Motie DES DÉPENSES pour l'année budgétaire 2013

DE BELGIQUE 12 mars 2013 JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l’année budgétaire 2013 BUDGETS DES ORGANISMES D’INTÉRÊT PUBLIC DES CATÉGORIES B ET D ANNEXE Voir aussi: Doc 53 2523/ (2012/2013): 001: Liste des justifi cations par section. 002: 01. Dotations 003:

02. SPF Chancellerie du Premier Ministre 004:

03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion 005:

04. SPF Personnel et Organisation 006:

05. SPF Technologie de l’Information et de la Communication 007:

12. SPF Justice 008:

13. SPF Intérieur 009:

14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au

Développement 010: 16. Ministère de la Défense nationale 011: 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré 012:

18. SPF

Finances 013: 19. Régie des Bâtiments 014: 21. Pensions 015:

23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 016:

24. SPF Sécurité sociale 017:

25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et

Environnement 018:

32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie 019:

33. SPF Mobilité et Transports 020:

44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie

sociale 021:

46. SPP Politique scientifi que 022:

51. SPF Finances, pour la Dette publique 023:

52. SPF Finances, pour le Financement de l’Union européenne

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

SOMMAIRE 1. Organismes d’intérêt public de la catégorie B 

02. SPF

Chancellerie du Premier Ministre………  1) Théâtre royal de la Monnaie 2) Orchestre national de Belgique 16. Ministère de la Défense nationale……………. 3) Office central d’Action sociale et culturelle du ministère de la Défense 4) Institut géographique national

23. SPF

Emploi, Travail et Concertation sociale .. 5) Institut pour l’égalité des femmes et des hommes  2. Organismes d’intérêt public de la catégorie D 10) Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie 11) Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des régions maritimes Page

1

ORGANISMES

D’INTERET P 02. SPF CHANCELLERIE 1

INSTELLINGEN VAN OPENBA

02. FOD KANSELARIJ VA

DE MUNT LA MONNAIE INKOMST RECETT DE MUNT - Financieel beheer LA MONNAIE - Gestion financière Budget aangepast / adapté RVB-CA 18/12/1 RVB-CA 13/03/12 4110 Spectacles 6.220.500 6.703 Contrats d'échange 120.000 4111 Ventes spectacles (Galas) 150.000 4112 Tournées 167.000 4113 Réalisations TV et Radio 90.000 4119 Recettes autres non spéc. désignées 775.500 Total recettes fonctionelles 7.523.000 7.738 4120 Publicité dans les programmes 85.000 4121 Ventes programmes 175.000 4122 Ventes publications 10.000 Total recettes programmes et publications 270.000 4140 Donations et legs 2.855.000 3.185 4141 Recettes assurances-loi 22.500 Total recettes exceptionelles 2.877.500 3.207 4150 Recettes foyer & salon royal 195.000 4153 Recettes concession 4157 Recettes librairie Total recettes autres TOTAL 10.865.500 11.411 4320 Vente d'objets patrimoniaux et matériaux 30.000 4440 Location décors et costumes 320.000 4441 Location salle et foyer 100.000 450.000 Subsides 4500 Etat 34.250.000 34.715 41400003 Loterie Nationale 4502 Ville de Bruxelles 99.160 4503 Subsides supplémentaires, COCOF, VGC 64.000 Total subsides 34.413.160 34.878 45.728.660 46.569.4 BELIRIS 1.000.000 1.000.

Recettes du TRM

DEPENS

UITGAV Frais de personnel TRM Budget 2012 Budget 2 Opérations courantes RVB-CA 18/ Paiements aux personnes attachées au TRM 5110 Rénumération du personnel de direction WM10-9-12+ 511000 Orchestre 98.340 511002 Choeurs Opéra 107.735 511003 Administration 717.915 511005 Publicité 75.565 511007 Scène 249.460 511009 Atelier des décors 59.370 511010 Atelier des costumes 1.367.755 1.3 5111 Rénumération du personnel de cadre 511100 4.254.890 4.4 511102 1.856.940 1.6 511103 3.099.685 3.1 51110320 Mécénat & Fundraising 511106 Bâtiments 1.093.780 511107 2.447.930 2.4 511108A Salle 233.840 511108B Location 188.090 511109 902.830 511110 1.232.905 1.2 511111 Entretien des costumes 165.300 511112 Redevances 24.400 511114 Perruques et maquillage 175.890 Prime de fin d'année 576.980 Sous total 17.621.215 17.5 511119 Pensions complémentaires 711.690 Canada Dry 204.070 Passif social Economie salaires -100.000 Supplément programmation sociale 210.000 Total des Articles 5110 & 5111 18.646.975 18.6 5113* Charges sociales 4.850.000 4.8 Charges sociales artistique frais de prod.kosten frais de prod 5114 Pécule de vacances 1.305.445 511500 Assurances Loi contre les accidents de travail 220.000 5118 Indemnités couvrant des charges réelles 263.405 5120 Rétributions autres que celles au personnel 413.500 Programmation sociale (droits) 331.500 5130 Frais de représ.-récepts.-déplts-séjrs 785.000 Chèques repas Total frais de personnel 26.815.825 27.1

I

VASTE KOSTEN

A. Personeelskosten - F

Frais de fonctionnement Dépenses à payer à des tiers pour prestations et livraison RVB-CA 18 521000 Locaux loyer 458.000 521010 Locaux, chauffage, gaz, eau, électricité 415.000 52103 Travaux et entretien des locaux 498.330 1.1 52104 Entretien matériel et mobilier 673.150 52105 Assurances 52106 Impôts et taxes 13.730 Total des Articles 5210 2.178.210 2.8 5220 Frais généraux 1.336.000 5230 Publications - Publicité 572.500 5240 Contentieux 8.500 5250 Charges financières 49.070 Intérêts emprunt BBL 97,5 Mbef 52.630 TOTAL des Articles 52 4.196.910 Dépenses à payer à des tiers 5320 Dépenses particulières 335.000 5330 Location de matériel 620.000 TOTAL des Articles 53 955.000 Total des articles 52, 53 5.151.910 5.8 Investissements 265.000 Total frais de fonctionnement 5.416.910 6.0 A.

Frais de personnel B

TOTAL FRAIS FIXES

32.232.735 33.2 B. Werkingskosten - Frai TOTAAL VASTE KOSTEN - TOTAL FRAIS

Dépenses productions 12.179.685 12.0 Divers (coproductions, locations déc/cost,…) 375.000 Livres programme/Buffet/Librairie 400.000 TOTAL dépenses productions 13.121.685 12.9 Dépenses pour emprunts 5800 Capital emprunt (BBL 97,5 MBEF / 2000-2019) 154.240 (47.533) (201.773) Provisions Provision charges financières Provisions emprunts Provision diverses Frais de productions Emprunts C

TOTAL FRAIS VARIABLES

13.495.925 13.3 FRAIS FIXES FRAIS VARIABLES 46.5 1.0 DEPENSES DU TRM TOTAL DEPENSES B. Leningen - E C. Voorraden - TOTAAL VARIABELE KOSTEN - ALGEMEEN TOTAAL - II

VARIABELE KOSTEN

A. Productiekosten - Fr

16

MINISTERE

D 02

MINISTERIE VAN

L

I.G.N. 2012-12-10

BUDG ARTICLE SEC INTITULE RECETTES BUDGETAIRES

CHAPITRE 41

PRODUITS DE LA MISSION

STATUTAIRE 411.01 16.00 Cartes 411.02 16.00 Photographies aériennes, données, droits d'auteur 411.03 16.00 Prestations spéciales 413.01 26.20 Revenus financiers 414.01 16.00 Recettes diverses 414.02 16.00 Recettes du service social

CHAPITRE 42

RECETTES AVEC AFFECTATION

SPECIALE 420.01 Prélèvements sur la réserve spéciale

CHAPITRE 43

RECETTES DE CAPITAL

PATRIMONIALES 430.08 08.30 Récupérations de garanties

CHAPITRE 44

RECETTES DE CAPITAL FINANCIERES

442.01 96.10 Produits d'emprunts court terme 442.02 96.10 Produits d'emprunts long terme 444.01 87.20 Remboursements de prêts sociaux

CHAPITRE 45

INTERVENTION DE L'ETAT

450.01 46.40 Subside loi du 8 juin 1976 450.02 08.30 Autres subventions DEPENSES BUDGETAIRES

CHAPITRE 51

DEPENSES DE PERSONNEL

511.01 11.00 Personnel statutaire 511.02 11.00 Personnel contractuel 511.03 03.30 Allocations spéciales 511.04 11.40 Déplacements domicile-lieu de travail 511.05 12.00 Assurances et médecine du travail 511.06 11.40 Service social 512.01 12.11 Comité de gestion et commissaires

CHAPITRE 52

DEPENSES POUR FOURNITURES ET SERVICES GENERAUX

521.01 12.12 Loyers et charges locatives 521.02 12.11 Electricité, gaz, fioul, eau 521.03 12.11 Entretien bâtiments et locaux 522.01 12.11 Frais de bureau et télécommunications 523.01 12.11 Relations publiques 524.01 12.11 Conseils, assistance juridique et 526.01 12.11 Transport, déplacements et frais de séjour 526.02 12.11 Frais de vente CNL 17.80

4.6

1.26

2.3

13.16

12.76

14.4

12.1

1.9

1.04

13.

12.7

12.

CHAPITRE 53

DEPENSES SPECIFIQUES A LA

MISSION STATUTAIRE 533.02 12.30 Informatique 533.03 12.30 Géodésie et topographie 533.04 12.30 Phototopographie et sources externes 533.05 12.30 Infrastructure de données spatiales 533.06 12.30 Applications, prepress et imprimerie 533.07 12.30 Formation et documentation technique 533.08 12.30 Sous-traitances CNL 533.09 12.30 Achats de marchandises CNL

CHAPITRE 54

DEPENSES SUR RECETTES AVEC

AFFECTATION SPECIALE 540.01 Investissements sur la réserve spéciale

CHAPITRE 55

DEPENSES DE CAPITAL

550.01 74.22 Machines et matériel 550.02 74.22 Mobilier et matériel de bureau 550.03 74.10 Véhicules 550.08 03.30 Paiements de garanties CNL

CHAPITRE 56

DEPENSES DE CAPITAL FINANCIERES

560.01 83.00 Prêts sociaux CNL RESULTAT BUDGETAIRE Prélèvement sur la réserve spéciale SOLDE A FINANCER 1.618

23. SPF EMPLOI, TRAVAIL ET 23. FOD WERKGELEGENHEID, A

IEFH - BUDGET 2013 Conclave Budget 2011 Budget 2013 IGVM - BUDGET 2013 conclaaf Proposition Réalisé Ajusté Onderwerp Code Recettes Gerealiseerd Aangepast Ontvangsten 41101 Dotation Fédérale d'exploitation 4.722.000,00 4.723.000,00 4.803.000,00 Federale exploitatiedotatie 41101C Remboursement par l'ONEM 134.523,45 135.735,89 166.254,00 Terugbetaling RVA 41104 Loterie Nationale 100.000,00 102.000,00 100.000,00 Nationale Loterij 41105 Recettes diverses d'exploitation Andere explotatie ontvangsten 41105.1 Remboursements divers+Ristournes 107.318,03 30.000,00 25.000,00 Terugbetaling+Ristournes 41106A Autres Subsides:Protocoles de collaboration RW 66.000,00 65.000,00 65.000,00 Andere subsidies: samenwerkingsprotocol met WG 41106B Autres Subsides:Protocoles de collaboration CF 33.500,00 33.500,00 Andere subsidies: samenwerkingsprotocol met FG 41107 Cofinancement CF/Coordination Provinciale 48.925,00 40.490,65 48.925,00 Cofinanciering CF/Coordination provinc.

41108 Cofinancement Rw/Coordination Provinciale 41.600,00 41.600,00 Cofinanciering RW/Coordination provinc. 41110 Droit de tirage (prime de competence) 0,00 56.000,00 21.875,00 Trekkingsrechten (sectorakkoord, pool) en gecertificeerde) Arriérés 92.618,00 Achterstallen 44101 Produits Financiers-Divers 50,23 50,00 50,00 Diverse financiële ontvangsten Recettes Totales 5.253.916,71 5.227.376,54 5.397.822,00 Totale Ontvangsten Dépenses Uitgaven 51101 1.476.851,26 1.481.045,41 1.654.500,00 Statutair personeel 51102 516.803,85 397.004,33 408.065,00 Contractueel personeel 51102A Projet Point d'Appui violence conjugale 97.587,60 97.053,53 98.843,00 Project steunpunt partnergeweld 51102C Frais personnel sous CPE/ONEM 142.110,92 166.254,00 Uitgaven personeel Rosetta's

53101C NVR 32.438,64 32.439,00 31.000,00 NVR 53101D CCFB 31.000,00 CCFB 53101E Conseil Egalité des Chances 32.039,20 30.000,00 Raad Gelijke Kansen 53101F CARHIF 105.060,00 111.676,00 106.000,00 CARHIF 53101G 53102 Petits subsides aux projets en faveur de l'égalité 217.037,00 213.169,00 192.000,00 Kleine subsidies aan projecten ivm gelijke kansen 53103A COORDINATION PROVINCIALE IEFH 251.782,98 265.763,35 284.540,00 PROVINCIALE COORDINATIE-IGVM 53103B COORDINATION PROVINCIALE/CF 48.925,00 PROVINCIALE COORDINATIE /Franstalige Gem.

53103C COORDINATION PROVINCIALE/RW 41.600,00 PROVINCIALE COORDINATIE /Waals Gebied 53101 Subsides Structurels 1.700.581,80 1.678.536,31 1.651.065,00 STRUCTURELE TOELAGEN 53201A Structuration de l'Organisation 147.540,48 187.506,56 110.000,00 Organisatiestructurering 53201 Conventions 110.000,00 CONVENTIES 533010 Développement de l'Expertise 129.332,29 89.567,00 150.000,00 Expertise ontwikkelling G

24. SPF SECUR 24. FOD SOCIA

Budget KCE 2013 budget 2013* budget 2

Art. Libellés SEC (Désignation des chapitres, rubriques et postes budgétaires) PRODUITS RESULTANT DE L’EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE 411. Recettes fonctionnelles 411.01 Produit de ventes 104.200 80.00 INTERVENTION DE L’ETAT, DES 450.01 Interventions de l’INAMI 7.014.438 6.908.9 Interventions du SPF Santé publique 1.168.070 1.151. Interventions du SPF Sécurité sociale TOTAL RECETTES 9.454.778 9.290

SOMMES DUES AUX PERSONNES

511. Personnel 511.01 Rémunérations du personnel 4.199.858 4.004. Charges sociales dérivant de la sociale – Part patronale 1.392.381 1.309. Charges sociales extra-légales – patronale 557.250 545.0 512. Rétributions, autres que celles du personnel 512.01 Administrateurs 3.500 3.50 Membres de commissions 6.000 10.00 Organes de contrôle de l’Etat 1.600 1.56 513. Frais de représentation et 513.01 Représentation 20.700 35.70 Déplacements 28.000 38.00 5

DÉPENSES

4

RECETTE

en € in €

SOMMES DUES A DES TIERS POUR

PRESTATIONS, FOURNITURES, TRAVAUX, etc

POUR DES SERVICES OU DES BIENS SUSCEPTIBLES

D’ETRE INVENTORIES 521. Locaux et matériel 521.01 Loyer des locaux et charges 532.100 544.4 Location de matériel et de mobilier 53.600 56.77 Entretien, réparation et aménagement 50.950 50.00 Entretien et réparation du matériel et du 20.000 25.00 522. Bureau 522.01 Frais de bureau généralement 241.120 253.5 523. Publications, propagande, publicité 523.01 Frais généralement quelconques de 26.000 26.00 523.02 Frais de traduction 61.30 523.03 Communication 22.400 22.20 524.

Contentieux 524.01 Contentieux, consultations juridiques 14.300 15.30 526. Autres prestations et travaux par 526.01 Services informatiques 238.800 200.0 Service comptabilité et réviseur 40.650 39.90 22.00 Consultants externes 83.000 81.70 Formations externes et congrès 55.000 78.10 533. Dépenses particulières 533.01 Etudes sous traitées 1.501.969 1.499.6 Rémunération d'experts 153.000 153.0 SOMMES DUES A DES TIERS POUR L’ACQUISITION DE BIENS PATRIMONIAUX 550.01 Aménagements immeuble 50.900 50.90 Mobilier Matériel informatique et logiciels 99.300 134.3 Solde non affecté 20.00 Affectation du boni 9.290.9 * le projet de budget 2013 n'a pas encore été approuvé par les Ministres compétents

Institut des Vétérans Institut National des Invalides de guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre Désignation de l'objet des recettes, dépenses, des rubriques et des chapitres Article attachées à l'organisme Sommes dues au personnel -5.563.769,00 -5.5 511.03 -1.024.163,00 -1. Charges de pension pour le personnel 511.04 -1.088.073,00 -1.0 Charges patronales pour le personnel 511.06 -87.088,00 Dépenses sociales pour le personnel 511.07 -9.564,00 Formation du personnel 511.10 -7.568,00 Médecine du travail Rétributions autres que celles du personnel -6.695,00 Jetons de présence 512.03 -15.000,00 Réviseurs et commissaire du gouvernement Frais de représentation et de déplacement -13.021,00 Frais de représentation 513.02 -127.786,00 - Indemnités de déplacement et de séjour -7.942.727,00 -8.0 Sommes dues à des tiers pour achat de biens non durables et de services Locaux et matéreil -932.835,00 -9 Loyers locaux AC 521.02 -1.430,00 Location matériel, mobilier, ligne télécom 521.03 -200.167,00 Entretien locaux AC et SL 521.04 -95.448,00 Entretien matériel 521.05 -29.450,00 Assurances immeubles 521.06 -6.880,00 Enlèvement immondices 521.07 -104.881,00 Eau, électricité, gaz, fioul Bureau -260.487,00 -2 Frais de bureau Comunication, publications et publicité -38.935,00 Communication, publication et actions promotionnelles -26.359,00 Contentieux et inspections Autres prestations et travaux par tiers -53.457,00 Services extérieurs archives 526.02 Services extérieurs task force 526.03 -1.038,00 Frais de transport 526.05 Frais administration salariale par SCDF 527.01 -165.726,00 Précompte mobilier et taxes -1.932.093,00 -1.9 Sommes dues à des tiers par suite de l'exercice de la mission 532.01 -1.633.608,00 -1.6 Aide sociale aux ressortissants 532.02 -28.611.797,00 -24.

Remboursement des soins médicaux 532.04 -70.662,00 Action Morale -30.316.067,00 -25.8 *

Dépenses sur ressources avec affectation spéciale 540.60 -17.000,00 -1 Dépenses cafétéria l'acquisisition de biens 550.02 -38.506,00 Acquisition, renouvellement et modernisation du matériel 550.10 -69.685,00 -7 Matériel bureautique -108.191,00 d'opérations financières et de capital 560.08 -35.000,00 -3 Office de Crédit - Nouveaux prêts 560.09 -3.000,00 Prêts sociaux au personnel -38.000,00 -40.354.078,00 -35.983.

A Produits résultant de la mission 411.05 21.000,00 Récupérations diverses de frais de fonctionnement 411.09 18.760,00 Récupérations location des bâtiments 413.01 600,00 Intérêts sur placements et cautions locatives 414.03 4.000,00 Ristournes payées par les compagnies d'assurances 44.360,00 420.02 98.800,00 Produit de la vente des calendriers 420.04 3.000,00 Le Bourges des prisonniers 420.05 38.600,00 Assurance hospitalisation 420.18 17.000,00 Recettes CAFETERIA 420.20 50.000,00 Dons divers pour l'action sociale 420.27 25.000,00 Participation aux frais de visiteurs Action Morale 232.400,00 Recettes financières patrimoniales 444.01 35.000,00 Office de Crédit - remboursements prêts 444.06 Remboursement prêts sociaux au personnel 38.000,00

Intervention de l'Etat, des provinces et des communes 450.011 35.560.311,00 35.216 Dotation SPF Sécurité Sociale 450.013 217.835,80 INAMI 450.014 190.302,12 MARIBEL 450.02 2.400,00 Subsides provinces 450.03 Subsides communes 35.973.848,92 35.654 36.288.608,92 35.961.7 Solde An Prélèvements sur fonds 3.690.511,00 Solde dotation du SPF Sécurité Sociale 192.436,88 d. 182.521,20 Autres Fonds 4.065.469,08 Transferts aux fonds 22.0 Le projet de budget n’a pas encore été appouvé