19 FEVRIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB

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Titre :

Table des matières :

Art. 1-2
ANNEXE.
Art. N1

Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2013014750

Arrêté(s) d’exécution :

Articles :

Article 1er. Dans l' arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, l'annexe 1re, remplacée par l'arrêté royal du 2 juillet 2015, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art.2. Le ministre chargé de la Société Nationale des Chemins de fer belges et compétent pour Infrabel est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N1.

<td colspan="4" valign="top"><td colspan="4" valign="top">Tous les montants sont exprimés en milliers d'euros. <td colspan="7" valign="top"><td colspan="4" valign="top">TOTAL SNCB <td colspan="7" valign="top"><td colspan="4" valign="top">Exploitation <td colspan="7" valign="top"><td colspan="4" valign="top">Missions particulières <td colspan="7" valign="top"><td colspan="4" valign="top">Investissements <td colspan="7" valign="top"><td colspan="4" valign="top">TOTAL Infrabel <td colspan="7" valign="top"><td colspan="4" valign="top">Exploitation <td colspan="7" valign="top"><td colspan="4" valign="top">Missions particulières <td colspan="7" valign="top"><td colspan="4" valign="top">Investissements

2015	2016
Budget ajusté € 2015	Provisoire € 2016 (3)
1.795.844	1.752.512
1.126.928	1.112.554
	B.73	Dotation de base
			Part fixe	906.189	913.163
			Relance économique (neutre)	-62.645	-61.546	(1)
			Economies à partir 2015	-19.464	-31.905
			Saut d'index	0	-18.133	(1)
			Part variable	248.565	256.935	(1)
	B.76	TGV Intérieur		0	0	(2)
	B.77	Brecht (Noorderkempen)		0	0	(2)
	B.75	RER - Exploitation		0	0	(2)
	B.74	Trafic domicile-travail		28.700	28.700	(1)
	B.73	Cartes de train scolaires		0	0	(2)
	B.79	GO-Pass		430	0	(1)
	B.78	BIM		0	0	(2)
	B.80	Diabolo		0	0	(2)
	B.73 bis	Supplément d'offre sur infrastructure Diabolo		0	0	(2)
	H.80	Formation		0	0	(2)
	H.79	Sécurité		25.153	25.340
41.926	41.926
	H.78	Financement matériel roulant (Desiro)		7.998	7.998
	H.85	Matériel RER		30.035	30.035
	H.86	Déficit TGV		3.893	3.893
626.990	598.032
	B.65	Dotation de base		682.351	712.721
		Economies à partir 2015		-80.160	-130.912
	B.65 bis	Investissements matériel roulant SNCB pour ETCS		24.799	16.223
1.169.987	1.144.600
219.506	224.226
	I.74	Dotation de base		263.448	265.478
		Relance économique (neutre)		-20.742	-19.300	(1)
		Economies à partir 2015		-23.200	-8.200
		Saut d'index		0	-13.752	(1)
	I.75	RER - Exploitation		0		(2)
73.386	73.480
	I.78	PPP Diabolo		9.806	9.847
	I.79	PPP Liefkenshoek		50.902	50.955
	H.86	Déficit TGV		12.678	12.678
877.095	846.894
	I.62	Dotation de base		746.418	728.454
		Economies à partir 2015		-65.146	-136.081
	I.62 bis	ETCS		195.823	254.521

(1) Estimations qui seront revues compte tenu de la réalité des comptes.

(2) Ces tâches et missions sont compensées par la dotation de base à partir de 2015, avec les conditions et modalités de paiement de cette dernière. Les montants déjà versés pour l'année 2015 sont comptabilisés comme avances sur la dotation de base.

(3) Les montants repris pour 2016 sont des provisions destinées à assurer la continuité des missions de service public. Il s'agit d'avances sur les dotations qui seront fixées par les contrats de gestion.

Les montants des dotations des colonnes " budget ajusté 2015 " et " provisoire 2016 " ne tiennent pas compte des reports inclus dans les calculs des crédits repris dans le budget de l'Etat. Ces reports entrainent une diminution des totaux des colonnes du tableau d'environ 15 millions pour 2015 et 9 millions pour 2016.

NL (wetwijzer.be)