Wetsontwerp contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2016 Doc si 1805/002 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 27 mai 2016. Le «bon àtirer» a étéreçu à la Chambre le 27 mai 2016. de ttes originales Groën uverure Abrévisions dans I rumerolion des puieaions DOG 54 0000100: | Document parement de La 54° égslaure, suivi dun de base et du n° consdutt on (Questions et Réponses écrites cam Version Proisire du Compte Rendu intégral

4125 de Belgique contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l’année budgétaire 2016 27 mai 2016 PROJET DE LOI

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 27 mai 2016. Le «bon à tirer» a été reçu à la Chambre le 27 mai 2016. g n r) on de luttes originales – Groen Ouverture

Pages SOMMAIRE EXPOSE

I

PROJET DE LOI

Chapitre 1.

Chapitre 2.

Chapitre 3.

Chapitre 4. Fonds de restitution et d’attribution ..

Chapitre 5. Services de l’Etat à gestion séparée ..

Chapitre 6.

II

TABLEAUX ANNEXES

A LA LOI 1. Dotations et budgets départementaux 2015 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre ……… 03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion ……..

04. SPF Personnel et Organisation …………...….

05. SPF Technologie de l’Information et de

13. SPF Intérieur ………….…………………………… 14. SPF Affaires étrangères, Commerce

extérieur et Coopération au Développement ... 16. Ministère de la Défense nationale .……….... 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré..

19. Régie des bâtiments ………………………..……

23. SPF Emploi, Travail et Concertation

25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne

alimentaire et Environnement ..……………….

32. SPF Economie, PME, Classes moyennes

et Energie ……………………………………….…..

33. SPF Mobilité et Transports …………………… 44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la

pauvreté et Economie sociale ………………..

46. SPP Politique scientifique ……………………...

51. SPF Finances, pour la Dette publique ……..

52. SPF Finances, pour le Financement de

l’Union européenne ……………………………. 3. Fonds de restitution et d’attribution

18. SPF Finances ………………..…………………….

4. Budgets des Services de l’Etat à

extérieur et Coopération au Développement..

5. Entreprises d’Etat 3. Agence fédérale pour la sécurité de la

4. Agence fédérale d’accueil des demandeurs

6. Agence fédérale des médicaments et des

EN, BUITENLANDSE HANDEL GSSAMENWERKING --- RES, COMMERCE EXTERIEUR U DEVELOPPEMENT

• Geraamde betalingen
• Paiements estimés

LANDSVERDEDIGING

---- DE LA DEFENSE

50 03 43.51.01 lim 2 053 — Totalen voor het programma 16.50.0 lim 1 648 931 + 14 685 1 663 616 Totaux pour le programme 16.50.0 1 651 478 + 5 764 1 657 242 fon 31 301 - 24 900 6 401 31 129 - 27 302 3 827 Totalen vastleggingen 1 680 232 - 10 215 1 670 017 totaux engagements vereffeningen 1 682 607 - 21 538 1 661 069 liquidations 1 Training 1 Entraînement 11 Activiteitsgebonden personeelsuitgaven 11 Dépenses de personnel liées aux activités 50 11 11.00.03 lim 47 715 - 3 155 44 560 12 Rollend materieelgebonden werkingsuitgaven 12 Dépenses de fonctionnement liées au matériel roulant 50 12 12.11.01 lim 59 849 + 4 000 63 849 58 664 + 3 462 62 126 Algemene werkingskosten Frais divers de fonctionnement Inkomensoverdracht naar de lokale overheid Transfert de revenus vers une autorité locale Bezoldingingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutaire personeel Rénumérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

14 Varend materieelgebonden werkingsuitgaven 14 Dépenses de fonctionnement liées au materiel naval 50 14 12.11.01 lim 26 092 - 1 700 24 392 25 388 - 3 201 22 187 50 14 12.11.08 fon 3 150 - 3 150 3 149 - 3 149 50 14 12.11.09 fon + 6 050 6 050 15 Gemeenschappelijk en medisch materieel en gebruikskosten vreemde installaties. 15 Matériel commun et médical, frais d'utilisation pour les installations étrangères. 50 15 12.11.01 lim 45 352 - 3 151 42 201 46 513 - 3 356 43 157 50 15 12.11.09 fon

2 335 825 - 5 2 335 820 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 16 2 200 948 2 200 943 TOTAUX POUR LE BUDGET 16 2 281 447 2 281 442 46 600 57 710 2 247 548 2 247 543 2 339 157 2 339 152

EINTEGREERDE WERKING

-- ONCTIONNEMENT INTEGRE

40 11 12.11.99 lim - 1 12 Vaste personeelsuitgaven - Internationale politiesamenwerking 12 Dépenses fixes de personnel - Coopération policière internationale 40 12 11.00.03 lim 9 219 - 327 8 892 40 12 11.00.04 lim + 49 40 12 12.11.99 lim - 2 13 Vaste personeelsuitgaven - Geïntegreerde werking 13 Dépenses fixes de personnel - Fonctionnement intégré 40 13 11.00.03 lim 91 017 - 2 503 88 514 Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire - ander dan statutair personeel - personnel autre que statutaire Forfaitaire onkostenvergoedingen Indemnités forfaitaires vast en stagedoend statutair personeel

40 14 12.11.99 lim 15 Variabele personeelsuitgaven (CG globaal) 15 Dépenses variables de personnel (CG global) 40 15 11.00.03 lim 14 647 40 15 11.00.04 lim 40 15 12.11.99 lim + 3 16 Vaste personeelsuitgaven - Communicatie 16 Dépenses fixes de personnel - Communication 40 16 11.00.03 lim 3 929 - 322 3 607 40 16 11.00.04 lim - 24 Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel Rénumérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel staturaire définitif et stagiaire Bezoldigingen en allerhande toelagenander dan statutair personeel

Totalen voor de organisatieafdeling 17-40 135 533 - 2 505 133 028 Totaux pour la division organique 17-40 135 265 132 760 AFDELING 41 DIVISION 41 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE (DGA) DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE (DGA) 1 Personeelsuitgaven 1 Dépenses de personnel 11 Vaste personeelsuitgaven - Leiding en coördinatie 11 Dépenses fixes de personnel - Direction et coordination 41 11 11.00.03 lim 5 274 - 31 5 243 41 11 11.00.04 lim 41 11 12.11.99 lim

30 234 1 179 29 055 41 13 11.00.04 lim 1 354 + 150 1 504 41 13 12.11.99 lim - 106 14 Vaste personeelsuitgaven - Gespecialiseerde operationele steun 14 Dépenses fixes de personnel - Appui opérationnel spécialisé 41 14 11.00.03 lim 7 174 - 486 6 688 41 14 11.00.04 lim 41 14 12.11.99 lim Bezoldigingen en allerhande toelagen -ander dan statutair personeel

Totalen voor het programma 17.41.2 13 789 - 132 13 657 Totaux pour le programme 17.41.2 12 919 12 787 Totalen voor de organisatieafdeling 17-41 207 347 - 2 094 205 253 Totaux pour la division organique 17-41 206 477 204 383 AFDELING 42 DIVISION 42 ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE (DGJ) DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE (DGJ) 11 Dépenses fixes de personnel - Direction et coordination 42 11 11.00.03 lim 2 762 + 597 3 359 42 11 11.00.04 lim

opdrachten van gerechtelijke politie Missions déconcentrées de police judiciaire 42 13 11.00.03 lim 188 026 - 2 923 185 103 42 13 11.00.04 lim + 278 1 063 42 13 12.11.99 lim 7 194 + 19 7 213 14 Variabele personeelsuitgaven (DGJ globaal) 14 Dépenses variables de personnel (DGJ global) 42 14 11.00.03 lim 19 488 42 14 11.00.04 lim

43 13 11.00.03 lim 13 817 + 5 151 18 968 43 13 11.00.04 lim 14 354 - 97 14 257 43 13 12.11.99 lim + 14 14 Vaste personeelsuitgaven - Financiën 14 Dépenses fixes de personnel - Finances 43 14 11.00.03 lim 2 351 + 240 2 591 43 14 11.00.04 lim 43 14 12.11.99 lim

1 000 068 1 027 999 041 997 049 - 1 388 995 661 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 17 1 692 176 - 1 048 1 691 128 TOTAUX POUR LE BUDGET 17 1 687 100 - 937 1 686 163 59 255 - 234 59 021 59 607 - 706 58 901 1 751 431 - 1 282 1 750 149 1 746 707 - 1 643 1 745 064

FINANCIEN FINANCES

53 01 11.00.04 lim 9 500 53 03 53.20.02 lim 26 600 Totalen voor het programma 18.53.0 en voor de organisatieafdeling 18-53 165 100 Totaux pour le programme 18.53.0 et pour la division organique 18-53 AFDELING 54 DIVISION 54 BIJZONDERE BELASTINGINSPECTIE INSPECTION SPECIALE DES IMPOTS 0 Bestaansmiddelen 0 Subsistance 54 01 11.00.03 lim 39 000 quelconques : personnel autre que statutaire Voorschotten inzake alimentatievorderingen Avances en matière de créances alimentaires

61 01 11.00.03 lim 11 500 61 01 11.00.04 lim 1 714 - 675 1 039 02 Werkingskosten 02 Frais de fonctionnement 61 02 12.11.12 lim 1 571 + 1 000 2 571 2 278 3 278 61 02 12.11.13 lim 1 152 03 Andere werkingsuitgaven 03 Autres dépenses relatives au fonctionnement 61 03 31.12.01 lim - 280 61 03 34.41.02 lim 24 743 61 03 34.41.22 lim Rente dienst luchtvaartdienstbaarheden Rente servitudes aéronautiques Financieringskost nucleaire bijdrage Synatom Frais de financement contribution nucléaire Synatom Interestbonificaties voor groene leningen Bonifications d'intérêts pour des prêts verts Externe bijstand in het kader van de staatswaarborgen Assistance externe dans le cadre des garanties de l'Etat Kosten en erelonen bij vertegenwoordiging in arbitrage procedures Frais et honoraires lors de la représentation dans des procédures d'arbitrage

2 006 982 2 006 307 AFDELING 70 DIVISION 70 PATRIMONIUMDOCUMENTATIE DOCUMENTATION PATRIMONIALE 01 Personeelsuitgaven 01 Dépenses de personnel 70 01 11.00.03 lim 162 000 70 01 11.00.04 lim 18 500 70 01 11.00.11 lim + 4 893 43 893 van de hypotheekbewaarders quelconque : pour les conservateurs des hypothèques

R GEBOUWEN ES BATIMENTS

SIOENEN NSIONS

HEID, ARBEID EN SOCIAAL

ERLEG AIL ET CONCERTATION CIALE

Totalen voor de organisatieafdeling 23-54 13 581 - 1 412 12 169 Totaux pour la division organique 23-54 13 586 12 174 2 000 15 581 14 169 15 586 14 174 AFDELING 56 DIVISION 56 ALGEMENE DIRECTIE WERKGELEGENHEID EN ARBEIDSMARKT DIRECTION GENERALE EMPLOI ET MARCHE DU TRAVAIL 0 Bestaansmiddelen. 0 Subsistance. 01 Personeelsuitgaven. 01 Dépenses de personnel. 56 01 11.00.03 lim + 700 1 122 56 01 11.00.04 lim Bezoldigingen en allerlei toelagen : Rémunérations et allocations quelconques : - ander dan statutair personeel. - personnel autre que statutaire.

1 160 Totalen voor de organisatieafdeling 23-56 6 597 + 1 132 7 729 Totaux pour la division organique 23-56 6 596 7 728 AFDELING 57 DIVISION 57 ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP DE SOCIALE WETTEN DIRECTION GENERALE CONTROLE DES LOIS SOCIALES 57 01 11.00.03 lim 19 147 + 256 19 403 57 01 11.00.04 lim - 26

99 211 + 755 99 966

ALE ZEKERHEID RITE SOCIALE

Totalen voor het programma 24.53.0 en voor de organisatieafdeling 24-53 16 431 + 424 16 855 Totaux pour le programme 24.53.0 et pour la division organique 24-53 16 435 16 859 DG ZELFSTANDIGEN DG INDEPENDANTS 4 259 54 01 11.00.04 lim Rémunérations et allocations généralement quelconques :

HEID, VEILIGHEID VAN DE

N EN LEEFMILIEU SECURITE DE LA CHAINE ENVIRONNEMENT

42 Drugsbeleid 42 Gestion de la drogue 51 42 12.11.01 lim 51 42 12.11.12 lim 51 42 12.11.13 lim 51 42 12.11.14 lim 51 42 31.32.01 lim 1 760 1 766 51 42 35.40.02 lim C Toelage aan de Verenigde Naties Subvention aux Nations Unies Federaal aandeel Cel gezondheidsbeleid drugs (protocolakkoord) Subvention fédérale à la Cellule politique de santé intégrée en matière de drogues (protocole d'accord) Pilootprojecten drugsbeleid - Toelagen Projets pilote drogue - Subsides Substitutiebehandelingen methadon Traitement substitution méthadone Pilootprojecten drugsbeleid Projets pilote drogue Werkingskosten Frais de fonctionnement

55 11 33.00.01 lim 55 11 35.40.01 lim 55 11 35.40.02 lim 55 11 41.30.01 lim Totalen voor het programma 25.55.1 1 190 Totaux pour le programme 25.55.1 1 231 Toelagen werking en bijdragen internationale organisaties Leefmilieu Subsides fonctionnement et contributions aux organisations internationales - Environnement Toelagen verenigingen/organisaties publieke sector (KBIN) Subsides associations/organisations secteur public (IRSN) Toelagen verenigingen/organisaties - Financiering NGO milieuplatform Subsides associations/organisations - Financement plateformes ONG environnement Verplichte bijdragen aan internationale organisaties - Leefmilieu Contributions obligatoires aux organisations internationales - Environnement

Geraamde betalingen 16 817 16 793 Paiements estimés TOTALEN VOOR DE BEGROTING 25 265 393 + 315 265 708 TOTAUX POUR LE BUDGET 25 265 603 265 918 4 107 269 500 269 815 269 710 270 025

MIDDENSTAND EN ENERGIE ASSES MOYENNES ET ENERGIE

Totalen voor het programma 32.44.7 1 501 Totaux pour le programme 32.44.7 1 507 Totalen voor de organisatieafdeling 32-44 9 693 Totaux pour la division organique 32-44 18 658 AFDELING 45 DIVISION 45 ADMINISTRATIE KMO-BELEID ADMINISTRATION DE LA POLITIQUE P.M.E. 0 Bestaansmiddelenprogramma. 0 Programme de subsistance. 45 01 11.00.03 lim 3 474 45 01 11.00.04 lim Bezoldigingen en allerhande toelagen: quelconques: tentoonstellingen) expositions)

ITEIT EN VERVOER

------ TE ET TRANSPORTS

41 53 32.00.02 lim Totalen voor het programma 33.41.5 en voor de organisatieafdeling 33-41 146 738 + 159 146 897 Totaux pour le programme 33.41.5 et pour la division organique 33-41 AFDELING 51 DIVISION 51 MOBILITEIT EN SPOORBELEID MOBILITE DURABLE ET FERROVIAIRE 0 Bestaansmiddelenprogramma 0 Programme de subsistance 01 Personeel 01 Personnel 51 01 11.00.03 lim 2 993 51 01 11.00.04 lim Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel quelconques : - personnel autre que statutaire Sociale voordelen agenten Belgacom Avantages sociaux agents Belgacom Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en quelconques : - personnel statutaire définitif et

PELIJKE INTEGRATIE

EN SOCIALE ECONOMIE , LUTTE CONTRE LA PAUVRETE MIE SOCIALE

3 162 + 1 188 4 350 9 342 + 97 9 439 9 538 + 4 125 13 663 12 504 12 601 12 700 + 5 313 18 013

NSCHAPSBELEID UE SCIENTIFIQUE

VOOR DE RIJKSSCHULD OUR LA DETTE PUBLIQUE

OOR DE FINANCIERING

ROPESE UNIE UR LE FINANCEMENT DE UROPEENNE 3 797 680 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 52 TOTAUX POUR LE BUDGET 52

1.086.733 851.248 -235.485 1.633.706 1.310.546 -323.160 -10.000 - -30.548 -30.755 -207 - Solde du fonds organique au 31 décembre - Position débitrice autorisée

S- EN TOEWIJZINGSFONDSEN ----- ITUTION ET D’ATTRIBUTION

VAN DE STAATSDIENSTEN

RLIJK BEHEER ES SERVICES DE L’ETAT N SEPAREE

CB vooruitzichten gerealiseerd 2016 Prévions 2015 Prévions 2014 réalisations 666 361 6 666 361 6 112 116 1. Solde au 1er janvier. 892 693 pm Solde ex-Fonds organique au 1ier janvier : 235 000 2 235 000 2 390 000 2 362 170 2. Recettes de l’exercice. 0 2.1 En provenance du budget de l'Etat 146 000 2 146 000 2 362 170 2.2 Recettes fonctionnelles et d'exploitation - 2.3 Recettes pour ordre. 2.4 Compte de trésorerie missions d'information et communication pour SPF- SPP 89 000 89000 2.5 Recettes : infoshop, remboursements et contributions de tiers (hors SPF-SPP) pour des actions réalisées ou coordonnées par la Direction générale Communication externe ( ex Fonds 2-01) 2 090 903 3.Dépenses de l’exercice.

109 000 2 109 000 2 356 000 2 009 523 3.1 Subsistance. 373 000 318 855 3.1.1 Rémunérations. 585 000 1 585 000 1 635 000 1 676 591 3.1.2 Frais de fonctionnement 151 000 348 000 14 077 3.1.3 Dépenses d’investissement 37 000 34 000 81 380 3.2 Dépenses - 3.3 Dépenses pour ordre. 3.4 Fonds de réserve 2.5 Dépenses diverses :infoshop, actions réalisées et coordonnées par la Communication externe ( ex Fonds 2-01) 4.

Solde au 31 décembre (1) + (2) – (3) IPC CB 2016 Service de l’État à gestion séparée - “Résidence Palace - Centre de Presse international - Bruxelles” (CPI)

13

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

Service de l’Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d’identité En EUR

ESR Aangepast Adapté Real. Réal.

13 193 894 13 418 720 SOLDE AU DEBUT DE L'ANNEE

66 491 477 56 033 843 TOTAL RECETTES

En provenance du budget de l'Etat 4610 Ventes de biens et services aux entreprises (à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques) 1611 56 033 843 Ventes bien et services aux institutions publiques (à l’intérieur du secteur des administrations publiques) 1620 66 094 397 56 258 669 TOTAL DEPENSES

10 663 000 12 430 450 Rémunérations 1111 300 000 Autres éléments de la rémunération 1112 Cotisations sociales à charge des employeurs 1120 Allocations directes 1131 Frais généraux de fonctionnement (payés à 1211 Locations de bâtiments 1212 51 046 897 37 456 669 Frais généraux de l’intérieur du secteur des 1221 Contributions spécifiques (Incentive La Défense) 4822 Aides à l’investissement des communes 6321 Achats de matériel de transport 7410 4 084 500 6 371 251 Acquisitions d’autre matériel 7422 Acquisitions des biens incorporels 7440 13 590 974 13 193 894 SOLDE A LA FIN DE

13

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

Service administratif à comptabilité autonome "Service central de traduction allemande"

SEC

115 239 61 894 1. Solde au 1er janvier

173 851 132 210 2. Recettes :

58 000 69 000 2.1. En provenance du budget de l’Etat

115 851 63 210 2.2. Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du administrations publiques 76 823 78 865 3. Dépenses :

--- 3.1. Rémunérations

47 916 55 923

3.2. Frais généraux de

0 3.3. Frais fonctionnement (à l’intérieur du

28 907 22 942 3.4. Acquisitions d'autre matériel

212 267 115 239 4. Solde au 31 décembre

omie – Nationale Veiligheidsoverheid torité nationale de Sécurité (en euros) 6.967,96 225.450,00 1. Solde au 1er janvier 5.700,00 1.819.774,86 2. Recettes : 0,00 2.1. - en provenance du budget 55.700,00 1.561.302,60 2.2 - recettes fonctionnelles et 50.000,00 258.472,26 2.3 - recettes pour ordre 6.007,85 538.256,90 3. Dépenses : 3.1 - Subsistance 52.000,00 206.564,41 3.1.1 - Rémunérations 3.1.2 - Frais de fonctionnement 2.100,00 81.692,49 3.2-Dépenses fonctionnelles et 01.907,85 250.000,00 3.3 - Dépenses pour ordre 6.660,11 1.506.967,96 (1) + (2) - (3)

ATSBEDRIJVEN

UNT VAN BELGIË REPRISES D’ETAT LE DE BELGIQUE (PRO MEMORIE) (PRO MÉMOIRE)

VAN DE INSTELLINGEN VAN AAR NUT GANISMES D’INTERET PUBLIC

67 669 580 Hoofdstuk /

Chapitre 51

29 265 489 Hoofdstuk /

Chapitre 52

722 454 656 Hoofdstuk /

Chapitre 53

2 572 264 Hoofdstuk /

Chapitre 55

46 127 644 Hoofdstuk /

Chapitre 56

22 510 000 Hoofdstuk /

Chapitre 59

890 599 633 Tot

UITGAVEN

/ DEPENSES 6. Tableaux budgétaires des organismes administratifs publics

1

REGIE DES BATIMENTS

Résumé

Tableau budgétaire Régie des Bâtiments

4

RECETTES

(en EUR) assing LIBELLES Code Art. ement Ajusté

CHAPITRE 41

PRODUITS RESULTANT DE L'EXERCICE

DE LA MISSION STATUTAIRE 411. Recettes fonctionnelles 5 000 Récupération de dépenses pour travaux 411.03 d'entretien, engagés erronément pour le compte de tiers. 100 000 Mise en compte de frais de gestion. 411.04 300 000 Récupération de paiements indus 0100 411.05 (non patrimonial). 4 624 700 Produit de la mise en location des 1600 411.06 immeubles de l'Etat non occupés par des services de l'Etat. 115 000 Produit de l'exploitation des 1612 411.07 domaines de l'Etat. 850 100 Récupération de frais adminis- 411.09 tratifs exposés pour le compte de tiers. 95 282 Majoration sur le prix des 411.10 locations (1,5%). 275 000 Récupération de frais de toute 411.14 nature résultant de dommages causés par des tiers. 150 000 Produit des pénalités et retenues pour 3690 411.15 retard appliquées aux adjudicataires. 25 000 Produit des mesures d'office. 411.16 40 000 Récupération de paiements indus effectués 7210 411.17 pour des travaux d'investissement résultant de la mission statutaire de la Régie, exécutée au nom et pour le compte de l'Etat, et imputés sur un des articles 533.nn. 25 000 Récupération de paiements indus effectués 411.18 pour des travaux d'entretien résultant de la mission statutaire de la Régie, exécutée au nom et pour le compte de l'Etat, et imputés sur un des articles 536.nn. 500 000 Récupération de loyers payés en 411.19 trop ou erronément. 1 000 Récupération de paiements indus 411.20 (patrimonial). - 56 269 7 018 523 Récupération des loyers payés par 411.21 la Régie des Bâtiments pour des bâtiments, dépendances et terrains qui sont loués pour le compte des services publics autres que l'Etat fédéral, pour le logement du personnel rémunéré par eux. 1 686 334 Redevance d'occupation couvrant les 411.22 frais administratifs de fonctionnement (dépenses de personnel et autres frais généraux) à mettre au compte des occupants, services publics autres que l'Etat, de bâtiments publics gérés par la Régie.

338 993 Redevance d'occupation couvrant 411.23 les frais d'entretien à mettre au compte des occupants, services bâtiments publics gérés par la Régie. 412. Recettes de publications et de publicité 25 000 Produit de la vente de publications 412.01 413. Revenus financiers 80 000 Intérêts sur placements. 2620 413.01 8 855 Recettes financières. 2820 413.02 Recettes provenant de participations. 414. Recettes exceptionnelles 25 000 Ristournes.

414.03 10 896 425 Autres recettes exceptionnelles. 0600 414.08 546 342 57 000 000 Produit de toutes les opérations immobilières, 7632 414.09 destinées à alimenter un fonds de financement pour la réalisation des mesures décidées par le Conseil de Gouvernement du 27/07/1989. 490 073 84 185 212 Totaux pour le

chapitre 41

CHAPITRE 43

PRODUITS DE LA VENTE DE BIENS PATRIMONIAUX 5 000 Mobilier 7720 430.02 0 Machines 430.03 1 000 Matériel 430.04 25 000 Véhicules automobiles 7710 430.05 1 000 Matériel informatique 430.08 100 Autres 7740 430.09 32 100 Totaux pour le

chapitre 43

CHAPITRE 44

RECETTES FINANCIERES PATRIMONIALES 442. Produits des emprunts 8 273 840 39 297 320 Perception des moyens financiers destinés à la 9670 442.05 réalisation de projets d'investissement au moyen d'un financement privé, de locations-ventes et d'opérations analogues, pour les besoins généraux du pouvoir fédéral. 465 032 1 465 032 Perception des moyens financiers destinés à la 442.07 d'opérations analogues, dans le cadre du Plan pluriannuel de la Justice. 0 Perception des moyens financiers destinés à la 442.08 réalisation de travaux dans de bâtiments loués au moyen d'un financement privé et d'opérations analogues. 444. Recettes particulières 12 000 000 Remboursement sur avances récupé- 0810 444.05 rables consenties à ou pour le compte de tiers. 15 000 000 Mise à disposition par la Trésorerie des moyens 8911 444.11 financiers nécessaires pour l'adaptation de l'immeuble "Résidence Palace" à Bruxelles, pour les besoins de l'Union européenne. 738 872 67 762 352 Totaux pour le

chapitre 44

CHAPITRE 45

INTERVENTION DE L'ETAT, DES PROVINCES ET DES COMMUNES Intervention de l'Etat 450.01 a) non récupérable: (cfr. AB 19-55/21.61 41 03 du BGD). 83 796 650 00. dotation pour investissements 6611 16 095 350 02. dotation pour entretien extraordinaire 6612 0 05. dotation plan de relance économique 450.02 - dotation pour frais de fonctionnement administratifs (personnel et autres frais généraux) en remplacement des redevances d'occupation qui étaient à supporter par les services publics occupants de bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments (Cfr. AB 19-55/22.41 40 02 du BGD). 230 000 86 387 234 00. Besoins généraux 863 766 05. Plan de relance économique 450.03 22 705 000 - dotation pour frais d'entretien en remplacement des redevances locatives couvrant les frais d'entretien qui étaient à supporter par les services publics occupants de bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments. (Cfr. AB19-55/22.41 40 03 du BGD). 450.04 821 000 53 234 000 - dotation pour couvrir le paiement des charges des opérations immobilières réalisées au moyen d'une location-vente et/ou d'opérations analogues. (Cfr. AB 19-55/41 40 04 du BGD). 450.05 716 000 475 789 000 - dotation pour couvrir les loyers et les travaux d'installation standards des bâtiments pris en location pour le compte de l'Etat par la Régie des Bâtiments en vertu de sa mission statutaire. (Cfr. AB 19-55/22.41 40 01 du BGD). 450.09 - dotation pour investissements, entretien extraordinaire et autres dépenses pour les besoins de l' Union européenne et d'autres Institutions internationales (Cfr. AB 19-55/24.61 41 04 du BGD). 2 466 000 00. Besoins généraux 0 05. Plan de relance économique 450.12 - 740 071 2 175 311 - avances non récupérables pour frais d'installation spécifiques dans des bâtiments loués par la Régie pour des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. (Cfr. AB 12 11 07 des budgets des services publics occupants).

450.13 456 000 - dotation pour couvrir certains frais locatifs de certains secrétariats et cellules stratégiques des Ministres et Secrétaires d'Etat à prendre en charge par la Régie des Bâtiments. (Cfr. AB 19-55/22.41 40 09 du BGD). 450.14 - 230 000 6 549 000 - dotation pour des travaux et des études dans certains immeubles qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. (Cfr.

AB 19-55/22.41 40 07 du BGD). 450.19 0 - dotation dans le cadre du "Plan pluriannuel de la Justice" pour la couverture des frais de location pour les bâtiments pris en location pour une meilleure administration juridique. (Cfr. AB 19-55/26.41 40 09 du BGD). 450.20 2 614 000 - dotation destinée à l'entretien et à la restauration du Palais de Justice à Bruxelles. (Cfr. AB 19-55/21.61 41 08 du BGD).

450.22 516 000 - dotation destinée à des travaux d'assainissement dans des bâtiments où la présence d'asbeste a été constatée. (Cfr. AB 19-55/21.61 41 09 du BGD). 450.27 0 - dotation pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement de la société anonyme de droit public "Federal Energy Saving Company" (FEDESCO). (Cfr. AB 19-55/27.41 40 02 du BGD). 450.28 0 - dotation pour couvrir le crédit à mettre à la disposition de la s.a

FEDESCO

pour des investissements et services économiseurs d'énergie dans les bâtiments publics fédéraux en collaboration avec la Régie des Bâtiments. (Cfr. AB 19-55/27.61 41 03 du BGD). 450.29 3 126 000 Dotation pour couvrir certains frais d'entretien et d'exploitation des domaines royaux. (Cfr. AB 01-30/65.41.40.02 du BGD) 450.30 985 000 Dotation pour couvrir les investissements et l'entretien extraordinaire dans les domaines royaux. (Cfr. AB 01-30/65.61.41.03 du BGD) 3 796 929 757 758 311 Totaux pour le

chapitre 45

CHAPITRE 49

RECETTES POUR ORDRE 10 000 Versement de garanties, 490.01 d'arrhes, etc. 10 000 000 Fonds en souffrance. 490.03 0 Avances versées par l'OTAN en vue 490.10 de permettre à la Régie des Bâtiments d'effectuer des travaux à ses bâtiments en Belgique. 0 Produits des ventes d'immeubles 490.11 destinés à la rénovation et/ou à la reprise en location, à verser au Trésor ou à d'autres ayants droit. Remboursement de cautions, de 490.12 garanties bancaires et d'autres versements analogues auxquels la Régie bâtiments est obligée dans le cadre de la construction ou de l'acquisition de biens immobiliers. 63 584 00. Pour les besoins généraux 436 416 01. Pour les besoins de OVAM 12 000 000 Versement de provisions destinées aux frais 490.13 d'exploitation d'immeubles à plusieurs occupants 0 Perception des moyens financiers destinés au 490.15 paiement des travaux de première installation sur le site CAE à Bruxelles, pour les besoins de la Police fédérale. 22 510 000 Totaux pour le

chapitre 49

5 025 874 932 247 975 TOTAUX POUR LES RECETTES

5

DEPENSES

CHAPITRE

51

SOMMES DUES AUX PERSONNES

ATTACHES A L'ORGANISME 511. Personnel 39 670 890 Rémunération du personnel 1100 511.01 statutaire. 7 274 202 Rémunération du personnel de complément 511.02 17 989 899 Charges sociales dérivant de la 511.04 législation sociale (part patronale). 254 518 Service social. 3442 511.06 160 000 Formation professionnelle. 511.07 Indemnités et allocations couvrant 511.08 des charges réelles. 50 000 a) Prime syndicale 91 900 b) Autres dépenses 195 000 Indemnités et allocations ne 511.09 couvrant pas de charges réelles. 161 232 Honoraires forfaitaires. 511.10 317 412 Allocations de responsabilité et 511.11 de missions spéciales allouées au personnel. 512. Rétributions, autres que celles du personnel 0 Organes de contrôle de l'Etat. 512.03 513. Frais de représentation et déplacements 77 356 Frais de représentation et de relations 513.01 des services et des fonctionnaires de la Régie des Bâtiments. 1 416 800 Déplacements 513.02 10 371 Frais de réception supportés par la Régie des 513.05 Bâtiments à l'occasion de manifestations publiques. 67 669 580 Totaux pour le

chapitre 51

CHAPITRE 52

SOMMES DUES A DES TIERS POUR PRESTATIONS, FOURNITURES, TRAVAUX, etc

AYANT POUR OBJET DES SERVICES OU DES BIENS NON SUSCEPTIBLES

D'ETRE INVENTORIES 521. Locaux et matériel Loyers de locaux et charges complémentaires 521.01 - 63 991 7 854 747 a) couvert par dotations 0 b) couvert par la vente d'immeubles 200 000 Location de matériel et de 521.02 mobilier; location de véhicules. 1 475 000 Dépenses de consommation en rapport 521.03 avec l'occupation des locaux (à l'exclusion des dépenses énergétiques) et dépenses d'entretien et de réparation des bâtiments et des locaux. Entretien et réparation du matériel 521.04 et du mobilier; dépenses relatives à l'utilisation du matériel roulant. 35 000 a) Entretien et réparation du matériel et du mobilier 136 000 b) Entretien et réparation des véhicules automoteurs, propriété de l'organisme 162 000 c) Huile, essence, etc. pour les véhicules automoteurs, propriété de l'organisme 104 724 Assurances. 521.05 4 129 809 Impôts et taxes. 1250 521.06

Dépenses de consommation énergétique 521.07 relatives aux immeubles occupés par les services de la Régie des Bâtiments. 75 000 a) Combustibles 745 000 b) Energie électrique 0 c) Eau (pour mémoire) 280 000 d) Gaz 50 000 Equipement du personnel. 521.08 0 Divers. 521.09 536 829 Dépenses de consommation des 521.10 palais royaux. 522. Bureau - 10 000 1 090 000 Frais de bureau 522.01 2 940 558 Dépenses de toute nature relatives au 522.02 fonctionnement des installations informatiques.

523. Publications, propagande, publicité 165 824 Frais généralement quelconques de 523.01 publication, propagande et publicité. 524. Contentieux 1 210 000 Honoraires non forfaitaires d'avocats, 524.01 d'experts, d'huissiers (y compris les avances provisionnelles), frais de justice, dommage- -intérêts, intérêts de retard, amendes fiscales, etc. 25 000 Honoraires non forfaitaires d'avocats, 524.02 fiscales, etc., en rapport avec les Institutions internationales.

525. Charges financières - 379 862 3 933 788 Intérêts et coûts résultant du financement 2150 525.05 des projets réalisés au moyen d'une locationvente et/ou des opérations analogues. 526. Autres prestations et travaux par tiers Rétributions diverses à des tiers 526.01 pour prestations et travaux. 00. Pour les besoins généraux 4 095 000 Crédits d'engagement 3 212 444 Crédits de liquidation 05. Pour le plan de relance économique 0 Crédits d'engagement 863 766 Crédits de liquidation 40 000 Dépenses pour prestations, travaux 526.03 et services divers par des tiers.

Totaux pour le

chapitre 52

• 453 853

CHAPITRE 53

SOMMES DUES A DES TIERS PAR

SUITE DE L'EXERCICE PAR L'ORGANISME DE SA MISSION STATUTAIRE 532. Interventions à fonds perdus en faveur de tiers Contribution non récupérable destinée 532.02 à l'exécution de travaux dans certains immeubles à l'étranger qui sont à la charge de la Régie des Bâtiments. 10 000 Crédits d'engagement 10 000 Crédits de liquidation 533. Dépenses d'investissement Acquisition, construction et aménagement de 533.01 terrains, bâtiments et leurs dépendances. 266 000 96 360 219 Crédits d'engagement 67 723 639 Crédits de liquidation 5 453 658 Crédits de liquidation Fonds de financement - non limitatif 0 Crédits de liquidation Utilisation rationnelle de l'énergie. 533.03 5 000 000 Crédits d'engagement 4 682 143 Crédits de liquidation Redevances emphytéotiques 0400 533.04 036 788 29 003 139 Crédits d'engagement 29 003 139 Crédits de liquidation Investissements au moyen d'un financement 533.05 privé, de contrats de location-vente et généraux du pouvoir fédéral. Non limitatif. 872 494 7 952 186 Crédits d'engagement 39 297 320 Crédits de liquidation a) Investissements (honoraires d'archi- 533.11 tectes compris) au profit de l'U.E. et d'autres institutions internationales. 1 992 386 Crédits d'engagement 1 787 861 Crédits de liquidation Investissements pour la construction 533.12 et l'aménagement de centres fermés et ouverts pour illégaux et demandeurs d'asile et d'un centre de transit. 00. Centres fermés 113 026 Crédits de liquidation 01. Centres ouverts 966 745 Crédits de liquidation 05. Centres ouverts - plan de relance économ.

Investissements dans le cadre du "Plan 533.13 pluriannuel de la Justice" pour des travaux dans les prisons. 4 718 912 Crédits de liquidation 533.14 pluriannuel de la Justice" en faveur du logement du SPF Justice. 3 006 025 Crédits de liquidation 533.15 Plan pluriannuel de la Justice. non limitatif. 1 300 000 Crédits d'engagement 1 465 032 Crédits de liquidation Investissements dans le cadre du plan 533.16 pluriannuel pour la réorganisation du logement de la police fédérale suite à la réforme des services policiers.

2 586 160 Crédits de liquidation Dépenses d'investissement dans les domaines 533.17 royaux gérés par la Régie des Bâtiments. 876 265 Crédits d'engagement 709 441 Crédits de liquidation 534. Ristournes et non-valeurs 1 000 Remboursement de trop-perçu. 534.01 Non limitatif. 1 000 Remise de retenues et amendes pour 0330 534.02 retards et d'autres pénalités infligées par l'administration. 1 000 Apurement de créances irrécouvrables 534.03 et non-valeurs.

536. Dépenses d'entretien Entretien ordinaire des bâtiments de 536.01 l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments. 22 705 000 Crédits d'engagement 22 705 000 Crédits de liquidation Entretien extraordinaire des 536.02 bâtiments de l'Etat gérés par la Regie des Batiments. 37 234 367 Crédits d'engagement 17 045 350 Crédits de liquidation 0 Crédits de liquidation Fonds de financement - - 169 009 2 950 096 Frais intercalaires.

536.03 Entretien ordinaire des bâtiments 536.04 de l'Etat occupés par des Services publics autres que l'Etat. 548 533 Crédits d'engagement 548 533 Crédits de liquidation Certains frais d'occupation de certains 536.05 secrétariats et cellules stratégiques des Ministres et Secrétaires d'Etat à prendre en charge par la Régie des Bâtiments. 456 000 Crédits d'engagement 456 000 Crédits de liquidation Entretien et restauration du Palais de Justice 536.06 de Bruxelles.

4 392 994 Crédits d'engagement 2 614 000 Crédits de liquidation

Travaux et études dans certains 536.07 bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, - 229 254 10 828 058 Crédits d'engagement 6 795 229 Crédits de liquidation Travaux d'assainissement dans des 536.10 bâtiments de l'Etat où la présence d'asbeste a été constatée (y compris les honoraires) 240 609 Crédits d'engagement 516 000 Crédits de liquidation Entretien extraordinaire des bâtiments 536.11 occupés par l'Union européenne ou par d'autres institutions internationales.

731 895 Crédits d'engagement 643 139 Crédits de liquidation Enrichissement et protection 536.13 du patrimoine national 8 787 625 Crédits d'engagement 8 787 625 Crédits de liquidation Entretien ordinaire des domaines royaux 536.14 2 589 171 Crédits d'engagement 2 589 171 Crédits de liquidation Entretien extraordinaire des domaines royaux 536.15 321 893 Crédits d'engagement 275 559 Crédits de liquidation 537.

Loyers Location de bâtiments, de leurs 537.01 dépendances et de terrains par la Régie, pour le compte de l'Etat. 5 757 619 435 105 463 a) couvert par dotations et redevances - 48 345 375 963 Location de bâtiments, de leurs 537.03 Régie, pour le compte de l'Etat, pour les besoins de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. 7 018 523 Location de bâtiments, de leurs dépendances 537.04 et de terrains par la Régie des Bâtiments pour le compte de Services publics autres que l'Etat fédéral.

391 199 27 595 256 Location de bâtiments dans le cadre du "Plan 537.05 pluriannuel de la Justice" pour une meilleure administration de la Justice. Frais d'installation spécifiques dans 537.12 des bâtiments loués par la Régie pour des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. 2 175 311 Crédits d'engagement 2 175 311 Crédits de liquidation Travaux d'installation standards dans 537.13 921 962 18 140 771 Crédits d'engagement 513 528 22 732 337 Crédits de liquidation

Divers travaux dans des bâtiments loués 537.15 au moyen d'un financement privé ou d'opérations analogues. Non limitatif. Totaux pour le

chapitre 53

6 104 082 251 646 422 Crédits d'engagement 3 195 057 722 454 656 Crédits de liquidation

CHAPITRE 55

SOMMES DUES A DES TIERS

POUR L'ACQUISITION DE BIENS PATRIMONIAUX 310 000 Mobilier. 550.02 1 153 215 Machines de bureau, matériel infor- 550.03 matique et bureautique. 10 000 43 378 Matériel d'exploitation. 550.04 75 000 275 000 Matériel roulant. 550.05 158 000 180 671 Installations de télécommunication. 550.06 10 000 Bibliothèque. 550.07 600 000 Création de banques de données. 550.10 473 000 2 572 264 Totaux pour le

chapitre 55

CHAPITRE 56

PAR SUITE D'OPERATIONS FINANCIERES EN PRINCIPAL 163 328 19 127 644 Amortissement d'emprunts découlant 9170 560.05 d'une location-vente et/ou Placements divers: 8142 560.06 0 - Participation dans la SA SOPIMA 12 000 000 Avances consenties à ou pour le 560.08 compte de tiers. Non limitatif. Préfinancement pour le compte de 8411 560.11 l'Union européenne des travaux d'adaptation, études comprises, du bloc A de l'immeuble "Résidence Palace" à Bruxelles 15 000 000 Crédits d'engagement 15 000 000 Crédits de liquidation 0 Crédit à mettre à la disposition de la 560.12 société anonyme de droit public "Federal Energy Saving Company" (FEDESCO) comme redevance de ses frais de personnel et de fonctionnement 7200 560.13 afin de permettre à celle-ci d'effectuer des investissements économiseurs d'énergie (y compris des études, des fournitures et des services) dans les immeubles occupés par des services de l'Etat. Totaux pour le

chapitre 56

46 127 644 Crédits de liquidation

CHAPITRE 59

DEPENSES POUR ORDRE

10 000 Affectation de garanties, 590.01 d'arrhes etc. 10 000 000 Affectation de fonds en souffrance. 590.03 0 Affectation des avances versées par 590.10 l'OTAN en vue de permettre à la Régie des Bâtiments d'effectuer des travaux à ses bâtiments en Belgique. 0 Versement aux ayants droit du produit 590.11 des ventes d'immeubles destinés à la rénovation et/ou à la reprise en location. Versement de cautions, de garanties 590.12 bancaires et d'autres versements analogues auxquels la Régie des Bâtiments est obligée dans le cadre de la construction, de l'acquisition ou de la vente de biens immobiliers. 12 000 000 Affectation de provisions destinées aux frais 590.13 0 Travaux de première installation sur le site 590.15 CAE à Bruxelles, pour les besoins de la Police fédérale. 22 510 000 Totaux pour le

chapitre 59

Totaux pour les dépenses 270 741 422 Crédits d'engagement 3 377 532 890 599 633 Crédits de liquidation Raison du déséquilibre par la réalisation de ventes supplémentaires de biens immobiliers: 41 648 342 EUR. L'excédent des recettes par rapport aux dépenses s'explique

15 765 000 TOTAAL INKOMSTEN FONDSEN 24 532 000 293 000 24 825 000 TOTAUX RECETTES FONDS TOTAAL INKOMSTEN FAVV + FONDSEN 189 424 101 649 218 190 073 319 TOTAL RECETTES AFSCA + FONDS

513 022 1211 Dienstverplaatsingen fiets 1 147 1 147 Frais de déplacement de service vélo 1211 513 022 513-023 1211 Forfaitaire verblijfskosten 2 013 626 2 013 626 Indemnités de séjour forfaitaire 1211 513-023 Totaal

hoofdstuk 51

94 090 727 214 578 94 305 305 Total

chapitre 51

AGENCE FÉDÉRALE POUR L'ACCEUIL DES RÉFUGIÉS

A) DÉPENSES PARTIE 1 BUDGET 2016 INI TOTAL REAL Libellés* SOMMES DUES AUX PERSONNES ATTACHEES A L’ORGANISME 55 467 627 54 890 745 Rémunérations du personnel, charges sociales

(classification économique 1111) 1 399 430 1 195 237 Autres frais de personnel ( Formation , Service social,secrétariat social,…)

(classification économique 1112, 1131, 1140, 1211, 1221) 1 057 732 973 731 Frais de représentation et de déplacements

(classification économique 1112, 1211)

57 924 789 57 059 715 Totaux pour le

Chapitre 51

SOMMES DUES A DES TIERS POUR PRESTATIONS

FOURNITURES , TRAVAUX , ETC, AYANT POUR OBJET DES SERVICES OU DES BIENS NON SUSCEPTIBLES D’ETRE INVENTORIÉS 7 581 826 8 135 669 Loyer et charges des locaux, locations, entretien et réparation, assurances, taxes et divers

(classification économique 1211, 1212, 1221, 1250) 862 923 751 078 Frais de bureau

(classification économique 1211) 142 476 73 513 Frais de publications, publicité

461 676 1 055 963 Contentieux

39 648 2 728 Charges financières et impôts

(classification économique 1211, 1250) 829 368 1 530 500 Autres prestations et travaux par tiers

(classification économique 1211, 1221, 4352) 104 144 139 137 Remboursement personnel défense

(classification économique 1221) 14 252 163 17 864 412 Frais demandeurs d'asile

(classification économique 3431, 3432) 11 730 540 15 410 174 Frais médicaux demandeurs d'asile

(classification économique 3432)

36 004 764 44 963 176

INTERVENTION DE L’ÉTAT DANS L’ACCUEIL DE DEMANDEURS D'ASILE PAR DES TIERS

921 574 696 472 Conventions spécifiques (classification économique 3300) 102 153 274 145 597 242 Allocations aux organisations

68 058 958 70 431 406 Initiatives Locales d’accueil (CPAS)

(classification économique 4352) 7 015 308 6 862 908 Programme retour volontaire

(classification économique 3540) 2 314 581 2 453 912 Subsides aux communes

(classification économique 4322)

4 519 957 Contrats avec des partenaires privés

180 463 695 230 561 899

* La classification économique ne concerne que le budget

A) DÉPENSES PARTIE 2 UDGET 2016

CHAPITRE 54

DÉPENSES SUR RESSOURCES AVEC AFFECTATION

SPECIFIQUE (PROJETS COFINANCÉS PAR L'UE) 4 119 813 1 422 112 Frais de personnel 3 710 897 1 301 254 Rémunérations du personnel, charges sociales et pensions - UE

102 460 social,secrétariat social,…) - UE

306 456 119 935 Frais de représentation et déplacements ) - UE

4 949 081 302 169 Frais généraux 185 780 39 904 réparation, assurances, taxes et divers - UE

16 350 3 758 Frais de bureau - UE

271 200 17 745 Frais de publications, publicité - UE

686 492 116 114 Autres prestations et travaux par tiers - UE

2 589 022 92 575 Frais demandeurs d'asile - UE

1 200 237 32 070 Frais médicaux demandeurs d'asile - UE

Frais d'investissement 1 001 200 356 508

Dépenses patrimoniales - UE

(classification économique 7422) 356 095 Dépenses patrimoniales informatiques - UE

10 070 094 2 080 790 Totaux pour le

Chapitre 54

SOMMES DUES A DES TIERS POUR L’ACQUISITION

2 077 103 4 735 447 Dépenses patrimoniales

(classification économique 7200, 7410, 7422) 1 233 878 1 750 925 Dépenses patrimoniales informatiques

3 310 981 6 486 372 Totaux pour le

Chapitre 55

Récapitulation Chapitres 51 + 52 + 54 + 55 107 310 628 110 590 055 Soustotal 51 + 52 + 54 + 55 Récapitulation

Chapitre 53

287 774 323 341 151 954 SOUSTOTAL DÉPENSES (hors dépenses pour compte de tiers)

B) RECETTES PRODUITS RESULTANT DE LA MISSION STATUTAIRE 882 540 763 860 Recettes diverses

(classification économique 1140, 1211, 1620, 3300, 3432, 3830) 75 900 Revenus financiers

(classification économique 2610)

54 461 Autres recettes exceptionnelles

18 608 Recettes financières patrimoniales

(classification économique 7720)

958 440 837 743 Totaux pour le

Chapitre 41

Chapitre 42 PRODUITS AVEC AFFECTATION SPECIFIQUE (PROJETS UE)

1 611 409 519 761 Intervention de l’Etat projets européens

(classification économique 4610)

121 857 Intervention Fonds Européen - projet Agence (FER)

(classification économique 3910) 44 799 360 891 Intervention Fonds retour - projet Agence (FRV)

8 413 886 2 380 532 Intervention Fonds Asile et Migration (FMA)

3 383 042 Totaux pour le

Chapitre 42

INTERVENTION DE L’ETAT

{hors l'intervention de l'état dans les projets cofinancés par l'UE (art. 420.01)}

75 655 350 295 856 045

1 090 439 702 311 Intervention ONEM Premier emploi

(classification économique 4780)

276 745 789 296 558 357 Totaux pour le

Chapitre 45

300 779 143 SOUSTOTAL RECETTES (hors recettes pour compte

C) DÉPENSES ET RECETTES POUR COMPTE DE TIERS

1 443 512 2 990 208 Remboursement FER pour Partenaires

18 750 159 1 290 655 Remboursement EUR pour Partenaires

20 193 671 4 280 864 Totaux pour le

Chapitre 59

2 265 176 Dotation FER pour partenaires

1 320 988 Dotation EUR Intermédiaire financier partenaires

3 586 164 Totaux pour le

Chapitre 49

D) RÉSULTAT BUDGÉTAIRE 307 967 994 345 432 818 TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES 304 365 307 TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES 277 266 759 296 375 807 dont intervention de l'état (articles 450.01 et 420.01) - inscrit section 13, ab 13.40.42.41.40.44

-41 067 511 DÉFICIT / EXCÉDENT GÉNÉRAL

Teksten ESR Code/ 2016 initieel / Verschil/ 2016 aangepast / Libellés Code SEC initial différence

Hoofdstuk 54

UITGAVEN OP GELDMIDDELEN

DEPENSES SUR RESSOURCES MET BIJZONDERE AANWENDING AVEC AFFECTATION SPECIALE Pensioenen inzake rechtstreekse overeenkomsten Pensions concernant les conventions directes 5460001 rustpensioenen 0310 91 320 -6 850 84 470 pensions de retraite 5460002 overlevingspensioenen 10 760 -1 650 9 110 pensions de survie 5460003 vakantiegeld 2 750 pécule de vacances 5460004 overdrachten van bijdragen transferts de cotisation 5460005 pensioenaandelen -50 quotes-parts de pension 5460006 terugstortingen bijdragen loopbaanonderbreking remboursements cotisations interruption de carrière 5460007 regularisaties regularisations Totaal 546 = 105 630 -8 550 97 080 Total 546 = Totaal

hoofdstuk 54

Total

chapitre 54

Totaal uitgaven deel 1I Total dépenses partie 1I

5

UITGAVEN

Pensioenen inzake overeenkomsten met voorzorgsinstellingen Pensions concernant les conventions avec institutions de prévoyance 5470001 30 350 -300 30 050 5470002 4 950 -210 4 740 5470003 5470004 5470005 -550 5470006 5470007 Totaal 547= 36 250 -1 060 35 190 Total 547 = Totaal uitgaven deel 1J Total dépenses partie 1J

Totaal

hoofdstuk 55

Total

chapitre 55

Hoofdstuk 57.

Chapitre

57

AANWENDING VAN DE BONI AFFECTATION DU BONI

570 010 Storting aan de Staat 4110 Versement à l'Etat Totaal

hoofdstuk 57

Total

chapitre 57

Totaal uitgaven deel 2 39 284 5 546 44 830 Total dépenses partie 2 Total ontvangsten deel 2 Total recettes partie 2 TOTAAL ONTVANGSTEN 14 964 088 34 691 14 998 779 TOTAL RECETTES TOTAAL UITGAVEN TOTAL DEPENSES

init Agence féderale des Médicaments et ===== des Produits de Santé RECETTES ANNEE COURANTE (en EUR) 1,004096313 taux index fee 20 467 456 -18 546 947 154 162 3620 Matières premières (0,12 euros/emballage) 411-070 139 785 Enregistrement officines 411-071 265 761 Implantation officines 411-072 227 942 Medical devices - notifications - autorisation 411-073 308 941 Publicité 411-074 4 489 369 3910 EMA 411-075 1 460 Matières premières autorisation 411-076 591 413 PSUR 411-077 52 886 Déclaration 411-078 FMT - pharmacopée 411-079 Formulaires 411-080 387 519 Certificats exportation 411-081 81 767 Autorisation 06/06/1960 411-082 16 209 165 Enregistrement 411-083 5 179 216 30 + 15 centimes 411-085 9 708 548 Medical devices taxe 411-086 158 138 3810 Amende administrative 411-087 199 931 Enregistrement homéopathie 411-088 1 100 010 Contributions inspections 411-089 83 564 Bons de stupéfiants 411-090 108 131 Autorisations import/export stupéfiants 411-091 30 948 Autorisations annuels stupéfiants 411-092 2 577 975 4790 Redevances essais cliniques 411-093 4 690 759 50 centiemen (compte n° 1 Crédit professionnel) 411-094 278 399 Cotisations obligatoires pharmaciens AFSCA 411-095 12 548 Varia 411-096 Contribution exceptionnelle 411-097 500 000 4720 Convention INAMI projet E-med 411-099 205 874 Redevances avis scientifique 411-101 20 000 Missions confiées par d'autres "National Competent Authories" 411-102 2 024 870 Recette destinée à couvrir des dépenses de pharmacovigilance 411-103 690 891 Recettes DSUR finançant le renforcement d'expertise 411-104 Recettes concernant les Produits de santé implantables 411-105 Recettes concernant la nouvelle directive européenne sur le médicament contrefait 411-106 Recettes concernant le solde N-1 de la cotisation "dispositifs médicaux" à destination de l'INAMI 411-107 493 557 Recettes concernant le financement du suivi usage antibiotique chez l’animal 411-108 Recettes concernant l'avance N de la cotisation marketing "dispositifs médicaux" 411-109 449 161 Recettes Unmet need 411-110 1 113 898 Recettes en application du mécanisme de financement des dépenses "buffer" 411-111 Nouvelle recette visant à compenser la perte des recettes PSUR humains 411-112 Hospital exemption 411-113 100 000 Avis techniques Inspection 411-114 Rétribution Risk Minimisation Activities 411-115 Transfer INAMI pour le Pacte d'avenir médicaments 411-199 2 242 000 loi dite "mécanisme buffer" imputation en n des recettes certaines n+1 411-200 55 608 589 Total

chapitre 41

PRODUITS FINANCIERS

400 000 2610 421-010 Total

chapitre 42

3840 Donations, legs, remboursement divers 430-010 Total

chapitre 43

INTERVENTIONS DE L'ETAT

16 817 010 Dotation Agence 450-010 0820 Usage des réserves financières 450-020 1 920 509 Usage des réserves surplus comptes 450-030 Usage des réserves financières (loi plateforme bio) 450-035 Apport de la provison interdépartementale 450-040 Apport de la provison interdépartementale personnel 450-050 18 737 519 Total

chapitre 45

ESR CODE

PRODUITS RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE LA MISSION excédent laissé en compte (art 13 §5 loi 20/07/2006) retrait de l'excédent pour le laisser en compte (art 13 §5 loi 20/07/2006) Utilisation des réserves ( SEC-neutre)

74 746 108 Totaux recettes Agence DÉPENSES ANNÉE COURANTE SOMMES DUES AUX PERSONNES ATTACHÉES Á L'ORGANISME 23 133 262 Personnel statutaire 511-010 5 500 715 Personnel non-statutaire 511-020 4 847 578 Charges des pensions 511-030 2 623 073 Charges sociales - part patronale 511-040 Projet vigilance pro-active 511-044 Directive européenne Pharmacovigilance 511-0491 Produits de santé implantables 511-0492 Personnel supplémentaire couvert par les recettes récurrentes du nouveau mécanisme de financement "buffer" 511-0496 Dépenses de toute nature - Accidents de travail 511-051 84 793 4160 Service social 511-060 522 405 Frais de charges réelles (SNCB, vélo) 511-080 743 638 Indemnités et frais: jetons , route, assurances, représentation, … 65 094 Honaires et frais (SCDF, médecine du travail; …) 512-5 37 520 558 Total

chapitre 51

PAIEMENT A DES TIERS POUR PRESTATIONS, TRAVAUX

OU FOURNITURES AYANT POUR OBJET DES BIENS OU DES SERVICES NON SUSCEPTIBLES D'ETRE INVENTARIÉS 1 393 891 Locaux, frais de matériel et de bureau 472 991 Locaux, frais de matériel et de bureau: charges 521-4 130 211 Locaux, frais de matériel et de bureau: leasing 521-5 4 638 691 Frais de fonctionnement ICT (crédit non limitatif) 2 162 248 Frais de toute nature: actions d'amélioration 3 186 158 Frais de toute nature en relation avec le "PDM" 523-1 Frais de toute nature en relation avec le "mobile health" 523-2 158 981 Contentieux (y compris abonnements d'avocats) 524-010 p.m. 3200 Contentieux entreprises (transfers de la provision interdépartementale) 524-020 3300 Contentieux asbl (transfers de la provision interdépartementale) 524-021 3441 Contentieux ménages (transfers de la provision interdépartementale) 524-022 4140 Contentieux organismes d'intérêt public (transfers de la provision interdépartementale) 524-023 4290 Contentieux sécurité sociale (transfers de la provision 524-024 2160 Contentieux "dépenses d'intérêts judiciaires" (transfers de la provision 524-030 2110 Charges financières 525-1 32 319 Impôts et taxes 525-2 4 957 754 Achats d'expertise et de prestation 2 989 400 3112 Transferts et subsides: missions confiées à des tiers 527-1 6 027 971 Transferts et subsides: dispositions légales et réglementaires 527-2 7 851 754 Transferts et subsides: financement tests NAT 527-350 Différents projets financés par le mécanisme "buffer" art. 34 loi du 30 juillet 2013 (dépenses de fonctionnement et personnel) Transferts au sein du périmètre 528-5 4220 Transfert vers INAMI du produit du solde N-1 de la cotisation marketing "dispositifs médicaux" (crédit non limitatif) 528-510 Transfert vers INAMI du produit de l'avance N de la cotisation marketing 528-511 p.m. Dépenses projets spécifiques 529-012 p.m. Sous-utilisation globale 529-100 36 744 368 Total

chapitre 52

PAIEMENT A DES TIERS POUR ACQUISITION

83 530 Achat de biens durables non ICT (mobiliers,..) 550-010 397 652 Achat de biens durables ICT (crédit non limitatif) 550-030 481 182 Totaux dépenses Agence

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 mai 2016

PHILIPPE

Par le Roi : Le premier ministre, Le ministre des Finances, La ministre du Budget, es MICHEL N OVERTVELDT hie WILMÈS Centrale drukkerij – Imprimerie centrale