DE BELGIQUE 4 juin 2008 JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l’année budgétaire 2008 Budgets des organismes d’intérêt public des catégories B et D ANNEXE I — 1798 TABLE DES MATIÈRES 1.

4) Agence des appels aux services de secours . 5) Ofﬁ ce central d’Action sociale et culturelle du

7) Centre fédéral d’expertise des soins de 8) Institut des vétérans — Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et

10) Bureau d’intervention et de restitution belge .. Documents précédents : Voir p. 2. Pages

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

2. 13) Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie .... (1) Ce budget ne doit pas être confectionné suite à l’article 141 de la loi du 22 février 1998 contenant les dispositions sociales.

1) THÉÂTRE ROYAL DE LA MONNAIE Propositions pas reçues.

2) ORCHESTRE NATIONAL DE BELGIQUE

, Arbeid en Sociaal Overleg et Concertation sociale

RECETTES

3) INSTITUT POUR L’ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES PROJET DE BUDGET 2008 (en euros) 411.01 413.01 414.01 414.02 414.04 450.01 450.02 450.03 450.04 450.05 /2007 CA 31/02/2008 ezenlijn 2007 — sations Initieel Initial Désignation de l’objet des recettes; des rubriques et des chapitres Article

CHAPITRE 41

PRODUITS RESULTANT

DE L’EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE 411 Recettes fonctionnelles.

Produits de prestations. Total rubrique 411. 413 Revenus ﬁ nanciers.

Intérêts sur dépôts de fonds. Total rubrique 413. 414 Recettes exceptionnelles.

Donations.

Autres Recettes diverses.

Prélèvements sur fonds de réserve. Total rubrique 414. Totaux pour le chapitre

41.

CHAPITRE 45

INTERVENTIONS DE L’ETAT

Dotation Fédérale.

Dotation spécifique point d’appui Violence conjugale.

Dotation Loterie Nationale.

Remboursement ONEm pour CPE.

Autres Subsides. Totaux pour le chapitre 45. Totaux généraux pour les recettes. 725,78 2 000,00 000,00 4 532 000,00 918,00 0,00 100 000,00 943,55 143 728,93 362,00 65 565,00 223,55 4 841 293,93 949,33 4 843 293,93

DÉPENSES

Désignation de l’objet des dépenses; 511.00 511.01 511.02 511.03 511.03A 511.03B 511.03C 511.04 511.05 511.06 511.07 511.08 511.09 511.10

CHAPITRE 51

DÉPENSES DUES AUX

PERSONNES ATTACHÉES À L’INSTITUTION 511 Personnel.

Frais personnel-Reversement à SPF Finances.

Personnel Statutaire.

Personnel Contractuel.

Réforme Copernic — Prime pour Bilinguisme.

Personnel point d’appui violence conjugale.

Allocation familiale Rosetta.

Personnel sous CPE/Rosetta’s. Total salaires personnel. Autres frais du personnel.

Frais de voyage et de sejour.

Frais de transport Train-Tram- Bus.

Coûts sociaux.

Secrétariat social.

Divers.

Réserve prévisionnelle.

Assurance loi. Total rubrique 511. Totaux pour le Chapitre

51.

CHAPITRE 52

SOMMES DUES

À DES TIERS POUR PRESTATIONS, TRAVAUX, ETC

AYANT POUR OBJET

DES SERVICES OU DES BIENS NON SUSCEPTIBLES

D’ÊTRE INVENTORIÉS 521 Locaux et matériel. 188,78

1 068 613,68

505 694,41

125 187,78

82 780,15

1 926 004,95 975,07 35 000,00 684,27 45 000,00 253,33 5 000,00 117,61 2 575,00 408,78 1 545,00 492,00 15 450,00 931,06 104 570,00 119,84 2 030 574,95

DÉPENSES (SUITE)

Matériel de bureau.

Fournitures Informatiques. Total rubrique 521. 522 Bureau.

Litiges.

Intérêts et charges ﬁ nancières.

Commissaires du Gvrt + Membres du CA.

Assurance responsabilité civile globale.

Frais de bureau.

Documentation et Formation

Frais de poste/courrier.

Frais point d’appui violence conjugale. Total rubrique 522. Totaux pour le chapitre

52.

CHAPITRE 53

SOMMES DUES À

DES TIERS PAR SUITE DE L’EXERCICE PAR L’INSTITUT DE SA MISSION

Subsides structurels.

Amazone.

Location bâtiments Asbl Amazone.

Sophia.

NVR.

CFFB.

Conseil Egalité des Chances.

CARHIF.

Subsides AR.

Coordinateurs provinciaux.

Marche mondiale des Femmes. Total rubrique 531.

Conventions.

Structuration de l’organisation. 521.01 521.02 522.01 522.02 522.03 522.04 522.05 522.06 522.07 522.08 531.01 531.01A 531.01ab 531.01B 531.01C 531.01D 531.01E 531.01F 531.02 531.03 531.04 532.01 532.01A 1 000,00 56,35 100,00 101,04 8 240,00 960,78 5 150,00 049,84 110 000,00 822,03 25 000,00 683,79 3 090,00 552,74 2 060,00 226,57 154 640,00 509 850,00 845,27 292 756,90 975,00 66 950,00 450,00 30 900,00 921,77

97 850,00 106,00 300 000,00 037,21 350 105,00

785,25 1 710 211,90 612,64 92 800,00

Évaluation des subsides struc turels. Total rubrique 532.

Projets.

Développement de l’expertise.

Gendermainstreaming.

Préparation de la mission juridique.

Autres projets.

Décisions du Gvrt + Aide aux Auteurs des violences.

Peking + 10Convention WVM/ MMF.

Moyens suppl. contre la vio-

Projet de sensibilistaion. Total rubrique 533. Totaux pour le chapitre

53.

CHAPITRE 55

À DES TIERS POUR L’ACQUISITION DE BIENS PATRIMONIAUX

Mobilier.

Matériel informatique.

Matériel roulant.

Cautions.

Serveur Hardware.

Centrale téléphonique. Totaux pour le chapitre 55. Totaux généraux pour les dépenses

RÉSULTAT

BUDGÉTAIRE.

532.01B 533.00 533.01A 533.01B 533.01E 533.01F 533.01G 533.01H 533.01I 550.01 550.02 550.03 550.04 550.05 550.06 617,25 147 570,00 505,17 272 274,71 387,10 86 352,00 414,00 10 000,00 605,65 275 000,00 907,06 49 660,37 786,90 223,13 840 857,08 621,02 2 643 868,98 794,58 466,21 7 000,00 1 030,00 260,79 14 210,00 228,22 4 843 294 721,11

enlandse Zaken Intérieur

4) AGENCE DES APPELS AUX SERVICES DE SECOURS Pas encore d’application.

Landsverdediging a Défense nationale

5) OFFICE CENTRAL D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

NGSTEN

GRAFISCH INSTITUUT GROTING 2008 euro) Gerealiseerd Réalisé

DRACHT

ENDING

EN EN DIEN-

UTAIRE

OP-

15 508 827,95 15 737 511,91

3 887 771,81 3 792 159,75

1 010 117,93 1 066 745,36

784 653,27 1 441 590,96

1 887 328,24 1 018 423,47

57 430,83 143 698,63

63 960,39 68 396,20

84 281,15 53 305,13

5 154,84 2 652,16

11 615 901,30 11 942 700,00

11 484 000,00 11 786 000,00

131 901,30 156 700,00

15 035 112,82 15 901 243,19

12 265 532,16 12 529 674,90

10 387 369,15 10 478 914,51

1 511 894,84 1 702 906,24

29 826,06 12 664,22

143 296,07 163 314,60

60 022,39 58 318,21

127 030,69 98 690,33

6 092,96 14 866,79

1 027 828,76 1 100 158,70

182 333,84 201 451,13

149 843,21 167 945,78

194 404,90 207 435,12

33 717,93 38 161,79

14 165,00 9 492,78

300 149,93 264 592,73

153 213,95 211 079,37

939 398,05 1 360 004,63

68 149,30 97 225,55

3 472,90 53 795,91

ETTES

APHIQUE NATIONAL BUDGET 2008 uros ) Intitulé BUDGETAIRES. DE LA MISSION STATUTAIRE. es aériennes, données, droits d’auteur. spéciales. anciers. erses. service social

AVEC AFFECTATION

SPECIALE.

s sur la réserve spéciale. DE CAPITAL PATRIMONIALES. ns de garanties. DE CAPITAL FINANCIERES. mprunts court terme. mprunts long terme. ments de prêts sociaux. ION DE L’ETAT. u 8 juin 1976. entions. DE PERSONNEL. atutaire. ontractuel. péciales. ts domicile-lieu de travail. et médecine du travail. al. estion et commissaires

POUR FOURNITURES ET SERVICES

GE- . arges locatives. az, ﬁ oul, eau. iments et locaux. eau et télécommunications. bliques. sistance juridique et contentieux. éplacements et frais de séjour. te CNL. S SPECIFIQUES A LA MISSION STATU- topographie. 411.02 411.03

CHAPITRE 42

420.01

CHAPITRE 43

430.08

CHAPITRE 44

442.01 442.02 444.01 512.01 521.03 523.01 524.01 526.01 526.02 533.02 533.03

JZONDERE

234 703,93 242 910,07

181 264,92 160 624,75

272 316,62 326 602,35

45 373,07 144 107,97

65 217,31 246 877,69

68 900,00 87 860,34

802 353,85 911 002,80

622 282,71 734 577,74

83 349,76 60 998,08

96 721,38 108 236,98

7 190,00

402,16

473 715,13 (163 731,28)

105 000,00

(58 731,28)

aphie et sources externes. e de données spatiales. prepress et imprimerie. documentation technique. ces CNL. archandises CNL. S SUR RECETTES AVEC AFFECTATION E. ents sur la réserve spéciale. matériel. atériel de bureau. e garanties CNL. x CNL. BUDGETAIRE. sur la réserve spéciale. NANCER. 533.04 533.05 533.06 533.07 533.08 533.09

CHAPITRE 54

540.01 550.08

CHAPITRE 56

560.01

iale Zekerheid curité sociale

7) CENTRE FÉDÉRAL D’EXPERTISE DES SOINS DE SANTÉ epaste tées Voorziene ontvangsten prévues Produit de prestations. Totaal voor hoofdstuk 41. Intervention INAMI. Dotation SPF Santé publique. Dotation SPF Affaires sociales. Total pour le chapitre 45. Total des recettes. 35 500 14 500 04 000 7 002 000 20 000 1 154 000 21 000 1 155 000 45 000 9 311 000 80 500 9 325 500

aven enses uitgaven SOMMES DUES AUX PERSONNES ATTACHÉES À L’ORGANISME

Rémunérations personnel.

Charges sociales — part patronale.

Charges sociales extra légales. 512 Rétributions autres que personnel KCE.

Administrateurs.

Membres de commissions.

Organes de contrôle de l’Etat. 513 Frais de représentation et déplacement.

Frais de représentation.

Frais de déplacement. PRESTATIONS, FOURNITURES, TRAVAILS, ETC

AYANT POUR OBJET DES SERVICES OU

DES BIENS NON SUSCEPTIBLES

D’ÊTRE INVENTORIÉS

Loyer des locaux et charges.

Location de matériel.

Entretien, réparations locaux.

Entretien, réparations matériel.

512.02 512.03 513.01 513.02 521.04 29 990 3 088 334 68 391 1 022 130 59 360 384 570 5 570 5 660 17 560 18 090 5 223 5 390 74 888 76 950 48 380 49 400 09 362 4 650 524 80 125 418 320 40 812 42 000 57 626 59 355 15 600 16 070 15 248 220 450

523 Prestations et travaux par tiers.

Frais de publication.

Frais de traduction.

Frais de communication. 524 Contentieux, consultations juridiques.

Contentieux, consultations 526 Autres prestations et travaux par tiers.

Services informatiques, software, connectique.

Honoraires comptabilité et réviseur.

Assurances.

Consultants externes.

Formations externes et congrès.

Afﬁ liation SPPT. À DES TIERS PAR SUITE PAR L’ORGANISME 531 Exercice missions statutai-

Essence.

Etudes sous traitées.

Rémunération d’experts. 523.02 523.03 526.03 526.04 526.05 526.06 526.07 531.05 533.01 31 432 32 375 65 638 67 600 20 665 21 300 26 193 27 000 55 175 153 430 36 670 37 770 24 150 26 010 14 986 115 000 51 500 156 000 1 522 1 600 37 342 1 394 280 10 477 10 800 66 819 2 778 396 56 500 256 500 33 796 3 045 696

550 Acquisition de biens patrimoniaux.

Aménagements immeuble.

Matériel informatique et logiciels. Total des dépenses

SOLDE

BUDGÉTAIRE.

Le budget 2008 n’est pas encore approuvé par le ministre du budget. 25 000 60 000 50 000 150 000 00 000 235 000

8) INSTITUT DES VÉTÉRANS INSTITUT NATIONAL DES INVALIDES DE GUERRE, ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE 411.05 411.09 414.03 414.09 420.09 420.10 420.18 420.25 420.27 430.10 444.04 444.06 epast usté Voorzien Prévu Récupérations diverses de frais de fonctionnement. Récupérations location des bâtiments. Intérêts sur placements et cautions locatives. Dons divers sans affectation particulière. Produit de la vente des calendriers. Ristournes payées par les compagnies d’assurance. Le Bourges des prisonniers. Récupération de taxes. Total.

Office de Crédit — remboursements prêts. Intérêts Fonds Provinciaux. Dons, legs et recettes pour les fonds propres. Recettes CAFETERIA. Intérêts sur legs FRERE pour SENY. Participation aux frais de visiteurs Action Morale. Récupération garanties versées. Revente et mise hors d’usage de Récupération avances consenties au personnel. Remboursement prêts sociaux au personnel. .500,00 21.887,00 43.265,00 500,00 509,00 .000,00 43.774,00 82.967,00 4.072,00 2.036,00 198.510,00 10.180,00 20.360,00 12.216,00 42.756,00 5.090,00

Dotation SPF Sécurité Sociale. Report de crédit. Subside soins hospitaliers loi 23 décembre 1963. MARIBEL. Subsides provinces. Subsides communes. Dons Loterie Nationale.

CHAPITRE 49

Assurance hospitalisation. Rémunérations du personnel. Charges de pension pour le personnel. Charges patronales pour le per- Dépenses sociales pour le per- Formation du personnel. Médecine du travail. Jetons de présence. Réviseurs et commissaire du gouvernement. Indemnités de déplacement et de séjour. Habillement huissiers et ouvriers. Loyers locaux AC. Location matériel, mobilier, ligne télécom. Entretien locaux AC et SL.

Entretien matériel. Assurances immeubles. Enlèvement immondices. Eau, électricité, gaz, ﬁ oul. 490.05 513.03 521.05 521.06 521.07 .773,00 46.459.354,00 .077,00 132.340,00 .488,00 198.377,00 3.054,00 2.545,00 .838,00 46.795.670,00 35.630,00 .838,00 47.082.746,00 -5.563.744,00 .577,00 -869.063,00 .022,00 -1.059.422,00 -96.710,00 .200,00 -1.221,00 -7.126,00 .300,00 -10.486,00 -18.833,00 -11.198,00 .150,00 -139.619,00 -2.342,00 .549,00 -7.779.764,00 -872.426,00 .600,00 -1.629,00 .230,00 -181.438,00 -78.679,00 .473,00 -30.004,00 -6.108,00 .560,00 -139.018,00 .357,00 -265.100,00

Abonnements publications. Contentieux et inspections. Services extérieurs archives. Services extérieurs task force. Frais de transport. Frais administration salariale par SCDF. Dommages et intérets à anciens membres du personnel. Précompte mobilier et taxes. Publication et distribution du journal de l’IV-INIG. Fardes pédagogiques. Bulletin info (liste médicaments). Activités promotionnelles. Aide sociale aux ressortissants.

Aide sociale aux ressortissants (Loterie Nationale). Remboursement des soins médicaux. Placement en homes Uccle Seny Dilbeek. Rencontres et publications de l’Action Morale. Office de Crédit — Nouveaux prêts. Aide non-invalides Fonds Provinciaux. Intervention des fonds propres pour les homes. Intervention Legs FRERE (home SENY). Dépenses cafétéria. Acquisition, renouvellement et modernisation du matériel. Garanties versées.

Matériel bureautique. 526.09 527.01 528.01 528.02 528.03 528.04 532.02 532.03 532.04 540.09 540.10 540.25 540.60 550.10 -1.324,00 .830,00 -27.313,00 -48.355,00 -1.018,00 -20.360,00 .140,00 -142.546,00 -10.180,00 -6.617,00 -15.270,00 .990,00 -1.853.493,00 .408,00 -1.603.658,00 .729,00 -36.140.343,00 .662,00 -57.878,00 .799,00 -37.801.879,00 .272,00 -9.210,00 -46.876,00 -33.594,00 -71.260,00

Achats et aménagements terrains et bâtiments. Avances consenties au personnel

PRÉLÊVEMENTS SUR FONDS

Solde dotation du SPF Sécurité Sociale. Autres fonds

TRANSFERTS AUX FONDS

550.99 560.07 a. b. d. c. -104.854,00 -5.090,00 7.110,0 -47.591.956,0 509.210,00 Le budget 2008 n’est pas encore approuvé par le ministre du

O, Middenstand en Energie lasses moyennes et Énergie

9) INSTITUT BELGE DE NORMALISATION N’existe plus.

10) BUREAU D’INTERVENTION ET DE RESTITUTION BELGE 1

BUDGET ADMINISTRATIF

411.90 411.92 413.10 413.25 414.10 414.20 414.80 414.81 415.10 444.20 444.50 Werkelijke effectives PRODUITS RÉSULTANT 411 — Recettes fonctionnelles Récupération de frais généraux. Récupération de précompte mobilier. 413 — Revenus ﬁ nanciers Revenus sur compte de Trésorerie. 414 — Revenus exceptionnels Prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement et utilisation des moyens propres. Prélèvement exceptionnel sur les réserves.

Utilisation (reprise) de réserves propres. Utilisation (reprise) du fonds de roulement. Financement complémentaire : informatique. Total rubrique 415. Totaux chapitre 41. Réalisation de placements. Remboursements/Dépenses diverses. Total chapitre 44. 16 566,14 203,96 16 770,10 191,43 23 000 48 069,73 48 261,16 p m 387 930,89 100 000 103 350,00 (1) 103 350,00 143 000 168 381,26 (1) Non incluse rubrique 414 recettes exceptionnelles (prélèvement sur la réserve de 387 930,89 euros.)

RECETTES (SUITE)

DE L’ÉTAT Interventions de l’État à fonds perdus : dépenses administratives. Convention premier emploi Projet Global (dotation ONEm). Total chapitre 45. 450.10 450.11 820 000 13 356 000 223 000 210 989,05 043 000 13 566 989,05 186 000 13 735 370,31

(1)

DÉPENSES DE PERSONNEL ET FRAIS

DE FONCTIONNEMENT PERSONNALISÉS 511 — Dépenses de personnel Rémunération du personnel statutaire. Rémunération du personnel de complément. Convention premier emploi (Projet Global) (dotation ONEm). Charges de pensions. Part patronale : sécurité sociale. Charges patronales légales. Interv./employeur — transport en commun. Service social et dispositions sociales collectives diverses. Service prévention et sécurité. 512 — Frais de fonctionnement Administrateurs — Membres de commissions. Honoraires. Honoraires — Affaires Corman. Organes de contrôle de l’État. Indemnités de vacation. Déplacements. Formation professionnelle. Total rubrique 512. Total chapitre 51. 511.11 511.20 511.25 511.30 511.40 511.45 511.46 511.60 511.65 512.10 512.20 512.21 512.30 512.40 512.50 512.60 512.70 878 500 6 291 659,76 860 000 800 200,80 197 964,14 650 000 1 445 467,58 760 000 691 933,21 90 700 88 989,36 183 000 199 806,52 23 800 21 391,73 2 000 1 864,73 716 500 9 783 844,93 12 000 5 688,40 245 000 210 052,18 38 000 17 046,00 7 000 6 819,92 4 000 4 000,00 17 000 11 136,29 35 411,94 30 000 27 437,45 403 000 317 592,18 119 500 10 101 437,11

DÉPENSES COURANTES

FOURNITURES, TRAVAUX CONCERNANT DES SERVICES OU DES BIENS NON 521 — Locaux et matériel Loyer des locaux. Location de matériel et de mo- Entretien et réparation des lo- Entretien, réparation, enlèvement du matériel et du mobilier. Entretien et réparation des voitures. Huile et carburant pour voitures. Assurance incendie et périls connexes. Assurance voitures. Impôts divers. Énergie. Eau. Tenues de service. 522 — Bureau Fournitures de bureau. Affranchissement du courrier. Téléphone, télex et téléfax. Documentation. Frais divers. 523 — Publications Publications, foires commercia- Total rubrique 523. 526 — Frais d’analyse Frais d’analyse dans le cadre de la réglementation européenne (voir analyses reprises de AFSCA, SPF-ec.) 521.10 521.20 521.30 521.40 521.41 521.42 521.50 521.51 521.60 521.70 521.73 521.80 522.10 522.11 522.12 522.13 522.19 523.10 526.10 400 000 387 353,28 8 000 6 966,40 160 000 153 103,75 71 000 53 268,28 3 000 471,30 2 059,66 6 000 4 903,23 2 500 2 398,36 95 587,61 85 000 75 567,87 1 989,12 5 000 419,18 847 500 784 088,04 75 000 57 380,39 58 181,59 36 130,90 19 303,06 474,38 205 500 170 470,32 15 000 10 961,14

527 — Impôts sur le revenu à caractère administratif (non limitatif) Impôts sur le revenu à caractère administratif (non limitatif). Total rubrique 527. 528 — Conférences Conférence européenne des organismes de paiement. Total rubrique 528. Total

chapitre

DÉPENSES

À PAYER À DES TIERS — MISSIONS STATUTAIRES 534 — Ristournes et non-valeurs Excédents du budget administratif : remboursement au Trésor ou transfert aux réserves (non limitatif). Total rubrique 534. Total

chapitre

NOUVELLES INITIATIVES

Acquisition matériel informatique (Hardware). Achat, assistance, adaptation Software et entretien. Total chapitre 54. 527.10 528.10 534.40 540.11 540.20 28,67

068 000 965 548,17 600 000 12 870,90 358 500 710 321,99 958 500 723 192,89

PAIEMENTS À DES TIERS

POUR L’ACQUISITION DE BIENS PATRIMONIAUX Acquisition et renouvellement de mobilier, de machines et de Acquisition d’ouvrages de bibliothèque. Total rubrique 550. Total chapitre

55. PAR SUITE D’OPÉRATIONS FINANCIÈRES Dépenses diverses récupérables. Total chapitre

56.

CHAPITRE 58

DÉPENSES FINANCÉES

PAR LE FONDS DE RÉSERVE Acquisition d’immobilisations corporelles (fonds de réserve). Services et biens divers (fonds de réserve). Acquisition d’immobilisations cor porelles (fonds de roulement). roulement). Total chapitre 58. 550.20 550.70 560.80 580.10 580.20 581.10 581.20 36 990,05 1 062,50

38 052,55 40 000 12 216 161,61

BUDGET COMMERCIAL

PRODUITS RÉSULTANT DE

L’EXERCICEDE LA MISSION STATUTAIRE Vente de céréales — stock d’intervention. Vente de produits laitiers — stock d’intervention. Vente de viande — stock d’intervention. Vente de sucre — stock d’inter- 417 — Recettes relatives aux opérations CE Récupération éventuelle pour compte du FEAGA : interventions (voir dépenses rubrique 537). Récupération pour compte du FEAGA : restitutions (voir dépenses rubrique 537).

Recettes relatives au sucre. Recettes relatives à l’apurement des comptes. Total rubrique 417. Total chapitre 41. Réalisation de placement. Dépenses dans le cadre de la réglementation de la CE : intervention du FEOGA. 411.10 411.20 411.32 411.60 417.10 417.14 417.60 417.91 450.19 8 538 902,58 51 223 882,11 58 762 784,69 000 000 737 684,62

5 200 393,02 12 367 450,25 5 851 253,86 24 156 781,75 82 919 566,44 688 000 315 000 000

RECETTES POUR ORDRE

Garanties, provisions et cautionnements. Total rubrique 490. 491 — Opérations pour le compte du Fonds agricole (SPF Économie) Recettes relatives aux céréales. Recettes relatives aux produits laitiers. Recettes relatives à la viande. Recettes relatives à des produits ou opérations divers. des comptes FEOGA-Section Garantie. Recettes relatives aux certiﬁ cats. Recettes relatives aux restitutions. Total rubrique 491. 493 — Opérations pour le compte de l’AFSCA et du SPF « Santé publique » Remboursement par e.a. l’AFSCA et les SPF « Santé publique » des dépenses préﬁ nancées par le BIRB dans le cadre de la lutte contre les maladies animales. Total rubrique 493. 494 — Opérations pour le compte du ministère des Finances Recettes résultant de l’application de la TVA. Total rubrique 494. 490.10 491.10 491.20 491.30 491.60 491.90 491.91 491.97 491.98 493.10 493.90 494.20 000 000 240 678 047,23 200 000 1 470 754,35 151 924,69 500 000 2 032 802,61 2 787 589,63 1 044 338,34 1 013 734,61 800 000 8 501 114,23 477 102 13 130 073,25 487 062 7 383 178,53

499 — Opérations pour le compte de divers Recettes pour compte de tiers Total rubrique 499. Total

chapitre

TOTAL

RECETTES.

499.90 6 032 591,97 077 102 275 725 005,21 027 800 673 644 571,65

DES TIERS —

LA MISSION STATUTAIRE 531 — Stocks Achat de céréales. Achat de produits laitiers. Autres achats de viande. Achat de sucre. 537 — Dépenses relatives aux opérations faites dans le cadre de la réglementation de la CE-FEOGA Intervention. Versement au FEOGA des cotisations « sucre » encaissées. Dépenses relatives à l’apurement Restitution. Total rubrique 537

FINANCIERS

CHAPITRE

DÉPENSES POUR ORDRE

590 — Dépenses pour ordre Garanties, provisions et cautionnements (non limitatif). Total rubrique 590. 531.10 531.20 531.32 531.60 537.10 537.61 537.91 537.98 590.10 070 200 6 319 000 170 200 558 000 79 965 164,58 100 000 299 364 344,20 658 000 391 696 959,03 828 200 398 015 959,03 000 000 406 966 867,02

591 — Opérations pour le Dépenses relatives aux céréales. Dépenses relatives aux produits Dépenses relatives à la viande. Dépenses relatives au sucre. Dépenses relatives à des produits des comptes FEOGA. Dépenses relatives aux restitu- Total rubrique 591. 593 — Opérations pour l’AFSCA et du SPF Préﬁ nancement AFSCA et SPF « Santé publique ». Total rubrique 593. 594 — Opérations pour le Dépenses relatives de l’application de la TVA (non limitatif).

Total rubrique 594. 599 — Opérations pour compte de tiers Dépenses pour compte de tiers Total rubrique 599. Total chapitre 59. 591.10 591.20 591.30 591.60 591.90 591.91 591.98 593.10 593.90 594.20 599.90 1 588 341,91 61 237,60 876 523,45 183 675,45 p m 5 851 253,86 700 000 8 561 032,27 8 706 046,22 624 252,85 9 330 299,07 6 150 227,95 900 000 483 391 604,84 728 200 836 407 563,87

ksschuld e publique

11) FONDS DE L’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE Est devenu une entreprise d’État autonome à partir de 2008.

12) FONDS DE VIEILLISSEMENT 411.30 421.10 421.20 421.30 430.20 440.10 440.20 isatie sation Begroting Budget PRODUIT RÉSULTANT 411 — Revenus ﬁ nanciers Intérêts sur placements à court terme. Revenus du portefeuille. Primes d’émission

RECETTES AVEC AFFECTATION SPÉCIALE

421 — Moyens mis à disposition Recettes non ﬁ scales. Recettes provenant de surplus budgétaires. Recettes provenant d’excédents de la sécurité sociale

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE

D’OBJETS Produits de la vente du mobilier. Produits de la vente de matériel informatique et bureautique

RECETTES FINANCIÈRES PATRIMONIALES

Echéance finale ou réalisation de titres. Primes de remboursement

INTERVENTION DE

L’ETAT Intervention de l’Etat (moyens de fonctionnement). 663 399 1 500 000 000 231 200 492 440 894 599 1 500 492 440

Intervention de l’employeur dans les frais de transport. Indemnités allouées au personnel pour prestations supplémentaires. Honoraires réviseur d’entreprise. Indemnité commissaire du gou- Frais de réception et de représentation. Indemnités de secrétariat

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

521 — Frais de locaux et d’entretien Loyers des locaux. Entretien et charge des locaux. Entretien et réparation du matériel et du mobilier. Frais d’entretien et de réparation du matériel informatique. Frais de port et frais d’envoi. Téléphone-fax. Adaptation software et contrat de maintenance. Livres, revues, documentation, séminaires. Rapport annuel — comptes. Publicité. 522.20 522.30 522.40 522.50 522.60 523.20 218 382 240 000 3 993 4 200 59 000 2 080 4 800 2 933 3 200 6 800 5 800 1 250 1 500 1 047 2 186 125 000

525 — Dépenses particulières Charges diverses. 526 — Frais de premier établissement Frais de premier établissement

DÉPENSES RÉSULTANT DE

L’EXERCICE DE LA MISSION Frais bancaires et d’émission (crédit non limitatif). Primes d’émission (créd.non limit.). Placement en titres à revenu ﬁ xe (créd.non limit.). Dépôts de plus d’un mois à un an au plus (créd.non limit.). Dépôts à un mois au plus (créd. non limit.)

DÉPENSES SUR

RESSOURCES AVEC ACQUISITION DE BIENS

Matériel informatique et bureautique. Achat software. 525.10 525.20 530.10 530.20 530.30 530.40 530.50 550.30 6 500 897 031 – 2 432

AAR NUT VAN DE CATEGORIE D PUBLIC DE LA CATÉGORIE D

220 000

181 339

49 600 20 165 1 158

12 004

424 202 169 637 415 884 166 311 346 470 159 965

3 100 3 700

29 770 29 820 4 250 22 348 3 967

HOOFDSTUK 87

TOTAAL UITGAVEN

leurs en matière de contributions sociales.

CHAPITRE 87

Investissements informatiques. Achat de biens meubles corporels

TOTAL

DÉPENSES.

3 020

2 725

Sommes à récupérer en matière de transferts de revenus.

TOTAAL ONTVANGSTEN

149 000 148 816

54 017 52 546 30 607

17 240 000 16 332 000 16 361 101

18 167 933 17 241 222 17 035 950 traitement de l’information.

CHAPITRE 82

Intérêts et charges analogues.

CHAPITRE 83

Sommes dues à des bénéﬁ ciaires de la sécurité sociale au titre de transferts directs de revenus.

15) CAISSE DES SOINS DE SANTÉ DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES Ce budget ne doit pas être confectionné suite à l’article 141 de la loi du 22 février 1998 contenant les dispositions sociales.

CHAPITRE 73

Montants à récupérer de transferts de revenus.

CHAPITRE 74

Transferts de revenus venant de la tutelle.

HOOFDSTUK 73

Terug te vorderen bedragen van inkomenstransfert

HOOFDSTUK 74

6.500 11.750 13.376

3.730.912 4.300.154 3.700.000

3.022.887 3.571.171 3.182.121

25.000 20.000 1.813

3.500 8.000

3.741.062 4.315.914 3.715.004 Charges divers suite à l’introduction de l’euro. Transferts de revenus directs.

CHAPITRE 84

Achat de matériel informatique.

Zetwerk – Composition I.P.M

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