59

- DÉPENSES POUR ORDRE (non limitatif) 100.0 Restitutions à des tiers de garanties, provisions et cautionnements, constitués versés antérieurement en faveur du B.I.R.B. Garanties, provisions et cautionnements donnés en faveur de tiers par le B.I.R.B. Frais à payer pour la manutention, le stockage et le financement des marchandises achetées à l’intervention 591.10 – Céréales 591.20 – Produits laitiers 591.32 – Viande 591.60 – Sucre Dépenses relatives à des opérations et des Dépenses diverses pour le compte du Fonds agricole (SPF Économie) Dépenses relatives à l'apurement des ses comptes FEAGA, suite à la décision d'apurement des Préfinancement AFSCA et SPF Santé publique Le B.I.R.B. préfinance pour compte du l’AFSCA les coûts relatifs à la lutte contre les maladies animales e.a. les coûts des tests de labo (ESB) sur la viande de consommation à partir de 1 juillet Uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van de BTW TVA portée en compte au B.I.R.B. sur les factures de ses fournisseurs 2.6 Dépenses dans le cadre entre autres du régime d'aides à la préretraite en agriculture et du réseau d'information comptable agricole (RICA), ainsi que dans le cadre de la distribution gratuite aux plus démunis de produits achetés à l’intervention.

33. — SPF MOBILIT 33. — FOD MOBILIT

Division organique sc Organisatie-afdeling ks A.B.-B.A. 11.00.16 11.00.17 Sub-totaal 21. Organes de gestion - Beheersorganen 21/0 Leiding en beheer 14.212 3.622 17.986 5.186 4.613 1.510 11.920 2.329 32.235 14.200 17.974 4.993 4.813 1.489 11.807 2.703 32.484 51 Di ti é é l t T D.1 TABLEAU DE SYNTHÈSE DES MOYENS DE SUBSISTANCE D.1 SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN

D.3 TABLEAU ANALYTIQUE DES FRAIS DE A.B. 12.11.01 - Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables.

A.B. 12.11.01.1

Honoraires des avocats et des médecins.
Frais de justice en matière d’affaires civiles, administratives et
Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes
Rémunérations d’experts étrangers à l’Administration et prestations

(En 1.000 euros)

conseils, jurys Commissies raden, jury’s

Division 21 – Afdeling 21 : Organes de gestion - Beheersorganen

21/0 Direction et gestion – Leiding en beheer

21/1 Etudes et actions M&T- Studies en acties M&V

21/2 Expertise et support fonctionnels en mobilité - Functionele expertise en ondersteuning in mobiliteit

Division 51 - Afdeling 51 : Direction générale Transport Terrestre – Directoraatgeneraal Vervoer te Land

51/0 Programme de subsistance -

Bestaansmiddelenprogramma 51/2 Autorité de sécurité (1) - Veiligheidsintantie (1)

51/3 Organisme d’enquête sur les accidents ferroviaires (2)

Onderzoekorgaan spoorongevallen (2)

51/5 Service de traitement des plaintes - klachtendienst fc

Division 52 - Afdeling 52 : Direction générale Transport Aérien - Directoraat-generaal Luchtvaart

52/0 Programme de subsistance -

52/5 Fonds (3) – Fonds (3)

52/7 Service de médiation - Ombudsdienst

Division 53 - Afdeling 53 : Direction-générale Transport Maritime - Directoraat-generaal Maritiem Vervoer

53/0 Programme de subsistance -

54/0 Fonds (4) - Fonds (4)

Division 56 - Afdeling 56 : Direction générale Mobilité et Securité Routière - Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid

56/0 Programme de subsistance -

56/2 DIT (5) – DVI (5)

56/4 Organisation et sécurité transport privé par route – Organisatie en veiligheid privé wegvervoer (6)

57/0 Programme de subsistance -

Totaux - Totalen : b

(1) Montant affecté par l’art / Bedrag toegewezen door art (2) Montant affecté par l’art / Bedrag toegewezen door art (3) Montant affecté par l’art / Bedrag toegewezen door art 33.01.23.161301, 33.01.23.369002 (4) Montant affecté par l’art / Bedrag toegewezen door art (5) Montant affecté par l’art / Bedrag toegewezen door art (6) Montant affecté par l’art / Bedrag toegewezen door art

Dépenses permanentes pour achat de biens et de services non durables.

s.c . k.s Total Totaal Entretien de locaux, mobilier, matériel et machines. Onderhoud van lokalen, meubilair, materieel en machines. 1.537 1.886 2.009 Hygiène et déchets. Hygiëne en huisvuil. Affranchissement de la correspondance. Frankering van brieven GSM et téléphone-connextion internet GSM en telefoon - internet

Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables.

A.B. 12.11.01.2 - Dépenses de consommation en rapport avec l’occupation des locaux – à l’exclusion de consommation énergétique – et dépenses d’entretien. Fournitures de biens et de services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d’administration. D.3 UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN

Transport - Vervoer Impôts, rétributions et autres dépenses administratives

A.B. 12.00.01.3 - Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon. Tableau récapitulatif des dépenses d’énergie : (En milliers de euro) s.c. k.s. Water Electri 51/2 (1) 51/3 (2) 52/5 (3) 54/0 (4) 56/2 (5) 56/4 (6) Totaal /Total

A.B. 12.00.01.5 - Indemnités généralement quelconques au personnel de l’Etat pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service (y compris l’intervention de l’Etat-employeur dans le prix des abonnements sociaux). Division 21 - Afdeling 21 : Organes de gestion – Beheersorganen Direction et Gestion - Leiding en Beheer Direction générale Transport Terrestre - Directoraat-generaal Vervoer te Land Programme de subsistance - 51/3 Organisme d’enquête sur les accidents ferroviaires (2) - Onderzoekorgaan spoorongevallen (2) 51/4 Service de médiation - Ombudsdienst 51/5 Service de traitement des plaintes - klachtendienst Direction générale Transport Aérien Fonds – Fonds (3) Service de médiation - Ombudsdienst Direction générale Transport Maritime - Division 54 - Afdeling 54 : Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National – Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal Bestaansmiddelenprogramma (4) Direction générale Mobilité et Sécurité Routière – 56/2 DIT – DVI (5)

A.B. 74.22.01 - Dépenses pour l’acquisition de

B.A. 74

51/0 Programme de subsistance - Bestaansmiddelenprogramma

51/2 Fonds DVIS– Fonds SSICF (1)

51/3 Fonds O.E.A F – Fonds O.O.S.O. (2)

Direction générale Transport Aérien – Directoraat-generaal Luchtvaart

52/5 Fonds – Fonds (3)

52/7 Service Médiation - Ombudsdienst

Direction générale Mobilité et Sécurité routière

56/0 Programme de subsistance – Bestaansmiddelenprogramma

56/2 Direction infrastructure de transport – Directie vervoerinfrastructuur (5)

(1) Montant affecté par l’art / Bedrag toegewezen door art 33.01.22.161 (2) Montant affecté par l’art / Bedrag toegewezen door art 33.01.22.161 (3) Montant affecté par l’art / Bedrag toegewezen door art 33.01.23.161 (4) Montant affecté par l’art / Bedrag toegewezen door art 33.01.26.161 (5) Montant affecté par l’art / Bedrag toegewezen door art 33.01.25.161 (6) Montant affecté par l’art / Bedrag toegewezen door art 33.01.25.161

44. — SPP INTÉGRATION SOCIALE, LUTTE CO 44. — POD SOCIALE INTEGRATI

D 1 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MOYENS DE SUBSISTANCE D.

SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN

Programme de subsistance — Bestaansmiddelenprogramma CE/VL 4 425 6 978 1 032 3 645 4 984 11 962 CL/VE 1 028 3 769 5 104 12 082 VAR Sécurité d’existence — Bestaanszekerheid Accueil réfugiés — Opvang vluchtelingen Economie sociale — Sociale economie Politique des grandes villes — Grootstedenbeleid

SPP INTÉGRATION SOCIALE

D.2 TABLEAU DE SYNTHÈSE DES CADRES ET DES EFFECTIFS DU PERSONNEL NIVEAU 2012 (prévision – raming) Mandataires Mandatarissen D.4

TABLEAU DE SYNTHÈSE

TABLEAU DU PROGRAMME

D’INVESTISSEMENT 2012 O A Texte Investissements informatiques

46. — SPP POLITIQ 46. — POD WETEN

D2. Uiteenzettingstabel van de personeelsuitgaven

Bezoldigingen en allerhande toelagen

B.A. 11.00.03 – Vast en stagedoend personeel

B.A. 11.00.04 – Ander dan statutair personeel

(In duizenden euro’s)

D3. Uiteenzettingstabel van de werkingskosten

Organisatieafdeling

Commissies, raden, jury's

Commissions, conseils, jurys

Wetenschapsbeleid/Politique Scientifique 2012 i 2011i 2010 r

Andere verbruik s-

Onderh oud van meubila ir, materie el en machin es

Onderhoudsproducten

Vervoer

consommation

Entretie n de locaux, mobilie r,

Produits d'entretien

bureau

Transpor

2011 i

Administratie- Overeenkomst NMBS

administratifs de la Convention SNCB

Wetenschapsbeleid 2012 i

B.A. 12.11.04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Onderhoud van het materiaal

Entretien du

Materieel, machine inforamtica

Matériel, machines

B.A. 74.22.04 – Geïntegreerd multifunctioneel bureauticainformaticasysteem van de POD Wetenschapsbeleid

PC's en klein ma

PC et petit ma

D4. Synthesetabel van de personeelsformatie en -bezetting

Afdeling 60 – Division

POD Wetenschapsbe

SPP Politique scientifiq

Bezetting (1)

Effectif (1)

Personeels- Tijdelij

Formatie persone

définitifs temp.

I. Vaste diensten – Services permanents

Ambtenaren-generaal –

Fonctionnaires généraux Andere rangen – Autres rangs Wetenschappelijk personeel –

Personnel scientifique

Taalinspecteurs – Inspecteurs

linguistiques

Totaal – Total niveau 1

Totalen – Totaux I

I. Tijdelijke diensten – Services

III .Ter beschikking – En disponibilité

Niveau 3 Niveau 4 Totalen

III – Totaux III IV Niet-statutair personeel – Personnel

non statutaire

Wetenschappelijki personeel –

Niveau B-C

Totalen

IV – Totaux IV

Centrale drukkerij – Deze public