Wetsontwerp p0c 55 1701/003 visant à approuver le compte général de l'Administration générale pour l’année 2018 et des comptes d'exécution des budgets des Services de l’État à gestion séparée pour des années préc

13 janvier 2021 de Belgique Voir: Doc 55 1701/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002: Rapport. PAR LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET TEXTE ADOPTÉ visant à approuver le compte général de l’Administration générale pour l’année 2018 et des comptes d’exécution des budgets des Services de l’État à gestion séparée pour des années précédentes PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

TITRE 1ER Comptes annuels des services de l’administration générale de l’état fédéral CHAPITRE 1ER Bilan et compte de résultats Art. 2 La récapitulation du bilan et du compte de résultats est reprise dans le tableau A. CHAPITRE 2 Compte de récapitulation des opérations budgétaires Art. 3 Le compte de récapitulation des opérations budgétaires selon la classification économique est repris dans le tableau B.

TITRE 2 Exécution du budget des services d’administration générale de l’état federal Recettes Art. 4 Les droits constatés de l’année en exécution du Budget des Voies et Moyens sont arrêtés conformément le tableau récapitulatif C. Art. 5 Les droits perçus au cours de l’année budgétaire sont repris dans le tableau récapitulatif D.

Dépenses Art. 6 Les engagements imputés sur les crédits d’engagement et les liquidations imputées sur les crédits de liquidation sont arrêtés dans le tableau récapitulatif E. Art. 7 Des crédits complémentaires d’engagement pour couvrir les dépenses de l’année budgétaire 2018 effectuées au-delà ou en l’absence des crédits d’engagement, ne sont pas à allouer. Art. 8 Pour couvrir les dépenses de l’année budgétaire 2018 effectuées au-delà ou en l’absence des crédits de liquidation ouverts, aucun crédit complémentaire ne devrait être alloué.

CHAPITRE 3 Fonds organiques Art. 9 Les opérations sur les fonds organiques de l’année budgétaire 2018 sont arrêtées conformément au tableau récapitulatif F. CHAPITRE 4 Fonds de restitution et d’attribution Art. 10 Les recettes et les dépenses, ainsi que les soldes de début et de fin d’année sur les fonds de restitution et d’attribution sont reprises dans le tableau G.

TITRE 3

Operations éffectuees en exécution des budgets des services de l’état à gestion séparée Art. 11 Les opérations sur les budgets des Services de l’État à gestion séparée pour des années précédentes sont arrêtées conformément au tableau récapitulatif H

TABLEAUX

Tabel A Récapitulation bilan et compte de résultats Tabel B Compte de récapitulation des opérations budgétaires selon la classification économique Tabel C Récapitulation compte d’exécution du budget 2018 – recettes Tabel D 2018 – recettes – annexe Tabel E Récapitulation du compte d’exécution du budget dépenses (engagements et liquidations) Tabel F des fonds organiques Tabel G Compte d’exécution du budget: fonds de restitution et d’attribution Tabel H Comptes d’exécution des budgets des services de l’Etat à gestion séparée contrôlés par la Cour des Comptes

I

BILAN ACTIF

: - Actifs immobilisés 58 364 230 489,1 - Créances à plus d’un an 7 669 930 110,5 - Stocks de fabrication et autres stocks 2 630 942 491,6 - Créances à un an au plus 3 506 004 536,5 - Placements financiers à un an au plus d'échéance 22 284 957 407,6 - Comptes d’actif de régularisation et d'attente 3 181 421 105,4 TOTAL ACTIF 97 637 486 140,9 PASSIF - Fonds propres 348 610 222 062,8 - Provisions pour charges à venir -927 656 262,4 - Dettes à plus d'un an d'échéance -335 945 312 802,4 - Dettes à un an au plus d'échéance -29 225 465 724,6 - Emprunts financiers à un an au plus d'échéance -58 863 003 190,5 - Comptes de passif de régularisation et d'attente -21 286 270 223,7 TOTAL PASSIF -97 637 486 140,9

II

COMPTE DES RESULTATS II

A. - CHARGES COURANTES - Charges de production et d'exploitation 8 597 892 142,9 - Subventions économiques à la production 1 836 781 861,8 - Impôts et taxes 1 089 975,4 - Intérêts et autres charges financières courantes 10 402 925 913,1 - Prestations sociales 2 374 185 904,4 - Transferts de revenus à des tiers 94 945 987 642,4 TOTAL CHARGES COURANTES 118 158 863 440,2 II B. - CHARGES EN CAPITAL - Transferts en capital 2 012 881 317,9 - Pertes en capital 2 127 778 252,0 TOTAL CHARGES EN CAPITAL 4 140 659 570,0 TOTAL DES CHARGES (II. A. & B.) 122 299 523 010,2

II. A. - PRODUITS COURANTS

- Produits de production et d'exploitation -1 411 327 582,4 - Impôts sur la production et les importation -38 745 237 607,9 - Impôts courants sur le revenu et le patrimoine -66 724 139 826,9 - Cotisations sociales effectives et imputées -66 380 646,0 - Intérêts et autres recettes financières courantes -3 443 772 142,3 - Transferts de revenus autres qu'impôts et cotisations sociales -4 571 983 562,6 TOTAL PRODUITS COURANTS -114 962 841 368,4 II.B. - PRODUITS EN CAPITAL - Impôts en capital 0,0 - Autres Transferts en capital -262 463 110,2 - Gains en capital -2 590 509 858,9 TOTAL PRODUITS EN CAPITAL -2 852 972 969,2 TOTAL DES PRODUITS (II.A & B.) -117 815 814 337,6 Résumé du bilan et comptes de résultats consolidés de l'année comptable 2018 (en EUROS)

98 255 892 112,17 51 020 859,39 1 006 452,52 50 014 406,87 7 253 635 724,04 5 781 303 239,07 4 244 740 443,58 -7 814 065,21 1 202 927 390,77 -6 055 110,35 811125 Autres éléments de la rémunération (-) Overige bezoldigingselementen (-) DEPENSES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Salaires et charges sociales Lonen en sociale lasten 811110 Rémunération suivant les barèmes Bezoldiging volgens salarisschalen 811115 Rémunération suivant les barèmes (-) Bezoldiging volgens salarisschalen (-) 811120 Autres éléments de la rémunération Overige bezoldigingselementen Compte de récapitulation des opérations budgétaires conformément à la classification économique (Classe 8 et 9) - 2018 Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen overeenkomstig de economische classificatie (Klasse 8 en 9) - 2018 CLASSE 8 KLASSE 8 DEPENSES NON VENTILEES NIET-UITGESPLITSTE UITGAVEN Opérations internes Interne verrichtingen 803100 Opérations internes diverses Diverse interne verrichtingen 803200 Opérations internes - régularisation avec d'autres exercices Interne verrichtingen - verrekeningen met andere boekjaren

589 391,67 278 981,33 310 410,34 31 299 359,93 0,00 313 687 227,17 949 670,63 8 825 000,00 29 454 209,17 90 054 611,42 854120 Institutions de l'UE: autres transferts en capital EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten 854410 Transferts en capital aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE : aides à l'investissement Kapitaaloverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: investeringsbijdragen 854420 Autres transferts en capital aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE Overige kapitaaloverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 854510 Aux pays autres que les pays membres de l'UE (administrations publiques) : aides à l'investissement Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen Transferts en capital aux ménages Kapitaaloverdrachten aan de gezinnen 853200 Autres transferts en capital aux ménages Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen 853205 Autres transferts en capital aux ménages (-) Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen (-) Transferts en capital à l'étranger Kapitaaloverdrachten aan het buitenland 854110 Transferts en capital aux institutions de l'UE : aides à l'investissement Kapitaaloverdrachten aan EU-instellingen: investeringsbijdragen Transferts en capital aux organismes sans but lucratif au service des ménages Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen 852100 Transferts de revenus : Aides à l'investissement aux ASBL au service des ménages Investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen 852200 Transferts en capital aux organismes privés OSBL au service des ménages Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen

13 175 046 003,00 13 171 845 787,12 3 200 215,88 13 175 117 737,00 13 168 225 398,14 6 892 338,86 430 041 659,18 320 808 630,33 109 233 028,85 201 530 684,18 185 681 866,06 15 848 818,12 496 415 737,10 167 363 231,84 329 052 505,26 394 494 374,10 161 292 295,60 233 202 078,50 10 624 000,00 2 040 126 343,66 1 835 628 206,40 204 498 137,26 2 094 482 027,78 1 869 237 262,69 225 244 765,09 1 662 035 776,62 1 435 388 284,89 226 647 491,73 1 672 832 126,71 1 414 676 144,84 258 155 981,87 1 437 240 229,38 1 128 101 780,28 309 138 449,10 1 733 170 498,20 1 537 953 031,89 195 217 466,31 12 157 890 654,39 10 244 099 151,15 1 913 791 503,24 2 774 734 992,38 2 662 014 033,06 112 720 959,32 2 202 002 234,17 2 063 439 950,42 138 562 283,75 2 213 152 461,67 2 028 395 547,56 184 756 914,11 2 019 346 376,63 1 806 708 439,90 212 637 936,73 2 047 035 476,16 1 802 711 156,49 244 324 319,67 UITVOERINGSREKENING VAN DE BEGROTING 2018 UITGAVEN : Samenvatting per FOD - COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2018 DEPENSES : Récapitulation par SPF UITVOERINGSREKENING VAN DE BEGROTING 2018 UITGAVEN

LIMITATIEVE KREDIETEN

+ VARIABELE KREDIETEN - COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2018 DEPENSES

CREDITS LIMITATIFS

+ CREDITS VARIABLES ENGAGEMENTS - VASTLEGGINGEN LIQUIDATIONS - VEREFFENINGEN Vastleggings - kredieten Aangerekende vastleggingen Verschil tussen de vastleggingskredieten en aangerekende Vereffenings - vereffeningen vereffeningskredieten Différence entre les crédits de liquidations et les liquidations DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Crédits d'engagement Engagements imputés crédits d'engagement et les engagements Crédits de liquidation Liquidations imputées SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING ORGANES INDEPENDANTS ONAFHANKELIJKE ORGANEN SPF JUSTICE FOD JUSTITIE SPF INTERIEUR FOD BINNENLANDSE ZAKEN SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING MINISTERE DE LA DEFENSE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING SPF FINANCES FOD FINANCIEN

1 892 713,18 94 072 609,81 -49 966,82 56 178 160,03 15 038 000,00 165 338 736,66 50 984 000,00 21 023 210,72 144 315 525,94 144 419 434,60 -1 248 847,87 99 934 921,15 -181 000,00 49 914 000,00 295 336 203,62 150 852 000,00 110 101 082,52 185 235 121,10 174 423 536,21 24 143 440,76 -209 847,82 3 956 070,80 28 309 359,38 15 712 000,00 6 325 692,92 21 983 666,46 106 155 490,15 -264 994,55 58 195 530,69 164 616 015,39 155 242 000,00 128 666 092,56 35 949 922,83 70 936 979,79 -345 113,94 17 122 270,70 -21 409 526,26 3 676 000,00 70 670 838,17 23 038 000,00 19 855 388,42 50 815 449,75 49 817 651,25 13 862 045,83 14 908 502,61 -1 836,31 2 000 000,00 -4 231 965,11 12 678 373,81 1 772 452,81 10 905 921,00 145 111,88 18 337,01 163 448,89 17 000,00 3 270,21 160 178,68 38 077 450,99 -153 165,74 107 167 691,58 145 398 308,31 29 407 000,00 16 083 800,61 129 314 507,70 85 980 867,01 -64 004,68 29 303 293,03 -370 000,00 114 978 164,72 38 953 000,00 34 752 352,40 80 225 812,32 433 487 927,48 -7 516 091,53 138 129 934,62 -918 677,00 578 215 276,63 147 485 000,00 141 299 267,55 436 916 009,08 -3 237 306,67 11 295 000,00 14 532 306,67 7 422 925,34 7 109 381,33 3 237 306,67 13 127 874,30 8 986 724,97 22 114 599,27 1 396 053,00 596 052,06 21 518 547,21 1 041 210 448,39 -13 091 175,93 520 992 934,58 -12 073 168,37 64 885 000,00 1 628 106 390,53 626 381 053,00 487 901 588,12 1 140 204 802,41 1 124 523 344,36 Totaal COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET FONDS ORGANIQUES LIQUIDATIONS COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET - FONDS ORGANIQUES - ENGAGEMENTS UITVOERINGSREKENING VAN DE BEGROTING - ORGANIEKE FONDSEN - VASTLEGGINGEN Overgedr. beschikbare middelen op 1 januari 2018 in vastlegging Afgesloten vastleggingen voorgaande jaren Geaffecteerde ontvangsten in vastlegging Desaffectatie in vastlegging Vastleggingsmachtiging CV25 Beschikbaar krediet in Administratief plafond Verbruik van het vastleggingskrediet vastleggingskredieten en Saldo beschikbaar Crédit disponible en engagement Plafond administratif Consommation en Différence entre les crédits d'engagement et les Solde crédit disponible en Moyens disponibles reportés au 1 janvier 2018 en Cloture engagements années antérieures Recettes affectées en Désaffectations en Autorisation d'engagement CV25 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SPF SECURITE SOCIALE SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Total SPF MOBILITE ET TRANSPORTS SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE